企業(yè)安全檢查及隱患整改標(biāo)準(zhǔn)流程工具模板一、引言企業(yè)安全檢查及隱患整改是落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任、防范發(fā)生的核心環(huán)節(jié)。為規(guī)范安全檢查流程，保證隱患排查“全覆蓋、零遺漏”，整改落實(shí)“定人、定責(zé)、定時(shí)限”，特制定本標(biāo)準(zhǔn)流程工具模板。本模板依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理規(guī)定》等法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際安全管理場(chǎng)景設(shè)計(jì)，適用于各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全管理實(shí)踐。二、適用范圍與核心價(jià)值（一）適用范圍本模板適用于制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、商場(chǎng)超市、餐飲服務(wù)等所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全檢查及隱患整改管理，涵蓋生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全制度等全要素排查。（二）核心價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)化：統(tǒng)一檢查流程、隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及整改要求，避免管理隨意性；閉環(huán)化：實(shí)現(xiàn)“排查-登記-整改-復(fù)查-銷(xiāo)號(hào)”全流程閉環(huán)管理，保證隱患不反彈；責(zé)任化：明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體，避免責(zé)任推諉；可追溯：通過(guò)書(shū)面記錄與檔案留存，為安全責(zé)任認(rèn)定、管理改進(jìn)提供依據(jù)。三、標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一）第一階段：安全檢查準(zhǔn)備制定檢查計(jì)劃安全管理部門(mén)牽頭，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)（如節(jié)假日、新設(shè)備投產(chǎn)、季節(jié)性變化等），制定月度/季度/專(zhuān)項(xiàng)檢查計(jì)劃，明確檢查目的、范圍、時(shí)間、參與人員及重點(diǎn)內(nèi)容（如消防安全、用電安全、特種設(shè)備操作規(guī)范等）。計(jì)劃需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*審批后發(fā)布。組建檢查團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包括安全管理人員（安全主管）、技術(shù)專(zhuān)家（設(shè)備工程師）、相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人（車(chē)間主任）、員工代表（班組長(zhǎng)），保證專(zhuān)業(yè)性與代表性。檢查前組織培訓(xùn)，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、方法及記錄要求。準(zhǔn)備檢查工具準(zhǔn)備《安全檢查表》（見(jiàn)模板1）、記錄筆、相機(jī)、檢測(cè)儀器（如萬(wàn)用表、測(cè)溫儀、氣體檢測(cè)儀）等，保證檢查過(guò)程規(guī)范、記錄準(zhǔn)確。（二）第二階段：實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查首次會(huì)議檢查團(tuán)隊(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，召開(kāi)首次會(huì)議，向被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人（*部門(mén)經(jīng)理）說(shuō)明檢查目的、流程及配合要求，明確檢查時(shí)間（一般不超過(guò)4小時(shí)，大型專(zhuān)項(xiàng)檢查可延長(zhǎng)）。現(xiàn)場(chǎng)排查依據(jù)《安全檢查表》逐項(xiàng)檢查，對(duì)生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)行為、安全標(biāo)識(shí)、應(yīng)急物資等進(jìn)行全面排查，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效；消防通道是否暢通，滅火器、消防栓是否在有效期內(nèi)；特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗；危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)是否符合規(guī)范（如分類(lèi)存放、通風(fēng)標(biāo)識(shí)）；員工是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、安全帶等）。對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患進(jìn)行拍照、錄像留存，記錄具體位置、問(wèn)題描述及初步判斷等級(jí)。末次會(huì)議檢查結(jié)束后，召開(kāi)末次會(huì)議，向被檢查部門(mén)反饋現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，明確隱患問(wèn)題及初步整改建議，聽(tīng)取部門(mén)意見(jiàn)并記錄。（三）第三階段：隱患分級(jí)與登記隱患等級(jí)劃分依據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度，分為三級(jí)：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，需立即或3日內(nèi)整改完成（如安全標(biāo)識(shí)模糊、滅火器壓力不足）；較大隱患：可能導(dǎo)致人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失，需7日內(nèi)整改完成（如設(shè)備線路老化、安全閥未定期校驗(yàn)）；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門(mén)（如特種設(shè)備未注冊(cè)檢驗(yàn)、消防系統(tǒng)癱瘓）。隱患登記備案檢查團(tuán)隊(duì)填寫(xiě)《隱患排查記錄表》（見(jiàn)模板2），詳細(xì)記錄隱患名稱(chēng)、位置、等級(jí)、描述、發(fā)覺(jué)時(shí)間、責(zé)任部門(mén)等信息，經(jīng)檢查組長(zhǎng)*簽字確認(rèn)后，提交安全管理部門(mén)備案。（四）第四階段：隱患整改實(shí)施下發(fā)整改通知安全管理部門(mén)在1個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)隱患等級(jí)向責(zé)任部門(mén)（*責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人）下發(fā)《隱患整改通知單》（見(jiàn)模板3），明確：隱患詳情及整改依據(jù)；整改措施（如“更換老化線路”“增設(shè)防護(hù)欄”）；整改時(shí)限（一般隱患≤3天、較大隱患≤7天、重大隱患立即停產(chǎn)整改）；責(zé)任人（部門(mén)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，需指定具體整改人）。整改過(guò)程跟蹤責(zé)任部門(mén)制定整改方案，落實(shí)整改資源（人員、資金、材料），整改過(guò)程中需留存影像資料（如整改前、整改中、整改后對(duì)比照片）。安全管理部門(mén)每周跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改的部門(mén)進(jìn)行約談，必要時(shí)上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*協(xié)調(diào)解決。（五）第五階段：整改復(fù)查驗(yàn)收申請(qǐng)復(fù)查責(zé)任部門(mén)完成整改后，填寫(xiě)《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)表》（見(jiàn)模板4），向安全管理部門(mén)申請(qǐng)復(fù)查，并附整改完成證明材料（如維修記錄、檢測(cè)報(bào)告、影像資料）?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)查安全管理部門(mén)組織原檢查團(tuán)隊(duì)或第三方專(zhuān)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，重點(diǎn)驗(yàn)證：隱患是否徹底消除（如線路更換后是否絕緣良好、防護(hù)欄是否達(dá)到高度要求）；整改措施是否符合安全規(guī)范（如是否采用原廠配件、是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）；相關(guān)人員是否掌握整改后的安全操作要求。驗(yàn)收結(jié)果確認(rèn)復(fù)查合格后，檢查人員在《隱患整改驗(yàn)收表》（見(jiàn)模板5）簽字確認(rèn)，隱患銷(xiāo)號(hào)；復(fù)查不合格的，重新下發(fā)整改通知，明確二次整改時(shí)限（不超過(guò)原時(shí)限的50%）。（六）第六階段：總結(jié)歸檔編制檢查報(bào)告安全管理部門(mén)每月匯總隱患排查整改情況，編制《安全檢查月度總結(jié)報(bào)告》（見(jiàn)模板6），內(nèi)容包括：檢查次數(shù)、隱患數(shù)量（按等級(jí)分類(lèi)）、整改完成率、典型隱患分析及改進(jìn)建議，上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*審閱。檔案留存將檢查計(jì)劃、檢查表、隱患記錄、整改通知、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，重大隱患檔案需永久保存。四、配套工具模板模板1：安全檢查表（示例）檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（√/×）備注生產(chǎn)車(chē)間消防通道寬度≥1.4m，無(wú)占用、無(wú)障礙物設(shè)備防護(hù)罩完整無(wú)破損，與設(shè)備間隙≤2cm倉(cāng)庫(kù)貨物堆放堆放高度≤1.5m，距墻≥0.5m滅火器配置每500㎡不少于4具，壓力在正常范圍3號(hào)滅火器壓力不足配電室絕緣墊鋪設(shè)完好，無(wú)破損、無(wú)油污防鼠板高度≥0.6m，安裝牢固檢查人員安全主管、設(shè)備工程師、*車(chē)間主任檢查時(shí)間2023年月日09:00-12:00模板2：隱患排查記錄表序號(hào)隱患名稱(chēng)位置隱患等級(jí)隱患描述發(fā)覺(jué)時(shí)間責(zé)任部門(mén)檢查人員1滅火器壓力不足3號(hào)倉(cāng)庫(kù)門(mén)口一般滅火器指針在紅色區(qū)域，需充裝2023–倉(cāng)儲(chǔ)部*安全主管2設(shè)備線路老化2號(hào)生產(chǎn)線控制柜較大絕緣層開(kāi)裂，有短路風(fēng)險(xiǎn)2023–生產(chǎn)部*設(shè)備工程師3安全警示標(biāo)識(shí)缺失車(chē)間化學(xué)品存放區(qū)一般未標(biāo)明“易燃易爆”及急救措施2023–生產(chǎn)部*車(chē)間主任模板3：隱患整改通知單編號(hào)AQ-2023-隱患名稱(chēng)設(shè)備線路老化位置2號(hào)生產(chǎn)線控制柜隱患等級(jí)較大隱患整改要求立即更換老化線路，采用國(guó)標(biāo)銅芯線，由專(zhuān)業(yè)電工操作，完成后進(jìn)行絕緣電阻測(cè)試（≥0.5MΩ）。整改時(shí)限2023年月日前責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)部（部門(mén)經(jīng)理：經(jīng)理，整改人：*電工）發(fā)文部門(mén)安全管理部發(fā)文日期2023年月日簽收人*經(jīng)理模板4：隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)表隱患編號(hào)AQ-2023-隱患名稱(chēng)設(shè)備線路老化責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)部整改完成時(shí)間2023年月日整改措施簡(jiǎn)述更換控制柜內(nèi)老化線路（規(guī)格：BV-3×6mm2），由專(zhuān)業(yè)電工操作，絕緣電阻測(cè)試結(jié)果1.2MΩ，符合標(biāo)準(zhǔn)。附件清單維修記錄1份、絕緣測(cè)試報(bào)告1份、整改后照片3張申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)整改已完成，符合安全要求，申請(qǐng)驗(yàn)收。負(fù)責(zé)人簽字：*經(jīng)理日期：2023年月日|安全管理部門(mén)意見(jiàn)|負(fù)責(zé)人簽字：日期：|模板5：隱患整改驗(yàn)收表隱患編號(hào)AQ-2023-驗(yàn)收時(shí)間2023年月日14:00驗(yàn)收人員安全主管、設(shè)備工程師、*車(chē)間主任驗(yàn)收內(nèi)容1.線路更換情況：已更換為國(guó)標(biāo)銅芯線，固定規(guī)范；2.絕緣測(cè)試：結(jié)果1.2MΩ，達(dá)標(biāo)；3.設(shè)備運(yùn)行：控制柜通電后無(wú)異常，指示燈正常。驗(yàn)收結(jié)論□合格，隱患銷(xiāo)號(hào)□不合格，需二次整改（整改時(shí)限：2023年月日前）驗(yàn)收人員簽字安全主管、設(shè)備工程師、*車(chē)間主任責(zé)任部門(mén)確認(rèn)*經(jīng)理模板6：安全檢查月度總結(jié)報(bào)告報(bào)告部門(mén)安全管理部報(bào)告周期2023年月1日-月31日檢查概況本月開(kāi)展綜合檢查2次，專(zhuān)項(xiàng)檢查（消防、電氣）1次，檢查部門(mén)5個(gè)，發(fā)覺(jué)隱患12項(xiàng)（一般隱患8項(xiàng)、較大隱患3項(xiàng)、重大隱患1項(xiàng)）。整改情況已整改完成10項(xiàng)（整改率83.3%），未完成2項(xiàng)（均為較大隱患，已延期至下月15日前整改）。典型隱患分析1.電氣線路老化問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，需加強(qiáng)設(shè)備定期維護(hù)；2.員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴不規(guī)范，需加強(qiáng)培訓(xùn)考核。改進(jìn)建議1.制定《電氣設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃》，每季度開(kāi)展線路檢測(cè)；2.將勞動(dòng)防護(hù)用品使用納入員工日?？己?，違規(guī)行為與績(jī)效掛鉤。報(bào)告人*安全主管審核人*總經(jīng)理報(bào)告日期2023年月日五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避責(zé)任落實(shí)“零空檔”明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為隱患整改第一責(zé)任人，部門(mén)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，安全管理部門(mén)為監(jiān)督責(zé)任主體，避免“多頭管理”或“無(wú)人負(fù)責(zé)”。對(duì)因責(zé)任不落實(shí)導(dǎo)致的，依法嚴(yán)肅追責(zé)。隱患分級(jí)“零偏差”嚴(yán)格按照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)劃分隱患等級(jí)，嚴(yán)禁“降級(jí)處理”或“瞞報(bào)漏報(bào)”。重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，并按規(guī)定上報(bào)應(yīng)急管理部門(mén)，保證風(fēng)險(xiǎn)可控。整改過(guò)程“零折扣”整改措施需符合安全規(guī)范，嚴(yán)禁“臨時(shí)應(yīng)付”“降低標(biāo)準(zhǔn)”。如需變更整改方案，需經(jīng)安全管理部門(mén)評(píng)估并報(bào)主要負(fù)責(zé)人*批準(zhǔn)。記錄留存“零遺漏”所有檢查、整改、驗(yàn)收過(guò)程需形成書(shū)面記錄，保證“一事一檔、全程留痕”，杜絕“