涉密部門季度保密檢查表及執(zhí)行指南一、引言保密工作是涉密部門的生命線，是維護國家安全和利益的重要保障。為確保各項保密制度落到實處，及時發(fā)現(xiàn)并消除泄密隱患，特制定本季度保密檢查表及執(zhí)行指南。本指南旨在為各涉密部門提供一套系統(tǒng)、規(guī)范、可操作的保密檢查工具和方法，以期通過常態(tài)化、制度化的檢查評估，持續(xù)提升部門整體保密管理水平。二、檢查工作總覽（一）檢查目的通過季度性保密檢查，全面了解涉密部門在保密管理方面的實際狀況，驗證各項保密制度的執(zhí)行效力，識別潛在的泄密風險點，督促整改存在的問題，從而夯實保密工作基礎，杜絕泄密事件發(fā)生。（二）檢查原則1.客觀公正原則：以事實為依據，以制度為準繩，實事求是地反映情況。2.全面覆蓋原則：涵蓋保密管理的各個方面，確保無死角、無遺漏。3.突出重點原則：聚焦核心涉密信息、關鍵崗位人員及高風險環(huán)節(jié)。4.注重實效原則：著力發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、推動解決，不流于形式。（三）檢查周期本檢查為季度例行檢查，原則上應在每季度末月下旬完成。特殊情況（如發(fā)生泄密事件、重大活動前等）可增加臨時檢查。（四）檢查組織與參與1.組織單位：通常由部門保密工作領導小組牽頭，保密工作機構（或指定專人）具體組織實施。2.參與人員：保密工作領導小組成員、保密員、相關業(yè)務骨干，必要時可邀請上級保密管理部門人員或外部專家指導。3.檢查對象：部門內部所有涉密崗位、涉密人員、涉密載體、涉密場所及相關活動。三、季度保密檢查表序號檢查大類檢查項目檢查要點檢查結果(符合/基本符合/不符合)備注(具體問題描述或說明):---:---------------:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------:------------------------------:------------------------1**制度建設與落實**1.1保密責任制落實情況是否明確各級人員保密職責；負責人是否履行保密管理職責；責任是否落實到崗到人。1.2保密制度健全性與有效性現(xiàn)有制度是否覆蓋主要保密環(huán)節(jié)；制度是否根據最新法規(guī)和實際情況及時修訂；員工對制度的知曉程度。1.3保密教育與培訓開展情況本季度是否按計劃開展保密教育和培訓；內容是否貼合實際；記錄是否完整；員工掌握程度。2**涉密人員管理**2.1涉密人員審查與復審涉密人員上崗前審查、在崗期間復審是否規(guī)范；離崗離職人員脫密期管理是否到位。2.2涉密人員行為規(guī)范是否遵守保密承諾；有無違規(guī)使用手機、互聯(lián)網等行為；涉密會議、活動中的行為是否合規(guī)。2.3涉密人員離崗離職管理離崗離職手續(xù)是否齊全；涉密載體、權限是否清退；脫密期管理措施是否落實。3**涉密載體管理**3.1涉密載體制作、收發(fā)、登記制作是否符合規(guī)范；收發(fā)是否有登記；傳遞是否通過機要或符合規(guī)定的方式。3.2涉密載體使用與保管使用是否在符合條件的場所；保管是否有專人、專柜、專庫（根據密級）；攜帶外出是否經過審批。3.3涉密載體復制、銷毀復制是否經過批準并登記；銷毀是否符合規(guī)定程序，有無記錄；是否送指定單位銷毀。4**涉密場所管理**4.1物理隔離與環(huán)境控制涉密場所是否與非涉密區(qū)域有效隔離；門窗、監(jiān)控、報警等安防措施是否完好有效。4.2進入人員管理非授權人員是否能隨意進入；進入人員是否履行登記手續(xù)；是否有無關人員逗留。4.3場所內行為規(guī)范是否有違規(guī)帶入或使用具有無線互聯(lián)功能的個人電子設備；是否在非涉密計算機上處理涉密信息。5**信息設備與網絡管理**5.1涉密計算機管理是否專機專用；是否安裝非授權軟件；是否接入互聯(lián)網或非涉密網絡；內外網物理隔離是否嚴格執(zhí)行。5.2非涉密計算機及網絡管理是否存儲、處理、傳遞涉密信息；是否采取安全防護措施；員工是否遵守信息發(fā)布審核規(guī)定。5.3移動存儲介質管理涉密和非涉密移動存儲介質是否嚴格區(qū)分；涉密移動介質是否按規(guī)定管理，有無交叉使用情況。5.4辦公自動化設備管理打印機、復印機等設備使用是否規(guī)范；涉密文件打印、復印是否登記；廢舊硒鼓、硬盤等處理是否合規(guī)。6**重點環(huán)節(jié)與應急管理**6.1涉密會議與活動管理會前審批、方案制定；會中保密措施；會后材料清退是否到位。6.2對外交流與合作保密審查是否有未經保密審查的信息對外提供；合作方保密資質及協(xié)議簽訂情況。6.3泄密事件報告與應急處置是否明確泄密報告途徑和程序；應急預案是否完善；相關人員是否掌握應急處置措施。7**其他事項**7.1上季度問題整改情況上季度檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否已按期完成整改；整改效果如何。7.2其他需要檢查的保密事項根據本部門實際情況，補充其他應關注的保密問題。檢查人簽字：______________被檢查部門負責人簽字：______________檢查日期：____年__月__日四、執(zhí)行指南（一）檢查準備階段1.明確檢查團隊：由保密工作領導小組指定檢查組長及成員，明確分工。檢查人員應具備相應的保密知識和責任心。2.制定檢查計劃：明確本次檢查的具體時間、范圍、重點內容、方法步驟及預期目標。3.組織學習培訓：檢查前，組織檢查人員學習本指南、相關保密法律法規(guī)及部門內部保密制度，統(tǒng)一檢查標準和尺度。4.準備檢查工具：如本檢查表、記錄用筆、相機（經批準用于記錄問題，注意不得拍攝涉密內容）、必要的取證材料等。（二）檢查實施階段1.聽取匯報：簡要聽取被檢查部門負責人關于本季度保密工作開展情況的介紹。2.查閱資料：對照檢查表，查閱保密制度文件、會議記錄、培訓檔案、涉密人員審查材料、涉密載體登記本、設備使用記錄等。3.現(xiàn)場查看：對涉密辦公室、檔案室、機房等重點場所進行實地檢查，觀察涉密人員操作規(guī)范，檢查安防設施運行狀況。4.個別詢問：隨機抽取涉密人員進行保密知識、崗位職責和制度掌握情況的詢問，了解其保密意識和行為習慣。5.記錄情況：對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的符合項和不符合項，均需在檢查表的“檢查結果”和“備注”欄中詳細、客觀、準確地記錄。對發(fā)現(xiàn)的問題，盡可能收集相關證據（如照片、記錄復印件等，注意保密）。6.溝通確認：檢查結束后，與被檢查部門負責人就初步檢查情況進行溝通，對發(fā)現(xiàn)的問題進行確認，聽取其解釋說明。（三）檢查總結與改進階段1.匯總分析：檢查組長組織檢查人員對檢查表進行匯總，對發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理、分類和原因分析，評估風險等級。2.形成報告：根據匯總分析結果，撰寫正式的季度保密檢查報告。報告應包括檢查概況、取得的成效、存在的主要問題、原因分析、處理意見及整改建議。3.通報反饋：將檢查報告按程序報批后，向被檢查部門進行通報，明確整改要求、責任人和完成時限。4.跟蹤整改：檢查組織單位負責對被檢查部門的整改情況進行跟蹤督辦，確保問題按期整改到位。整改完成后，應進行復查驗收。5.歸檔備案：將檢查計劃、檢查表、檢查報告、整改材料等所有檢查相關文件資料整理歸檔，妥善保管。四、注意事項1.客觀公正：檢查人員應秉持客觀公正的態(tài)度，不偏袒、不徇私，如實反映檢查情況。2.突出重點：在全面檢查的基礎上，要重點關注高風險領域和薄弱環(huán)節(jié)，確保檢查的針對性和有效性。3.注重實效：檢查的目的在于發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，推動保密工作改進，避免形式主義。4.保密紀律：檢查人員在檢查過程中，應嚴格遵守保密紀律，不得泄露檢查中接觸到的涉密信息。檢查材料的制作、傳遞、保管應符合保密要求。5.持續(xù)改進：保密檢查不是一次性工作，而是一個持續(xù)改進的過程。應定期回顧檢查效果，不斷優(yōu)化檢查內容和方法。6.閉環(huán)管理：建立“檢查-發(fā)現(xiàn)問題-通報-整改-復查-歸檔”的閉環(huán)管理機制，確保每個環(huán)