生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查與整改制度一、總則（一）目的與依據(jù)為全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類(lèi)安全隱患，防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患排查、評(píng)估、整改、驗(yàn)收及相關(guān)管理工作。各生產(chǎn)單位、部門(mén)及所有在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的人員均須遵守本制度。（三）基本原則1.全員參與，責(zé)任到人：建立健全從管理層到一線員工的隱患排查責(zé)任體系，明確各崗位人員的排查職責(zé)。2.系統(tǒng)全面，突出重點(diǎn)：隱患排查應(yīng)覆蓋生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有區(qū)域、環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)和關(guān)鍵設(shè)備。3.及時(shí)準(zhǔn)確，注重實(shí)效：隱患發(fā)現(xiàn)要及時(shí)，描述要準(zhǔn)確，整改要迅速，措施要有效，杜絕形式主義。4.閉環(huán)管理，持續(xù)改進(jìn)：對(duì)排查出的隱患，實(shí)行從發(fā)現(xiàn)、登記、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)到復(fù)查的全過(guò)程閉環(huán)管理，并定期分析總結(jié)，持續(xù)改進(jìn)排查整改工作。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）公司安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安委會(huì)）公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是隱患排查與整改工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審定公司級(jí)重大隱患整改方案，協(xié)調(diào)解決重大隱患整改所需的資源，監(jiān)督檢查各單位隱患排查整改工作的落實(shí)情況。（二）安全管理部門(mén)安全管理部門(mén)是隱患排查與整改工作的歸口管理部門(mén)，主要職責(zé)包括：1.組織制定和修訂本制度，并監(jiān)督執(zhí)行；2.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司層面的綜合性安全檢查、專(zhuān)項(xiàng)安全檢查和季節(jié)性安全檢查；3.負(fù)責(zé)隱患信息的匯總、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)，建立公司級(jí)安全隱患臺(tái)賬；4.監(jiān)督檢查重大、較大安全隱患的整改落實(shí)情況，對(duì)整改不力的單位和個(gè)人提出處理建議；5.組織開(kāi)展隱患排查與整改相關(guān)的培訓(xùn)教育工作。（三）生產(chǎn)單位（車(chē)間、班組）各生產(chǎn)單位是本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查與整改的責(zé)任主體，其主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，具體職責(zé)包括：1.組織本單位員工開(kāi)展日常性安全隱患排查工作；2.對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任人、整改期限和所需資源；3.建立本單位安全隱患臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)超出本單位整改能力的重大、較大隱患；4.組織對(duì)本單位隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，并將整改結(jié)果報(bào)安全管理部門(mén)備案。（四）崗位員工1.嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，認(rèn)真開(kāi)展班前、班中、班后安全檢查；2.發(fā)現(xiàn)本崗位或作業(yè)區(qū)域內(nèi)的安全隱患，應(yīng)立即采取可能的控制措施，并及時(shí)向直接上級(jí)或當(dāng)班負(fù)責(zé)人報(bào)告；3.積極參與本單位組織的各類(lèi)安全隱患排查活動(dòng)；4.對(duì)已發(fā)現(xiàn)但未得到及時(shí)整改的隱患，有權(quán)向上級(jí)管理部門(mén)反映。三、隱患排查（一）排查內(nèi)容隱患排查應(yīng)包括但不限于以下方面：1.人的不安全行為：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律，以及安全知識(shí)、技能不足等。2.物的不安全狀態(tài)：設(shè)備設(shè)施的防護(hù)裝置缺失或失效、設(shè)備老化損壞、物料堆放不當(dāng)、安全警示標(biāo)志缺失或不清晰等。3.環(huán)境的不安全因素：作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)、采光、照明不良，高溫、高濕、粉塵、噪音超標(biāo)，通道堵塞，消防通道不暢等。4.管理上的缺陷：安全管理制度不健全、操作規(guī)程不完善、安全培訓(xùn)不到位、應(yīng)急預(yù)案未有效演練、隱患整改不及時(shí)等。（二）排查方式與頻次1.日常排查：崗位員工每日進(jìn)行，班組管理人員每班至少進(jìn)行一次，車(chē)間管理人員每日至少進(jìn)行一次。2.專(zhuān)項(xiàng)排查：針對(duì)特定季節(jié)（如夏季防暑、冬季防凍）、特定作業(yè)活動(dòng)（如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)）、特定設(shè)備設(shè)施（如特種設(shè)備、消防設(shè)施）等進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)檢查，具體頻次根據(jù)實(shí)際情況確定。3.季節(jié)性與節(jié)假日排查：在季節(jié)交替、重大節(jié)假日前后，由公司或生產(chǎn)單位組織進(jìn)行。4.綜合性排查：由公司安全管理部門(mén)牽頭，相關(guān)職能部門(mén)參與，每季度至少進(jìn)行一次。5.不定期排查：根據(jù)上級(jí)要求、事故教訓(xùn)、生產(chǎn)工藝變化、新項(xiàng)目投產(chǎn)等情況，隨時(shí)組織進(jìn)行。（三）排查記錄排查人員應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：隱患所在單位/地點(diǎn)、隱患具體描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人等。記錄應(yīng)準(zhǔn)確、規(guī)范，并可追溯。四、隱患整改（一）隱患評(píng)估與分級(jí)根據(jù)隱患的危害程度、整改難度和可能造成后果的嚴(yán)重性，將隱患分為以下等級(jí)：1.一般隱患：危害程度較低，整改難度小，能立即或在短時(shí)間內(nèi)整改排除的隱患。2.較大隱患：危害程度較高，整改需要一定時(shí)間和資源，可能導(dǎo)致人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失的隱患。3.重大隱患：可能造成重大人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，整改難度大，需要較大投入和較長(zhǎng)時(shí)間的隱患。（二）整改責(zé)任與要求1.一般隱患：由生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人指定責(zé)任人，立即或限期整改，整改完成后由責(zé)任人自行或組織驗(yàn)收，并記錄存檔。2.較大隱患：由生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限和資源保障，報(bào)公司安全管理部門(mén)備案。整改完成后，由生產(chǎn)單位組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)安全管理部門(mén)。3.重大隱患：由生產(chǎn)單位上報(bào)公司安全管理部門(mén)，公司安全管理部門(mén)組織評(píng)估后，報(bào)請(qǐng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審定。重大隱患整改方案應(yīng)包括：隱患現(xiàn)狀描述、整改目標(biāo)、主要整改措施、整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人、整改期限、資金投入、安全保障措施、應(yīng)急預(yù)案等。整改過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。整改完成后，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)或其授權(quán)部門(mén)組織驗(yàn)收。（三）整改監(jiān)控1.對(duì)隱患整改情況實(shí)行跟蹤管理，確保整改措施落實(shí)到位。2.整改責(zé)任人應(yīng)定期向負(fù)責(zé)監(jiān)督的部門(mén)或人員匯報(bào)整改進(jìn)度。3.對(duì)于未按計(jì)劃完成整改的隱患，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取進(jìn)一步措施，必要時(shí)升級(jí)處理。（四）驗(yàn)收與銷(xiāo)號(hào)隱患整改完成后，按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)整改，誰(shuí)申請(qǐng)驗(yàn)收；誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)管，誰(shuí)組織驗(yàn)收”的原則進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，方可予以銷(xiāo)號(hào)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，直至合格。驗(yàn)收過(guò)程及結(jié)果應(yīng)有書(shū)面記錄。（五）未整改隱患的管理對(duì)于暫時(shí)不能立即整改的隱患，必須采取可靠的安全防范措施，明確監(jiān)控責(zé)任人，制定應(yīng)急預(yù)案，并納入重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，同時(shí)上報(bào)上一級(jí)管理部門(mén)。對(duì)于確因客觀條件限制難以整改的重大隱患，應(yīng)按規(guī)定程序上報(bào)地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司安全管理部門(mén)及各級(jí)管理人員有權(quán)對(duì)各單位、各崗位的隱患排查與整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不認(rèn)真履行職責(zé)、排查不到位、整改不及時(shí)的行為，應(yīng)及時(shí)予以糾正和通報(bào)批評(píng)。（二）考核獎(jiǎng)懲1.將隱患排查與整改工作納入各單位和相關(guān)人員的安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系。2.對(duì)在隱患排查與整改工作中表現(xiàn)突出、有效避免事故發(fā)生的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)未履行隱患排查職責(zé)、發(fā)現(xiàn)隱患隱瞞不報(bào)或遲報(bào)、隱患整改不力導(dǎo)致事故或造成不良影響的單位和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。六、附則（一）術(shù)語(yǔ)解釋本制度所稱(chēng)“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)”，是指從事產(chǎn)品生產(chǎn)、制造或提供服務(wù)的場(chǎng)所。“安全隱患”，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全