班子成員安全生產(chǎn)責(zé)任清單一、總則

1.1編制目的

1.1.1強化責(zé)任落實明確班子成員在安全生產(chǎn)工作中的具體責(zé)任，推動形成“人人有責(zé)、各負其責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，避免責(zé)任虛化、空轉(zhuǎn)。

1.1.2規(guī)范履職行為為班子成員履行安全生產(chǎn)職責(zé)提供清晰指引，確保安全生產(chǎn)管理工作制度化、規(guī)范化、標準化，減少履職盲區(qū)和隨意性。

1.1.3提升安全管理水平通過清單化管理推動班子成員主動參與安全生產(chǎn)決策、監(jiān)督和隱患排查，促進整體安全管理績效提升，防范和遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

1.2編制依據(jù)

1.2.1法律法規(guī)依據(jù)以《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》等法律法規(guī)為基礎(chǔ)，確保清單內(nèi)容符合法定要求。

1.2.2政策文件依據(jù)依據(jù)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》《關(guān)于全面加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》等政策文件，結(jié)合行業(yè)特點和實際管理需求制定。

1.2.3標準規(guī)范參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理雙重預(yù)防機制導(dǎo)則》等國家標準，確保清單的科學(xué)性和可操作性。

1.3適用范圍

1.3.1適用對象本清單適用于單位黨委（黨組）班子成員、行政班子成員，包括黨委書記（黨組書記）、副書記（黨組成員）、局長（主任）、副局長（副主任）等。

1.3.2適用事項涵蓋安全生產(chǎn)制度建設(shè)、風(fēng)險管控、隱患治理、應(yīng)急管理、宣傳教育等與安全生產(chǎn)相關(guān)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督等各項工作。

1.3.3時間效力自清單發(fā)布之日起施行，如遇法律法規(guī)修訂或單位職責(zé)調(diào)整，由安全生產(chǎn)管理部門及時組織修訂并更新。

1.4基本原則

1.4.1黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)堅持黨委（黨組）對安全生產(chǎn)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，班子成員既要對分管業(yè)務(wù)工作負責(zé)，也要對分管領(lǐng)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責(zé)，實現(xiàn)“兩手抓、兩手硬”。

1.4.2管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全根據(jù)班子成員分管工作范圍，明確其在各自行業(yè)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域的安全生產(chǎn)管理責(zé)任，確保責(zé)任全覆蓋、無死角。

1.4.3預(yù)防為主、綜合治理將風(fēng)險分級管控和隱患排查治理作為核心任務(wù)，推動班子成員從被動應(yīng)對事故向主動預(yù)防風(fēng)險轉(zhuǎn)變，綜合運用法律、行政、經(jīng)濟等手段提升治理效能。

1.4.4全員參與、齊抓共管班子成員帶頭落實安全生產(chǎn)責(zé)任，同時督促分管部門負責(zé)人、一線員工履行安全職責(zé)，構(gòu)建“橫向到邊、縱向到底”的安全生產(chǎn)全員責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

二、責(zé)任內(nèi)容與分工

2.1黨委書記安全生產(chǎn)職責(zé)

2.1.1組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

2.1.1.1將安全生產(chǎn)納入黨委重要議事日程，每季度至少主持召開一次安全生產(chǎn)專題會議，研究解決重大問題

2.1.1.2組織制定黨委安全生產(chǎn)年度工作要點，明確班子成員責(zé)任分工

2.1.1.3督促檢查班子成員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，對失職行為進行約談

2.1.2思想政治保障

2.1.2.1組織開展安全生產(chǎn)主題教育，將安全理念納入黨員干部培訓(xùn)體系

2.1.2.2在干部選拔任用中落實安全生產(chǎn)"一票否決"制

2.1.2.3營造"生命至上、安全第一"的輿論氛圍

2.1.3資源保障機制

2.1.3.1協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)所需人力、物力、財力等資源

2.1.3.2推動安全生產(chǎn)投入納入年度預(yù)算

2.1.3.3建立安全生產(chǎn)專項基金使用監(jiān)管制度

2.2行政主要負責(zé)人職責(zé)

2.2.1全面管理責(zé)任

2.2.1.1對本單位安全生產(chǎn)工作負總責(zé)，擔(dān)任安全生產(chǎn)第一責(zé)任人

2.2.1.2組織制定并實施安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃

2.2.1.3簽發(fā)安全生產(chǎn)重要文件和指令

2.2.2制度建設(shè)

2.2.2.1組織建立覆蓋全員的安全生產(chǎn)責(zé)任體系

2.2.2.2審批安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

2.2.2.3建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控機制

2.2.3監(jiān)督檢查

2.2.3.1每月至少帶隊開展一次安全檢查

2.2.3.2組織重大事故隱患掛牌督辦

2.2.3.3督促落實安全生產(chǎn)獎懲措施

2.3分管生產(chǎn)安全領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.3.1日常管理

2.3.1.1具體組織日常安全生產(chǎn)管理工作

2.3.1.2協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)現(xiàn)場安全問題

2.3.1.3組織開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)

2.3.2風(fēng)險管控

2.3.2.1組織建立風(fēng)險辨識評估機制

2.3.2.2審批重大風(fēng)險管控方案

2.3.2.3監(jiān)督風(fēng)險管控措施落實情況

2.3.3應(yīng)急管理

2.3.3.1組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

2.3.3.2每半年至少組織一次應(yīng)急演練

2.3.3.3督促應(yīng)急物資儲備和管理

2.4分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.4.1業(yè)務(wù)融合

2.4.1.1將安全要求納入業(yè)務(wù)管理制度

2.4.1.2在項目審批中落實安全"三同時"制度

2.4.1.3組織業(yè)務(wù)領(lǐng)域安全風(fēng)險辨識

2.4.2資源保障

2.4.2.1確保業(yè)務(wù)部門安全培訓(xùn)經(jīng)費

2.4.2.2配備必要的防護設(shè)施和裝備

2.4.2.3推動業(yè)務(wù)流程安全優(yōu)化

2.4.3監(jiān)督檢查

2.4.3.1每季度檢查業(yè)務(wù)領(lǐng)域安全制度執(zhí)行情況

2.4.3.2組織業(yè)務(wù)專項安全檢查

2.4.3.3督促業(yè)務(wù)部門整改安全隱患

2.5分管后勤保障領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.5.1設(shè)施管理

2.5.1.1組織建立安全設(shè)施臺賬

2.5.1.2監(jiān)督特種設(shè)備定期檢驗

2.5.1.3組織消防設(shè)施維護保養(yǎng)

2.5.2環(huán)境保障

2.5.2.1組織作業(yè)場所安全環(huán)境評估

2.5.2.2監(jiān)督職業(yè)危害因素檢測

2.5.2.3組織開展清潔生產(chǎn)審核

2.5.3應(yīng)急準備

2.5.3.1管理應(yīng)急物資儲備

2.5.3.2組織后勤保障應(yīng)急演練

2.5.3.3建立應(yīng)急物資快速調(diào)配機制

2.6分管人力資源領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.6.1隊伍建設(shè)

2.6.1.1組織制定安全培訓(xùn)計劃

2.6.1.2建立特種作業(yè)人員持證上崗制度

2.6.1.3組織安全管理人員資格培訓(xùn)

2.6.2考核激勵

2.6.2.1將安全績效納入績效考核體系

2.6.2.2組織開展安全生產(chǎn)評優(yōu)活動

2.6.2.3建立安全責(zé)任追究機制

2.6.3文化建設(shè)

2.6.3.1組織開展安全文化活動

2.6.3.2建立安全行為激勵機制

2.6.3.3組織安全經(jīng)驗分享會

2.7分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.7.1資金保障

2.7.1.1建立安全生產(chǎn)費用提取制度

2.7.1.2監(jiān)督安全費用?？顚Ｓ?/p>

2.7.1.3審批重大安全投入項目

2.7.2成本控制

2.7.2.1組織開展安全成本分析

2.7.2.2建立安全投入效益評估機制

2.7.2.3優(yōu)化安全資源配置

2.7.3審計監(jiān)督

2.7.3.1組織安全生產(chǎn)費用審計

2.7.3.2監(jiān)督安全資金使用效率

2.7.3.3建立安全投入公示制度

2.8分管科技信息領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.8.1技術(shù)支撐

2.8.1.1組織應(yīng)用安全技術(shù)裝備

2.8.1.2推動安全生產(chǎn)信息化建設(shè)

2.8.1.3組織安全技術(shù)攻關(guān)

2.8.2數(shù)據(jù)管理

2.8.2.1建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫

2.8.2.2組織安全風(fēng)險預(yù)警分析

2.8.2.3實現(xiàn)安全信息共享

2.8.3創(chuàng)新驅(qū)動

2.8.3.1組織安全生產(chǎn)創(chuàng)新項目申報

2.8.3.2推廣應(yīng)用先進安全技術(shù)

2.8.3.3建立安全科技成果轉(zhuǎn)化機制

2.9分管工會領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.9.1民主監(jiān)督

2.9.1.1組織職工代表安全巡視

2.9.1.2暢通職工安全訴求渠道

2.9.1.3組織職工安全滿意度測評

2.9.2權(quán)益保障

2.9.2.1監(jiān)督勞動防護用品發(fā)放

2.9.2.2組織職業(yè)健康檢查

2.9.2.3維護職工安全健康權(quán)益

2.9.3文化活動

2.9.3.1組織職工安全技能競賽

2.9.3.2開展"安康杯"創(chuàng)建活動

2.9.3.3組織安全文藝作品創(chuàng)作

2.10分管共青團領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.10.1青年安全

2.10.1.1組織青年安全崗創(chuàng)建

2.10.1.2開展青年安全志愿者活動

2.10.1.3組織青工安全技能培訓(xùn)

2.10.2創(chuàng)新實踐

2.10.2.1組織青年安全創(chuàng)新項目

2.10.2.2開展安全"金點子"征集

2.10.2.3組織青年安全課題研究

2.10.3文化引領(lǐng)

2.10.3.1組織安全主題團日活動

2.10.3.2開展安全知識網(wǎng)絡(luò)競賽

2.10.3.3建立青年安全文化陣地

2.11分管其他業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.11.1責(zé)任對接

2.11.1.1明確分管領(lǐng)域安全監(jiān)管職責(zé)

2.11.1.2建立與安全管理部門聯(lián)動機制

2.11.1.3組織分管領(lǐng)域安全評估

2.11.2資源整合

2.11.2.1協(xié)調(diào)分管領(lǐng)域安全資源

2.11.2.2推動業(yè)務(wù)部門安全協(xié)作

2.11.2.3組織跨部門安全聯(lián)合檢查

2.11.3問題整改

2.11.3.1督辦分管領(lǐng)域安全隱患整改

2.11.3.2組織分管領(lǐng)域事故調(diào)查

2.11.3.3建立問題整改閉環(huán)管理

2.12集體決策責(zé)任

2.12.1重大事項決策

2.12.1.1安全生產(chǎn)重大事項必須經(jīng)集體研究決定

2.12.1.2嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)"三重一大"決策制度

2.12.1.3建立決策過程記錄和追溯機制

2.12.2責(zé)任共擔(dān)

2.12.2.1集體決策失誤實行責(zé)任共擔(dān)

2.12.2.2建立決策失誤糾正機制

2.12.2.3定期評估決策執(zhí)行效果

2.12.3信息公開

2.12.3.1重大安全決策結(jié)果公開

2.12.3.2建立決策執(zhí)行情況通報制度

2.12.3.3接受職工群眾監(jiān)督評議

三、責(zé)任落實與考核機制

2.1組織保障體系

2.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組建設(shè)

2.1.1.1成立由黨委書記和行政主要負責(zé)人雙牽頭的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

2.1.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，配備專職安全管理人員

2.1.1.3明確領(lǐng)導(dǎo)小組定期議事規(guī)則，原則上每月召開一次工作例會

2.1.2機構(gòu)設(shè)置

2.1.2.1獨立設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門，配備足夠?qū)I(yè)力量

2.1.2.2業(yè)務(wù)部門設(shè)置專兼職安全員，形成橫向到邊管理網(wǎng)絡(luò)

2.1.2.3基層單位設(shè)立安全監(jiān)督崗，實現(xiàn)縱向到底監(jiān)督

2.1.3資源配置

2.1.3.1確保安全管理人員具備相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)

2.1.3.2保障安全培訓(xùn)、檢測檢驗等必要經(jīng)費

2.1.3.3配備必要的現(xiàn)場檢查、應(yīng)急處置裝備

2.2制度保障措施

2.2.1責(zé)任書簽訂

2.2.1.1黨委書記與班子成員簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書

2.2.1.2行政主要負責(zé)人與部門負責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書

2.2.1.3分管領(lǐng)導(dǎo)與下屬單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書

2.2.2考核辦法制定

2.2.2.1制定安全生產(chǎn)績效考核實施細則

2.2.2.2明確考核指標體系，包括過程指標和結(jié)果指標

2.2.2.3規(guī)定考核周期、程序和結(jié)果應(yīng)用方式

2.2.3責(zé)任清單公示

2.2.3.1在單位內(nèi)部網(wǎng)站公示班子成員責(zé)任清單

2.2.3.2在辦公區(qū)域設(shè)置責(zé)任公示欄

2.2.3.3新員工入職培訓(xùn)必須包含安全責(zé)任內(nèi)容

2.3過程管控機制

2.3.1日常履職記錄

2.3.1.1建立班子成員安全履職工作日志

2.3.1.2記錄參加安全檢查、會議、培訓(xùn)等具體情況

2.3.1.3每月匯總分析履職情況并形成報告

2.3.2重點工作督辦

2.3.2.1對重大隱患整改實行掛牌督辦

2.3.2.2建立重點工作任務(wù)完成情況跟蹤表

2.3.2.3對未按期完成的事項啟動問責(zé)程序

2.3.3問題整改閉環(huán)

2.3.3.1建立安全隱患整改通知書制度

2.3.3.2實行整改責(zé)任人簽字確認機制

2.3.3.3定期組織整改效果"回頭看"

2.4考核評價體系

2.4.1考核指標設(shè)計

2.4.1.1設(shè)置履職過程指標（如檢查次數(shù)、會議參與率）

2.4.1.2設(shè)置工作成效指標（如隱患整改率、事故控制率）

2.4.1.3設(shè)置創(chuàng)新加分項（如安全管理制度創(chuàng)新）

2.4.2考核方式實施

2.4.2.1實行日常檢查與定期考核相結(jié)合

2.4.2.2采用定量評分與定性評價相結(jié)合

2.4.2.3組織跨部門聯(lián)合考核小組

2.4.3結(jié)果應(yīng)用機制

2.4.3.1考核結(jié)果與年度評優(yōu)評先直接掛鉤

2.4.3.2考核不合格者取消年度評先資格

2.4.3.3連續(xù)兩年考核不合格者進行崗位調(diào)整

2.5追責(zé)問責(zé)制度

2.5.1責(zé)任認定標準

2.5.1.1明確一般事故、較大事故、重大事故的責(zé)任認定標準

2.5.1.2區(qū)分直接責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任

2.5.1.3制定責(zé)任追究情形清單

2.5.2追責(zé)程序規(guī)范

2.5.2.1建立事故調(diào)查"雙簽字"制度

2.5.2.2規(guī)范責(zé)任認定報告的撰寫和審核流程

2.5.2.3實行責(zé)任追究決定書送達制度

2.5.3問責(zé)方式運用

2.5.3.1根據(jù)情節(jié)輕重采取通報批評、誡勉談話、組織處理等方式

2.5.3.2對涉嫌違法犯罪的移送司法機關(guān)處理

2.5.3.3建立問責(zé)典型案例通報制度

2.6激勵約束機制

2.6.1正向激勵措施

2.6.1.1設(shè)立安全生產(chǎn)專項獎勵基金

2.6.1.2對安全工作成效顯著的班子成員給予表彰

2.6.1.3將安全業(yè)績作為干部選拔任用的重要參考

2.6.2負向約束措施

2.6.2.1實行安全績效系數(shù)與薪酬掛鉤

2.6.2.2對未履行安全職責(zé)的班子成員進行約談

2.6.2.3建立安全"一票否決"制度

2.6.3動態(tài)調(diào)整機制

2.6.3.1根據(jù)考核結(jié)果動態(tài)調(diào)整安全績效系數(shù)

2.6.3.2每年修訂完善責(zé)任清單和考核辦法

2.6.3.3定期組織責(zé)任落實情況評估

2.7監(jiān)督保障機制

2.7.1內(nèi)部監(jiān)督

2.7.1.1紀檢監(jiān)察部門對安全責(zé)任落實情況進行監(jiān)督

2.7.1.2工會組織職工代表開展安全巡視

2.7.1.3審計部門定期開展安全專項審計

2.7.2外部監(jiān)督

2.7.2.1主動接受屬地政府安全監(jiān)管部門監(jiān)督

2.7.2.2聘請第三方機構(gòu)開展安全評估

2.7.2.3公開安全生產(chǎn)舉報電話和郵箱

2.7.3社會監(jiān)督

2.7.3.1定期發(fā)布安全生產(chǎn)社會責(zé)任報告

2.7.3.2邀請媒體和公眾代表參與安全檢查

2.7.3.3建立安全信息公開制度

2.8保障支撐體系

2.8.1技術(shù)支撐

2.8.1.1建設(shè)安全生產(chǎn)信息化管理平臺

2.8.1.2應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)風(fēng)險實時監(jiān)控

2.8.1.3開發(fā)安全履職移動端應(yīng)用系統(tǒng)

2.8.2能力支撐

2.8.2.1組織班子成員參加安全專題培訓(xùn)

2.8.2.2建立安全專家智庫提供咨詢服務(wù)

2.8.2.3開展安全管理能力評估

2.8.3文化支撐

2.8.3.1培育"人人講安全"的安全文化

2.8.3.2開展安全文化示范單位創(chuàng)建

2.8.3.3組織安全主題宣傳教育活動

四、責(zé)任清單動態(tài)管理機制

4.1修訂觸發(fā)機制

4.1.1法規(guī)政策變化響應(yīng)

當國家或地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生更新時，由安全管理部門牽頭組織評估清單適用性，并在新規(guī)生效前30日內(nèi)完成修訂。

建立政策跟蹤機制，指定專人定期收集監(jiān)管動態(tài)，形成《政策影響評估報告》，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議修訂必要性。

對涉及重大調(diào)整的法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》修訂），需組織專題研討，確保清單內(nèi)容與上位法完全銜接。

4.1.2組織架構(gòu)調(diào)整適配

當班子成員崗位變動、分管職責(zé)重新劃分時，在人事任命文件發(fā)布后15個工作日內(nèi)完成清單修訂。

新任班子成員需在到崗后10日內(nèi)簽署確認更新后的責(zé)任清單，納入履職培訓(xùn)內(nèi)容。

對合并或拆分的管理部門，同步調(diào)整責(zé)任邊界表述，避免出現(xiàn)責(zé)任真空或重疊。

4.1.3風(fēng)險事故警示更新

發(fā)生行業(yè)典型事故或本企業(yè)責(zé)任事故后，由事故調(diào)查組提出清單優(yōu)化建議，納入整改方案一并落實。

每季度分析行業(yè)事故案例，提煉共性風(fēng)險點，針對性補充相關(guān)責(zé)任條款。

建立事故案例數(shù)據(jù)庫，作為清單修訂的"活教材"，實現(xiàn)教訓(xùn)轉(zhuǎn)化。

4.2修訂流程規(guī)范

4.2.1啟動申請程序

任何部門或個人均可通過《清單修訂建議表》提出修改申請，說明修訂理由及具體條款建議。

安全管理部門每月匯總修訂需求，形成《修訂動因分析報告》，報領(lǐng)導(dǎo)小組審批立項。

緊急修訂事項（如重大政策調(diào)整）可啟動綠色通道，由分管領(lǐng)導(dǎo)直接簽批啟動。

4.2.2專項工作組運作

成立由安全管理部門、業(yè)務(wù)骨干、法務(wù)人員組成的專項工作組，明確組長及職責(zé)分工。

工作組需開展三方面工作：條款合法性審查、職責(zé)匹配度評估、可操作性測試。

對爭議條款組織專題聽證會，邀請一線員工代表參與，確保條款接地氣。

4.2.3審批發(fā)布流程

修訂草案需經(jīng)工作組初審、職能部門會簽、領(lǐng)導(dǎo)小組終審三級程序。

終審?fù)ㄟ^后形成正式文件，通過OA系統(tǒng)、公告欄、班組會議三渠道同步發(fā)布。

設(shè)置15日異議期，期間收到異議需重新審議，無異議則正式生效。

4.3版本控制管理

4.3.1文檔編碼規(guī)則

采用"年份-序號-修訂次數(shù)"編碼體系（如2024-01-02表示2024年首次修訂的第二次版本）。

每版清單附《修訂說明》，詳細列明變更條款、變更原因、變更日期等信息。

建立電子檔案庫，保存所有歷史版本，支持版本比對功能。

4.3.2變更記錄追蹤

每次修訂需填寫《變更控制單》，記錄修訂發(fā)起人、審核人、批準人及執(zhí)行時間。

關(guān)鍵條款變更需保留修改痕跡，通過文檔批注功能體現(xiàn)修訂過程。

定期（每季度）生成《版本變更報告》，分析修訂頻率及重點領(lǐng)域。

4.3.3廢舊版本處理

舊版清單發(fā)布后3日內(nèi)完成回收，防止新舊版本混用。

4.4培訓(xùn)宣貫機制

4.4.1分層培訓(xùn)實施

對班子成員：組織專題解讀會，由安全總監(jiān)逐條款講解履職要點及風(fēng)險點。

對中層干部：開展案例教學(xué)，結(jié)合典型事故分析責(zé)任落實關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

對一線員工：通過班組晨會宣貫，重點強調(diào)與崗位直接相關(guān)的責(zé)任條款。

4.4.2宣傳載體建設(shè)

制作口袋版責(zé)任清單，便于隨身查閱；開發(fā)手機端查詢功能，支持關(guān)鍵詞檢索。

在廠區(qū)主干道設(shè)置"責(zé)任長廊"，圖文展示班子成員責(zé)任分工及聯(lián)系方式。

編制《責(zé)任落實指導(dǎo)手冊》，配以情景案例，增強可理解性。

4.4.3效果評估改進

每半年組織一次責(zé)任認知度測評，通過閉卷考試、情景模擬等方式檢驗掌握程度。

建立培訓(xùn)反饋渠道，收集員工對清單表述的意見建議，持續(xù)優(yōu)化宣貫方式。

對測評不合格的部門，開展針對性補訓(xùn)并納入考核。

4.5運行監(jiān)督機制

4.5.1定期審計檢查

每年開展一次清單執(zhí)行專項審計，重點檢查責(zé)任邊界是否清晰、履職記錄是否完整。

采用"四不兩直"方式抽查現(xiàn)場，驗證清單條款與實際管理的一致性。

審計結(jié)果形成《清單執(zhí)行評估報告》，向董事會專題匯報。

4.5.2數(shù)字化監(jiān)控手段

開發(fā)責(zé)任落實看板系統(tǒng)，實時顯示各班子成員履職進度及問題整改狀態(tài)。

設(shè)置履職預(yù)警功能，對超期未完成的任務(wù)自動提醒分管領(lǐng)導(dǎo)及安全管理部門。

運用大數(shù)據(jù)分析履職規(guī)律，識別責(zé)任落實薄弱環(huán)節(jié)。

4.5.3社會監(jiān)督渠道

公開舉報郵箱和熱線，接受員工及社會公眾對責(zé)任落實情況的監(jiān)督。

每年邀請第三方機構(gòu)開展獨立評估，發(fā)布《社會責(zé)任履行報告》。

定期召開職工代表座談會，聽取對清單管理的改進建議。

五、責(zé)任清單應(yīng)用場景與案例示范

5.1決策場景應(yīng)用

5.1.1重大安全事項決策

在年度安全生產(chǎn)目標制定環(huán)節(jié)，班子成員依據(jù)清單中"組織制定安全生產(chǎn)規(guī)劃"條款，結(jié)合分管領(lǐng)域風(fēng)險特點，提出量化指標建議。例如生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)需提供設(shè)備設(shè)施完好率目標值，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)需提出業(yè)務(wù)安全管控重點。

安全生產(chǎn)投入預(yù)算審議時，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對照"安全費用提取標準"條款，測算專項基金額度；科技分管領(lǐng)導(dǎo)則根據(jù)"安全技術(shù)裝備應(yīng)用"要求，提出信息化改造項目清單。決策過程需形成《安全決策會議紀要》，明確各委員責(zé)任簽字欄位。

新建項目安全"三同時"審批中，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織設(shè)計安全專篇，后勤分管領(lǐng)導(dǎo)審核消防設(shè)施配置方案，分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)確認施工安全措施。最終由行政主要負責(zé)人簽批時，需同步簽署《安全責(zé)任確認書》。

5.1.2隱患治理決策

對重大隱患整改方案，分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織制定技術(shù)措施，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)核定資金預(yù)算，人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配整改人員。方案提交集體決策前，需附《責(zé)任分解表》，明確整改時限和責(zé)任人。

跨部門隱患治理協(xié)調(diào)會上，各分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)"業(yè)務(wù)領(lǐng)域安全監(jiān)管"條款，匯報本部門協(xié)作需求。例如設(shè)備改造涉及多專業(yè)交叉時，科技分管領(lǐng)導(dǎo)提供技術(shù)支持，后勤分管領(lǐng)導(dǎo)保障施工環(huán)境安全。

隱患整改驗收環(huán)節(jié)，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊現(xiàn)場核查，對照清單"監(jiān)督整改效果"條款逐項確認。驗收報告需附整改前后對比照片，并由驗收組全員簽字背書。

5.1.3應(yīng)急管理決策

應(yīng)急預(yù)案修訂時，分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織架構(gòu)調(diào)整，分管后勤領(lǐng)導(dǎo)補充物資清單，分管科技領(lǐng)導(dǎo)完善預(yù)警機制。修訂方案需經(jīng)應(yīng)急演練驗證，演練評估報告作為決策附件。

事故應(yīng)急處置中，現(xiàn)場指揮長由行政主要負責(zé)人擔(dān)任，各分管領(lǐng)導(dǎo)按"應(yīng)急職責(zé)分工"條款履行角色。例如醫(yī)療救護由后勤分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，輿情應(yīng)對由黨委分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，信息報送由行政分管領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行。

應(yīng)急預(yù)案啟動后24小時內(nèi)，需召開復(fù)盤會，各分管領(lǐng)導(dǎo)對照"應(yīng)急準備"條款分析履職情況，形成《應(yīng)急改進清單》納入下年度計劃。

5.2日常管理場景應(yīng)用

5.2.1安全檢查實施

班子成員按"帶隊檢查頻次"條款開展檢查。黨委書記每季度帶隊檢查黨建與安全融合情況，重點查看黨員責(zé)任區(qū)設(shè)置；行政主要負責(zé)人每月檢查一線班組，關(guān)注"三違"現(xiàn)象；分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)每周抽查設(shè)備運行狀態(tài)。

檢查采用"四不兩直"方式，檢查表需預(yù)設(shè)清單條款對應(yīng)項。例如檢查消防設(shè)施時，勾選后勤分管領(lǐng)導(dǎo)"消防設(shè)施維護"條款；檢查勞保用品時，勾選人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)"防護用品管理"條款。

檢查發(fā)現(xiàn)隱患需現(xiàn)場簽發(fā)《整改通知單》，明確責(zé)任部門、整改時限和復(fù)查人。復(fù)查時由對應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，形成"檢查-整改-復(fù)查"閉環(huán)記錄。

5.2.2安全培訓(xùn)組織

年度培訓(xùn)計劃制定時，人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭編制課程體系，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)提供專業(yè)內(nèi)容，科技分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計實訓(xùn)環(huán)節(jié)。課程需標注對應(yīng)責(zé)任條款，如"風(fēng)險辨識"課程關(guān)聯(lián)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

新員工入職培訓(xùn)中，安全管理部門解讀《責(zé)任清單》摘要，各分管領(lǐng)導(dǎo)錄制視頻講解分管領(lǐng)域安全要點。培訓(xùn)考核通過后，員工需簽署《安全責(zé)任認知確認書》。

專項培訓(xùn)實施時，如有限空間作業(yè)培訓(xùn)，由分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)主講技術(shù)規(guī)范，分管后勤領(lǐng)導(dǎo)講解應(yīng)急措施，培訓(xùn)后組織實操考核并留存視頻記錄。

5.2.3安全文化建設(shè)

安全月活動策劃中，黨委分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計主題方案，工會分管領(lǐng)導(dǎo)組織競賽活動，共青團分管領(lǐng)導(dǎo)開展青年安全崗創(chuàng)建?；顒臃桨感杳鞔_各分管領(lǐng)導(dǎo)具體任務(wù)清單。

安全文化建設(shè)評估時，采用"三維度"指標：制度執(zhí)行度（對應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)條款落實率）、員工認知度（隨機測試得分）、行為規(guī)范度（現(xiàn)場觀察符合率）。評估報告提交領(lǐng)導(dǎo)班子審議。

安全標桿評選中，各部門申報材料需附分管領(lǐng)導(dǎo)推薦書，說明符合清單條款的具體表現(xiàn)。評選結(jié)果由行政主要負責(zé)人簽批，并在責(zé)任公示欄公示。

5.3特殊場景應(yīng)用

5.3.1節(jié)假日安全保障

節(jié)前安全部署會由行政主要負責(zé)人主持，各分管領(lǐng)導(dǎo)匯報分管領(lǐng)域風(fēng)險管控措施。例如業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)停工設(shè)備斷電管理，后勤分管領(lǐng)導(dǎo)部署值班值守安排。

節(jié)日期間，班子成員按"帶班值守"條款落實責(zé)任。帶班領(lǐng)導(dǎo)每日巡查重點區(qū)域，記錄《值班安全日志》，發(fā)現(xiàn)異常立即啟動對應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)的應(yīng)急響應(yīng)程序。

節(jié)后復(fù)工檢查由分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織，重點核查設(shè)備狀態(tài)、人員狀態(tài)、安全措施，確認符合復(fù)工條件后簽署《復(fù)工安全確認書》。

5.3.2機構(gòu)調(diào)整期責(zé)任銜接

管理部門重組時，黨委分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭制定責(zé)任過渡方案，明確新舊分管領(lǐng)導(dǎo)交接事項清單。交接清單需包含：未完成安全項目、待整改隱患、重要安全資料等。

交接過程需履行"雙簽字"程序，原分管領(lǐng)導(dǎo)確認移交完整性，新分管領(lǐng)導(dǎo)確認接收完整性。交接記錄報安全管理部門備案。

過渡期安全檢查采取"雙軌制"，原分管領(lǐng)導(dǎo)陪同新分管領(lǐng)導(dǎo)共同檢查，重點驗證責(zé)任條款理解一致性。檢查報告需由雙方簽字確認。

5.3.3應(yīng)急狀態(tài)責(zé)任履行

事故發(fā)生后，現(xiàn)場指揮長立即按"應(yīng)急響應(yīng)"條款啟動程序：醫(yī)療救護由后勤分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，警戒疏散由保衛(wèi)部門執(zhí)行，信息報告由行政分管領(lǐng)導(dǎo)落實。

應(yīng)急指揮部設(shè)立責(zé)任區(qū)，各分管領(lǐng)導(dǎo)按職責(zé)劃分就位。例如技術(shù)分析組由科技分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，善后處理組由黨委分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。

應(yīng)急處置結(jié)束后24小時內(nèi)，各分管領(lǐng)導(dǎo)提交《履職情況報告》，說明按清單條款執(zhí)行的具體行動和效果。報告匯編成冊供后續(xù)改進參考。

5.4案例示范

5.4.1化工企業(yè)應(yīng)用案例

某化工企業(yè)應(yīng)用清單后，在年度檢修決策中，生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)"設(shè)備檢修安全管理"條款，組織制定《檢修安全方案》；后勤分管領(lǐng)導(dǎo)按"危化品儲存"條款，落實隔離區(qū)設(shè)置；科技分管領(lǐng)導(dǎo)通過"智能監(jiān)測系統(tǒng)"實現(xiàn)風(fēng)險實時預(yù)警。最終檢修實現(xiàn)"零事故、零違章"。

5.4.2建筑企業(yè)應(yīng)用案例

某建筑企業(yè)在深基坑施工中，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)按"危大工程管控"條款組織專家論證；生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)按"現(xiàn)場監(jiān)督"條款每日巡查；人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)按"特種作業(yè)管理"條款持證核查。通過清單指引，成功避免坍塌事故，獲評省級安全文明工地。

5.4.3制造企業(yè)應(yīng)用案例

某制造企業(yè)通過清單應(yīng)用，在設(shè)備更新決策中，科技分管領(lǐng)導(dǎo)按"設(shè)備本質(zhì)安全"條款提出技術(shù)要求；財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)按"安全投入"條款保障預(yù)算；生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)按"變更管理"條款組織風(fēng)險分析。新設(shè)備投用后，故障率降低40%，安全事故歸零。

六、責(zé)任清單保障措施

6.1組織保障

6.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組常態(tài)化運作

成立由黨委書記和行政主要負責(zé)人擔(dān)任雙組長的安全生產(chǎn)責(zé)任落實領(lǐng)導(dǎo)小組，每季度至少召開一次專題會議，研究解決清單執(zhí)行中的重大問題。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，配備專職安全管理人員，負責(zé)清單執(zhí)行的日常協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核工作，建立月度工作例會制度。

明確各分管領(lǐng)導(dǎo)在領(lǐng)導(dǎo)小組中的具體職責(zé)，實行AB角制度，確保人員變動時責(zé)任無縫銜接。

6.1.2專職安全隊伍建設(shè)

獨立設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門，按不低于從業(yè)人員千分之二的比例配備專職安全管理人員，其中注冊安全工程師比例不低于30%。

建立安全管理人員職業(yè)發(fā)展通道，將安全履職經(jīng)歷作為中層干部晉升的必要條件，激發(fā)工作積極性。

定期組織安全管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每年累計培訓(xùn)時間不少于40學(xué)時，重點提升風(fēng)險辨識和應(yīng)急處置能力。

6.1.3基層安全網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

在車間、班組設(shè)立專兼職安全員，明確其安全監(jiān)督職責(zé)和權(quán)限，賦予其"三違"行為制止權(quán)和緊急情況處置建議權(quán)。

建立安全員津貼制度，根據(jù)工作成效實施差異化獎勵，確?；鶎影踩O(jiān)督力量穩(wěn)定。

推行"安全伙伴"制度，鼓勵員工結(jié)對互查，形成全員參與的安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。

6.2制度保障

6.2.1責(zé)任書簽訂制度

每年初由黨委書記與班子成員簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全目標和具體責(zé)任條款，簽字儀式在職工代表大會上公開舉行。

行政主要負責(zé)人與各部門負責(zé)人簽訂責(zé)任書時，增加"責(zé)任連帶條款"，明確上級領(lǐng)導(dǎo)對下級安全管理的監(jiān)督責(zé)任。

建立責(zé)任書公示制度，在單位內(nèi)部網(wǎng)站和公告欄公開簽訂情況，接受全員監(jiān)督。

6.2.2考核評價制度

制定《安全生產(chǎn)責(zé)任考核辦法》，實行百分制量化考核，過程指標占60%，結(jié)果指標占40%，設(shè)置創(chuàng)新加分項。

采用"日常檢查+季度考核+年度總評"的復(fù)合考核方式，考核結(jié)果與班子成員績效薪酬、評優(yōu)評先、職務(wù)晉升直接掛鉤。

考核結(jié)果實行"三公開"：公開考核指標、公開考核過程、公開考核結(jié)果，確保公平公正。

6.2.3追責(zé)問責(zé)制度

建立《安全生產(chǎn)責(zé)任追究辦法》，明確一般事故、較大事故、重大事故的責(zé)任認定標準和追責(zé)程序。

實行"一案雙查"制度，既追究直接責(zé)任人責(zé)任，也追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，典型案例在單位內(nèi)部通報。

對責(zé)任追究決定不服的，可申請復(fù)核，復(fù)核期間不停止原決定的執(zhí)行，確保問責(zé)嚴肅性。

6.3資源保障

6.3.1經(jīng)費保障機制

建立安全生產(chǎn)費用提取制度，按不低于營業(yè)收入1.5%的比例提取安全費用，納入年度預(yù)算管理。

設(shè)立安全生產(chǎn)專項基金，用于重大隱患整改、安全技術(shù)改造和安全獎勵，基金使用實行審批制和審計制。

6.3.2技術(shù)保障體系

建設(shè)安全生產(chǎn)信息化管理平臺，整合風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、應(yīng)急指揮等功能模塊，實現(xiàn)安全工作數(shù)字化管理。

推廣應(yīng)用智能監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，在重點區(qū)域安裝視頻監(jiān)控、氣體檢測、溫度傳感等設(shè)備，實現(xiàn)風(fēng)險實時監(jiān)控。

建立安全技術(shù)裝備更新機制，按國家規(guī)定配備個體防護用品、應(yīng)急救援器材和檢測檢驗設(shè)備。

6.3.3人才保障措施

將安全生產(chǎn)知識納入領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)必修內(nèi)容，每年組織不少于16學(xué)時的專題培訓(xùn)。

建立安全專家?guī)欤刚埿袠I(yè)專家提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)，解決重大安全技術(shù)難題。

6.3.4時間保障機制

明確班子成員每月至少安排4個工作日深入一線檢查安全工作，每次檢查不少于2小時。

建立安全工作"綠色通道"，對安全相關(guān)事項優(yōu)先辦理，確保安全工作高效推進。

6.4文化保障

6.4.1安全文化建設(shè)

制定《安全文化建設(shè)實施方案》，培育"生命至上、安全第一"的核心價值觀，形成全員認同的安全理念。

開展"安全月""安全生產(chǎn)萬里行"等主題活動，通過安全知識競賽、應(yīng)急演練、安全警示教育等形式，增強全員安全意識。

建立安全文化示范點建設(shè)機制，每年評選表彰一批安全文化建設(shè)先進典型，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。

6.4.2安全激勵機制

設(shè)立"安全生產(chǎn)標兵""安全管理先進個人"等榮譽稱號，對在安全工作中表現(xiàn)突出的個人給予表彰獎勵。

推行安全積分制度，員工參與安全活動、發(fā)現(xiàn)隱患、提出合理化建議等可獲得積分，積分可兌換獎勵或休假。

將安全業(yè)績納入干部選拔任用的重要依據(jù)，對安全工作成效顯著的干部優(yōu)先提拔使用。

6.4.3安全溝通機制

建立安全信息定期通報制度，通過內(nèi)部刊物、網(wǎng)站、公告欄等渠道，及時發(fā)布安全工作動態(tài)和預(yù)警信息。

設(shè)立總經(jīng)理安全信箱，開通安全舉報熱線，鼓勵員工反映安全問題，對有效舉報給予獎勵。

定期召開職工代表安全座談會，聽取員工對安全工作的意見和建議，及時回應(yīng)員工關(guān)切。

6.5風(fēng)險防控

6.5.1責(zé)任落實風(fēng)險識別

定期開展責(zé)任落實風(fēng)險排查，重點識別責(zé)任邊界不清、履職不到位、考核不嚴格等風(fēng)險點。

建立風(fēng)險臺賬，對識別出的風(fēng)險進行分級分類，制定防控措施，明確責(zé)任人和完成時限。

6.5.2責(zé)任落實風(fēng)險防控

針對責(zé)任邊界不清問題，建立"責(zé)任清單+工作清單"雙清單制度，明確具體工作任務(wù)和完成標準。

針對履職不到位問題，建立"履職提醒"機制，對臨近考核指標未達標的分管領(lǐng)導(dǎo)進行預(yù)警提醒。

針對考核不嚴格問題，建立"考核復(fù)核"制度，被考核對象對考核結(jié)果有異議的，可申請復(fù)核。

6.5.3責(zé)任落實風(fēng)險處置

建立責(zé)任落實風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案，明確風(fēng)險發(fā)生時的報告程序、處置措施和責(zé)任分工。

對發(fā)生的責(zé)任落實風(fēng)險事件，及時組織調(diào)查分析，查明原因，分清責(zé)任，嚴肅處理，并吸取教訓(xùn)。

定期組織責(zé)任落實風(fēng)險應(yīng)急演練，提高風(fēng)險處置能力，確保風(fēng)險事件得到及時有效處置。

七、責(zé)任清單實施效果評估機制

7.1評估體系設(shè)計

7.1.1多維度評估框架

構(gòu)建包含責(zé)任落實度、風(fēng)險管控力、隱患治理率、應(yīng)急響應(yīng)效、安全文化深度的五維評估模型，每個維度設(shè)置3-5項量化指標。

采用"基礎(chǔ)指標+創(chuàng)新指標"雙軌制，基礎(chǔ)指標確保底線要求，創(chuàng)新指標鼓勵管理突破。

建立評估指標庫，根據(jù)行業(yè)特點和單位實際動態(tài)調(diào)整指標權(quán)重，如高危行業(yè)增加事故預(yù)防指標權(quán)重。

7.1.2分級評估機制

實行班組自評、部門復(fù)評、公司終評三級評估體系。班組每周開展安全責(zé)任自查，形成《班組履職日志》；部門每月組織交叉檢查，形成《部門安全評估報告》；公司每季度組織綜合評估，形成《責(zé)任清單執(zhí)行分析報告》。

建立評估結(jié)果分級制度：優(yōu)秀（90分以上）、達標（70-89分）、待改進（60-69分）、不合格（60分以下），對應(yīng)不同獎懲措施。

對重大風(fēng)險領(lǐng)域?qū)嵤?一票否決"評估，發(fā)生責(zé)任事故直接定為不合格等級。

7.1.3評估周期管理

實施日常監(jiān)控、季度評估、年度總評的周期管理。日常監(jiān)控通過信息化平臺實時抓取履職數(shù)據(jù)；季度評估采用現(xiàn)場檢查與資料審核相結(jié)合；年度總評引入第三方機構(gòu)參與，確保客觀公正。

建立"評估-反饋-整改"閉環(huán)機制，每次評估后15個工作日內(nèi)下發(fā)《整改通知書》，明確整改時限和責(zé)任人。

對連續(xù)兩次評估待改進的分管領(lǐng)導(dǎo)，啟動專項幫扶計劃，由黨委書記約談并制定改進方案。

7.2評估指標構(gòu)建

7.2.1責(zé)任落實指標

設(shè)置履職完成率（實際完成事項/計劃事項×100%）、會議參與率（實際參會次數(shù)/應(yīng)參會次數(shù)×100%）、檢查覆蓋率（檢查區(qū)域/應(yīng)檢查區(qū)域×100%）等過程指標。

設(shè)置隱患整改率（整改完成數(shù)/發(fā)現(xiàn)總數(shù)×100%）、事故發(fā)生率（事故起數(shù)/標準工時×100%）、安全投入達標率（實際投入/計劃投入×100%）等結(jié)果指標。

增設(shè)創(chuàng)新加分項，如建立安全管理新方法、提出重大安全建議等，最高加10分。

7.2.2管理效能指標

設(shè)置風(fēng)險辨識準確率（辨識風(fēng)險數(shù)/實際風(fēng)險數(shù)×100%）、隱患排查深度（重大隱患占比/總隱患數(shù)×100%）、應(yīng)急響應(yīng)時效（響應(yīng)時間/標準時間×100%）等專業(yè)指標。

設(shè)置員工安全認知度（安全知識測試平均分）、安全行為規(guī)范率（現(xiàn)場觀察符合標準人次/觀察總?cè)舜巍?00%）等文化指標。

7.2.3持續(xù)改進指標

設(shè)置問題整改閉環(huán)率（整改完成數(shù)/問題總數(shù)×100%）、制度完善率（新增制度數(shù)/需完