網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2.確保敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)、客戶(hù)信息）的機(jī)密性、完整性和可用性。

3.依法合規(guī)，滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求。

（二）適用范圍

1.組織內(nèi)所有辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端設(shè)備（PC、移動(dòng)設(shè)備）。

2.外部接口（如VPN、云服務(wù)）及第三方接入管理。

3.數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)及應(yīng)急響應(yīng)流程。

二、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理

（一）訪(fǎng)問(wèn)控制

1.用戶(hù)認(rèn)證：所有用戶(hù)需通過(guò)統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)（如LDAP、AD）登錄，禁止使用弱密碼（密碼長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字、特殊符號(hào)）。

2.權(quán)限管理：遵循“最小權(quán)限原則”，按崗位分配訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，定期（每季度）審核權(quán)限變更。

3.設(shè)備接入

（1）非工作設(shè)備（如個(gè)人手機(jī)）禁止接入辦公網(wǎng)絡(luò)，可通過(guò)無(wú)線(xiàn)隔離AP實(shí)現(xiàn)物理隔離。

（2）新設(shè)備接入需經(jīng)IT部門(mén)檢測(cè)（病毒查殺、補(bǔ)丁更新），并記錄臺(tái)賬。

（二）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全

1.無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)使用WPA3加密，禁止開(kāi)放WPS功能。

2.SSID隱藏，并設(shè)置訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)網(wǎng)物理隔離。

3.定期（每半年）檢測(cè)無(wú)線(xiàn)AP的信號(hào)強(qiáng)度及安全漏洞。

三、數(shù)據(jù)安全防護(hù)

（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)

1.將數(shù)據(jù)分為：核心級(jí)（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需加密存儲(chǔ)）、重要級(jí)（如客戶(hù)記錄，需脫敏處理）、一般級(jí)（如辦公文檔，需防泄漏）。

2.不同級(jí)別數(shù)據(jù)需采取差異化防護(hù)措施。

（二）傳輸與存儲(chǔ)安全

1.傳輸加密：核心數(shù)據(jù)傳輸必須使用TLS/SSL（如HTTPS、VPN）。

2.存儲(chǔ)加密：服務(wù)器磁盤(pán)啟用BitLocker/全盤(pán)加密，數(shù)據(jù)庫(kù)敏感字段（如密碼）需哈希存儲(chǔ)。

3.備份策略

（1）核心數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

（2）備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地（如AWSS3、阿里云OSS），保留周期≥90天。

四、終端安全管理

（一）防病毒與補(bǔ)丁管理

1.全部終端安裝企業(yè)級(jí)殺毒軟件（如360、卡巴斯基），每日全盤(pán)掃描。

2.操作系統(tǒng)及應(yīng)用補(bǔ)丁需在發(fā)布后72小時(shí)內(nèi)更新，禁止自動(dòng)安裝時(shí)中斷業(yè)務(wù)。

（二）移動(dòng)設(shè)備管理

1.手機(jī)/平板接入內(nèi)網(wǎng)需通過(guò)MDM（如MDM365）強(qiáng)制執(zhí)行安全策略。

2.禁止安裝非官方應(yīng)用商店的軟件，強(qiáng)制開(kāi)啟“查找我的設(shè)備”功能。

五、應(yīng)急響應(yīng)與處置

（一）事件分級(jí)

1.I級(jí)：勒索病毒全網(wǎng)爆發(fā)，業(yè)務(wù)中斷（如RDP暴力破解超閾值100次/小時(shí)）。

2.II級(jí)：重要數(shù)據(jù)泄露（如1000條客戶(hù)信息外泄）。

3.III級(jí)：系統(tǒng)故障（如核心服務(wù)器宕機(jī)）。

（二）處置流程

1.監(jiān)測(cè)與報(bào)告：安全團(tuán)隊(duì)通過(guò)SIEM（如Splunk、Ezviz）實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)。

2.隔離與止損：封禁受感染IP，斷開(kāi)異常終端網(wǎng)絡(luò)連接。

3.溯源與恢復(fù)：分析攻擊路徑，修復(fù)漏洞，恢復(fù)數(shù)據(jù)（優(yōu)先使用備份）。

4.通報(bào)與改進(jìn)：撰寫(xiě)事件報(bào)告，修訂安全策略（如調(diào)整檢測(cè)規(guī)則）。

六、責(zé)任與考核

（一）部門(mén)職責(zé)

1.IT部負(fù)責(zé)技術(shù)防護(hù)（如防火墻配置、補(bǔ)丁管理）。

2.法務(wù)部定期審查合規(guī)性（如GDPR要求）。

3.全體員工需完成年度安全培訓(xùn)（考核合格率≥95%）。

（二）違規(guī)處罰

1.未經(jīng)授權(quán)接入網(wǎng)絡(luò)，罰款500-2000元。

2.因操作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露，追究相關(guān)責(zé)任人。

七、附則

本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，由IT部負(fù)責(zé)解釋與修訂（每年更新一次）。

（注：文檔中的示例數(shù)據(jù)如訪(fǎng)問(wèn)閾值、備份數(shù)據(jù)周期等可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。）

一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性：通過(guò)多層防御機(jī)制（防火墻、入侵檢測(cè)、訪(fǎng)問(wèn)控制）阻斷已知威脅，并建立應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案以最小化攻擊影響。

2.確保敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)、客戶(hù)信息）的機(jī)密性、完整性和可用性：采用加密、脫敏、備份等技術(shù)手段，防止數(shù)據(jù)被竊取、篡改或丟失。

3.依法合規(guī)，滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求：定期進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)，確保數(shù)據(jù)處理活動(dòng)符合個(gè)人信息保護(hù)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)等規(guī)定。

（二）適用范圍

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、防火墻、負(fù)載均衡器、無(wú)線(xiàn)AP等所有企業(yè)擁有的或管理的網(wǎng)絡(luò)硬件。

2.信息系統(tǒng)：內(nèi)部OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)平臺(tái)（如阿里云、騰訊云）等。

3.終端設(shè)備：?jiǎn)T工使用的PC、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)，以及所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的個(gè)人設(shè)備。

4.數(shù)據(jù)類(lèi)型：涵蓋經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)個(gè)人信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等所有具有保密價(jià)值或法律保護(hù)義務(wù)的數(shù)據(jù)。

（三）基本原則

1.縱深防御：在網(wǎng)絡(luò)邊界、區(qū)域內(nèi)部、終端等多層次部署安全措施。

2.零信任：不信任任何內(nèi)部或外部用戶(hù)/設(shè)備，實(shí)施最小權(quán)限訪(fǎng)問(wèn)控制。

3.責(zé)任到人：明確各部門(mén)及個(gè)人的安全職責(zé)，建立問(wèn)責(zé)機(jī)制。

二、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理

（一）訪(fǎng)問(wèn)控制

1.用戶(hù)認(rèn)證：

（1）強(qiáng)制啟用多因素認(rèn)證（MFA）訪(fǎng)問(wèn)敏感系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理）。

（2）定期（每半年）強(qiáng)制用戶(hù)修改密碼，禁止使用歷史密碼。

（3）建立密碼策略審計(jì)工具（如PAM系統(tǒng)），監(jiān)控異常登錄行為（如異地登錄）。

2.權(quán)限管理：

（1）采用基于角色的訪(fǎng)問(wèn)控制（RBAC），例如：

-普通員工：僅可訪(fǎng)問(wèn)分配的工作目錄和常用應(yīng)用。

-IT管理員：擁有設(shè)備管理權(quán)限，但禁止直接訪(fǎng)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

-財(cái)務(wù)部門(mén)：可訪(fǎng)問(wèn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，但需通過(guò)審批流程處理敏感操作。

（2）實(shí)施權(quán)限變更審批流程：任何權(quán)限調(diào)整需經(jīng)部門(mén)主管和IT安全負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并記錄在案。

3.設(shè)備接入：

（1）新設(shè)備管理：

-分為“標(biāo)準(zhǔn)流程”（如采購(gòu)的辦公電腦）和“特殊流程”（如供應(yīng)商攜帶設(shè)備接入），具體見(jiàn)附錄A《設(shè)備接入流程表》。

-標(biāo)準(zhǔn)流程：設(shè)備需通過(guò)“設(shè)備健康檢查”才能接入網(wǎng)絡(luò)（檢查操作系統(tǒng)版本、殺毒軟件有效性等）。

-特殊流程：需提供接入申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)必要性，并由安全團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)核查。

（2）個(gè)人設(shè)備接入控制：

-辦公室Wi-Fi僅限公司認(rèn)證設(shè)備接入，訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò)物理隔離并設(shè)置訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間限制（如4小時(shí)）。

-通過(guò)網(wǎng)絡(luò)行為分析系統(tǒng)（如NTOPNG）監(jiān)控異常流量，如發(fā)現(xiàn)個(gè)人設(shè)備掃描內(nèi)網(wǎng)，立即阻斷。

（二）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全

1.無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置：

（1）所有Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)使用AES-256加密，禁用WEP、WPA/WPA2。

（2）隱藏SSID，禁止廣播網(wǎng)絡(luò)名稱(chēng)，避免被輕易發(fā)現(xiàn)。

（3）為不同部門(mén)或功能設(shè)置獨(dú)立SSID，如：

-`OA-WiFi`：?jiǎn)T工日常辦公使用，開(kāi)啟802.1X認(rèn)證。

-`Guest-WiFi`：訪(fǎng)客使用，限制帶寬，禁止訪(fǎng)問(wèn)內(nèi)網(wǎng)資源。

-`IoT-WiFi`：智能設(shè)備（如攝像頭）專(zhuān)用，使用專(zhuān)用子網(wǎng)（192.168.99.x）。

2.無(wú)線(xiàn)入侵防御：

（1）部署無(wú)線(xiàn)入侵檢測(cè)系統(tǒng)（WIDS），實(shí)時(shí)檢測(cè)：

-未授權(quán)AP（假冒AP）。

-網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)攻擊（如偽造SSID）。

-紅隊(duì)測(cè)試活動(dòng)（需提前報(bào)備）。

（2）定期（每月）使用網(wǎng)絡(luò)掃描工具（如Wireshark、Nmap）檢測(cè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置漏洞，如信道干擾、固件版本過(guò)舊等。

三、數(shù)據(jù)安全防護(hù)

（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)

1.分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)數(shù)據(jù)敏感度、合規(guī)要求、業(yè)務(wù)價(jià)值進(jìn)行分類(lèi)：

|級(jí)別|敏感度|合規(guī)要求|舉例|

|------|------------|----------------------|------------------|

|核心|極高|《數(shù)據(jù)安全法》重點(diǎn)保護(hù)|財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶(hù)密鑰|

|重要|高|《個(gè)人信息保護(hù)法》要求|客戶(hù)聯(lián)系方式、合同|

|一般|中|內(nèi)部規(guī)定|工作文檔、會(huì)議紀(jì)要|

2.分級(jí)措施：

（1）核心數(shù)據(jù)：

-傳輸時(shí)必須使用TLS1.2+加密。

-存儲(chǔ)時(shí)使用數(shù)據(jù)庫(kù)加密或文件系統(tǒng)加密（如BitLocker）。

-訪(fǎng)問(wèn)需經(jīng)雙因素認(rèn)證，并記錄所有操作日志。

（2）重要數(shù)據(jù)：

-敏感字段（如身份證號(hào)）采用哈希+加鹽存儲(chǔ)。

-傳輸時(shí)默認(rèn)使用TLS，非必要不暴露明文。

（3）一般數(shù)據(jù)：

-禁止跨部門(mén)傳輸，如需共享需經(jīng)審批。

-存儲(chǔ)時(shí)可不禁用加密，但需定期檢查磁盤(pán)健康狀態(tài)。

（二）傳輸與存儲(chǔ)安全

1.傳輸加密：

（1）郵件安全：所有外發(fā)郵件附件默認(rèn)加密，發(fā)送方可手動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉。

（2）遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)：VPN使用AES-256加密，并限制單次會(huì)話(huà)時(shí)長(zhǎng)（如8小時(shí)）。

（3）API接口：所有第三方調(diào)用必須使用OAuth2.0+JWT認(rèn)證，傳輸使用HTTPS。

2.存儲(chǔ)加密：

（1）服務(wù)器磁盤(pán)：Windows服務(wù)器使用BitLocker，Linux服務(wù)器使用LUKS。

（2）數(shù)據(jù)庫(kù)加密：使用透明數(shù)據(jù)加密（TDE，如SQLServerTDE）。

（3）云存儲(chǔ)：AWSS3/S3桶加密，AzureBlobStorage啟用服務(wù)端加密。

3.備份策略：

（1）備份頻率：

-核心數(shù)據(jù)：每小時(shí)增量，每周全量。

-重要數(shù)據(jù)：每日增量，每月全量。

-一般數(shù)據(jù)：每日增量，每季度全量。

（2）備份介質(zhì)：

-磁盤(pán)備份（本地備份），磁帶備份（異地備份）。

-云備份（如VeeamCloudConnect），需驗(yàn)證云服務(wù)商的ISO27001認(rèn)證。

（3）恢復(fù)測(cè)試：

-每季度進(jìn)行一次核心數(shù)據(jù)恢復(fù)演練（需覆蓋過(guò)去90天的數(shù)據(jù)）。

-記錄恢復(fù)時(shí)間（RTO）和恢復(fù)點(diǎn)（RPO），目標(biāo)：RTO≤2小時(shí)，RPO≤15分鐘。

四、終端安全管理

（一）防病毒與補(bǔ)丁管理

1.防病毒部署：

（1）統(tǒng)一使用企業(yè)版殺毒軟件（如卡巴斯基），禁止安裝360、騰訊電腦管家等。

（2）客戶(hù)端配置：

-每日全盤(pán)掃描（工作時(shí)段在低峰期，如22:00-23:00）。

-病毒庫(kù)更新間隔≤24小時(shí)。

-漏洞利用防護(hù)（EDR）開(kāi)啟，實(shí)時(shí)監(jiān)控異常進(jìn)程。

2.補(bǔ)丁管理：

（1）建立補(bǔ)丁評(píng)估流程：

-補(bǔ)丁發(fā)布后24小時(shí)內(nèi)，安全團(tuán)隊(duì)分析影響范圍（如：是否影響核心系統(tǒng)）。

-低風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)?。ㄈ绶呛诵慕M件）自動(dòng)安裝，高風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)?。ㄈ绮僮飨到y(tǒng)）需人工確認(rèn)。

（2）補(bǔ)丁安裝窗口：

-Windows系統(tǒng)：每月第一個(gè)周五進(jìn)行集中安裝（需提前通知業(yè)務(wù)部門(mén)）。

-Linux系統(tǒng)：通過(guò)Ansible等自動(dòng)化工具批量更新。

（3）補(bǔ)丁驗(yàn)證：

-安裝后運(yùn)行系統(tǒng)掃描工具（如Nessus）驗(yàn)證漏洞修復(fù)情況。

-對(duì)關(guān)鍵系統(tǒng)（如DNS服務(wù)器）進(jìn)行功能測(cè)試，確保補(bǔ)丁未導(dǎo)致服務(wù)中斷。

（二）移動(dòng)設(shè)備管理

1.MDM策略配置：

（1）強(qiáng)制要求：

-設(shè)備必須啟用鎖屏密碼（PIN≥6位）。

-安裝殺毒軟件并保持更新。

-禁止安裝非官方應(yīng)用商店的軟件。

（2）可選策略：

-遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)擦除：針對(duì)丟失設(shè)備，可通過(guò)MDM平臺(tái)強(qiáng)制清除企業(yè)數(shù)據(jù)。

-應(yīng)用白名單：僅允許安裝指定的企業(yè)應(yīng)用（如釘釘、企業(yè)微信）。

2.移動(dòng)應(yīng)用安全：

（1）移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)需遵循安全編碼規(guī)范（如OWASPMobileTop10）。

（2）企業(yè)應(yīng)用（如ERPApp）必須通過(guò)安全滲透測(cè)試，上線(xiàn)前需獲得安全批準(zhǔn)。

五、應(yīng)急響應(yīng)與處置

（一）事件分級(jí)

1.I級(jí)（重大事件）：

-全網(wǎng)勒索病毒感染，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓。

-敏感數(shù)據(jù)泄露，影響超過(guò)100萬(wàn)用戶(hù)。

-國(guó)家網(wǎng)信部門(mén)要求立即處置的事件。

2.II級(jí)（較大事件）：

-單個(gè)重要系統(tǒng)（如ERP）無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)，持續(xù)超過(guò)4小時(shí)。

-敏感數(shù)據(jù)泄露，影響1萬(wàn)-10萬(wàn)用戶(hù)。

3.III級(jí)（一般事件）：

-單臺(tái)PC感染病毒，但可隔離處理。

-非敏感數(shù)據(jù)（如工作文檔）誤刪，影響范圍小于10人。

（二）處置流程

1.監(jiān)測(cè)與報(bào)告：

（1）安全運(yùn)營(yíng)中心（SOC）通過(guò)SIEM平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控：

-防火墻日志：異常IP訪(fǎng)問(wèn)、DDoS攻擊。

-主機(jī)日志：大量端口掃描、進(jìn)程異常。

-威脅情報(bào)：已知惡意軟件活動(dòng)。

（2）報(bào)告渠道：

-發(fā)現(xiàn)異常的員工需立即向部門(mén)主管，并由主管上報(bào)至安全應(yīng)急小組（負(fù)責(zé)人：[姓名]，電話(huà)：[號(hào)碼]）。

-重大事件需第一時(shí)間向公司管理層匯報(bào)（如CEO：[姓名]，郵箱：[郵箱]）。

2.隔離與止損：

（1）立即措施：

-阻斷受感染主機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接（禁用網(wǎng)線(xiàn)、關(guān)閉Wi-Fi、斷開(kāi)VPN）。

-禁用可能被利用的賬號(hào)（如弱密碼賬號(hào)、管理賬號(hào)）。

（2）臨時(shí)措施：

-對(duì)懷疑的郵件附件/鏈接進(jìn)行全網(wǎng)隔離（如通過(guò)郵件網(wǎng)關(guān)）。

-啟用備用系統(tǒng)（如備用數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器）。

3.溯源與恢復(fù)：

（1）溯源分析：

-收集證據(jù)：內(nèi)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)文件、系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡(luò)流量抓包。

-使用工具：Wireshark分析攻擊路徑，Metasploit驗(yàn)證漏洞。

-確定攻擊來(lái)源：IP地址歸屬地、惡意軟件家族。

（2）恢復(fù)步驟：

-清除惡意軟件：使用殺毒軟件清除，或手動(dòng)刪除惡意文件（需備份原始證據(jù)）。

-系統(tǒng)修復(fù)：從備份恢復(fù)數(shù)據(jù)，修復(fù)系統(tǒng)漏洞（如更新WindowsDefender策略）。

-業(yè)務(wù)驗(yàn)證：恢復(fù)后對(duì)核心系統(tǒng)進(jìn)行功能測(cè)試（如訂單系統(tǒng)是否能生成新訂單）。

4.通報(bào)與改進(jìn)：

（1）內(nèi)部通報(bào)：向全體員工發(fā)送安全通報(bào)郵件，說(shuō)明事件影響及防范措施（如附件中的《釣魚(yú)郵件防范指南》）。

（2）外部通報(bào)：如涉及法律訴訟或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，由法務(wù)部協(xié)同公關(guān)。

（3）改進(jìn)措施：

-修訂安全策略（如調(diào)整訪(fǎng)問(wèn)控制規(guī)則）。

-培訓(xùn)員工（針對(duì)本次事件暴露的弱點(diǎn)，如社交工程）。

-優(yōu)化應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案（如增加模擬演練）。

六、責(zé)任與考核

（一）部門(mén)職責(zé)

1.IT部（安全組）：

-負(fù)責(zé)實(shí)施本細(xì)則，包括：防火墻配置、漏洞掃描、應(yīng)急響應(yīng)。

-每月發(fā)布安全報(bào)告（含事件統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)）。

2.人力資源部：

-將網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)納入新員工入職流程，考核不合格者不得上崗。

-監(jiān)督員工安全行為（如抽查是否使用弱密碼）。

3.法務(wù)部：

-定期（每半年）審核數(shù)據(jù)合規(guī)性，提供法律咨詢(xún)。

-起草數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案的法律部分。

（二）違規(guī)處罰

1.輕微違規(guī)（首次）：

-口頭警告，并安排補(bǔ)訓(xùn)（如忘記開(kāi)啟VPN）。

2.一般違規(guī)（多次或造成影響）：

-罰款1000元，并通報(bào)批評(píng)（如未安裝殺毒軟件）。

3.嚴(yán)重違規(guī)（導(dǎo)致事件發(fā)生）：

-罰款5000元，解除勞動(dòng)合同（如故意泄露客戶(hù)數(shù)據(jù)）。

七、附則

本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，由IT部負(fù)責(zé)解釋與修訂（每年更新一次）。

（注：文檔中的示例數(shù)據(jù)如訪(fǎng)問(wèn)閾值、備份數(shù)據(jù)周期等可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。

附錄A《設(shè)備接入流程表》、附錄B《安全事件報(bào)告模板》另行制定。）

一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2.確保敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)、客戶(hù)信息）的機(jī)密性、完整性和可用性。

3.依法合規(guī)，滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求。

（二）適用范圍

1.組織內(nèi)所有辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端設(shè)備（PC、移動(dòng)設(shè)備）。

2.外部接口（如VPN、云服務(wù)）及第三方接入管理。

3.數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)及應(yīng)急響應(yīng)流程。

二、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理

（一）訪(fǎng)問(wèn)控制

1.用戶(hù)認(rèn)證：所有用戶(hù)需通過(guò)統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)（如LDAP、AD）登錄，禁止使用弱密碼（密碼長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字、特殊符號(hào)）。

2.權(quán)限管理：遵循“最小權(quán)限原則”，按崗位分配訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，定期（每季度）審核權(quán)限變更。

3.設(shè)備接入

（1）非工作設(shè)備（如個(gè)人手機(jī)）禁止接入辦公網(wǎng)絡(luò)，可通過(guò)無(wú)線(xiàn)隔離AP實(shí)現(xiàn)物理隔離。

（2）新設(shè)備接入需經(jīng)IT部門(mén)檢測(cè)（病毒查殺、補(bǔ)丁更新），并記錄臺(tái)賬。

（二）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全

1.無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)使用WPA3加密，禁止開(kāi)放WPS功能。

2.SSID隱藏，并設(shè)置訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)網(wǎng)物理隔離。

3.定期（每半年）檢測(cè)無(wú)線(xiàn)AP的信號(hào)強(qiáng)度及安全漏洞。

三、數(shù)據(jù)安全防護(hù)

（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)

1.將數(shù)據(jù)分為：核心級(jí)（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需加密存儲(chǔ)）、重要級(jí)（如客戶(hù)記錄，需脫敏處理）、一般級(jí)（如辦公文檔，需防泄漏）。

2.不同級(jí)別數(shù)據(jù)需采取差異化防護(hù)措施。

（二）傳輸與存儲(chǔ)安全

1.傳輸加密：核心數(shù)據(jù)傳輸必須使用TLS/SSL（如HTTPS、VPN）。

2.存儲(chǔ)加密：服務(wù)器磁盤(pán)啟用BitLocker/全盤(pán)加密，數(shù)據(jù)庫(kù)敏感字段（如密碼）需哈希存儲(chǔ)。

3.備份策略

（1）核心數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

（2）備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地（如AWSS3、阿里云OSS），保留周期≥90天。

四、終端安全管理

（一）防病毒與補(bǔ)丁管理

1.全部終端安裝企業(yè)級(jí)殺毒軟件（如360、卡巴斯基），每日全盤(pán)掃描。

2.操作系統(tǒng)及應(yīng)用補(bǔ)丁需在發(fā)布后72小時(shí)內(nèi)更新，禁止自動(dòng)安裝時(shí)中斷業(yè)務(wù)。

（二）移動(dòng)設(shè)備管理

1.手機(jī)/平板接入內(nèi)網(wǎng)需通過(guò)MDM（如MDM365）強(qiáng)制執(zhí)行安全策略。

2.禁止安裝非官方應(yīng)用商店的軟件，強(qiáng)制開(kāi)啟“查找我的設(shè)備”功能。

五、應(yīng)急響應(yīng)與處置

（一）事件分級(jí)

1.I級(jí)：勒索病毒全網(wǎng)爆發(fā)，業(yè)務(wù)中斷（如RDP暴力破解超閾值100次/小時(shí)）。

2.II級(jí)：重要數(shù)據(jù)泄露（如1000條客戶(hù)信息外泄）。

3.III級(jí)：系統(tǒng)故障（如核心服務(wù)器宕機(jī)）。

（二）處置流程

1.監(jiān)測(cè)與報(bào)告：安全團(tuán)隊(duì)通過(guò)SIEM（如Splunk、Ezviz）實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)。

2.隔離與止損：封禁受感染IP，斷開(kāi)異常終端網(wǎng)絡(luò)連接。

3.溯源與恢復(fù)：分析攻擊路徑，修復(fù)漏洞，恢復(fù)數(shù)據(jù)（優(yōu)先使用備份）。

4.通報(bào)與改進(jìn)：撰寫(xiě)事件報(bào)告，修訂安全策略（如調(diào)整檢測(cè)規(guī)則）。

六、責(zé)任與考核

（一）部門(mén)職責(zé)

1.IT部負(fù)責(zé)技術(shù)防護(hù)（如防火墻配置、補(bǔ)丁管理）。

2.法務(wù)部定期審查合規(guī)性（如GDPR要求）。

3.全體員工需完成年度安全培訓(xùn)（考核合格率≥95%）。

（二）違規(guī)處罰

1.未經(jīng)授權(quán)接入網(wǎng)絡(luò)，罰款500-2000元。

2.因操作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露，追究相關(guān)責(zé)任人。

七、附則

本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，由IT部負(fù)責(zé)解釋與修訂（每年更新一次）。

（注：文檔中的示例數(shù)據(jù)如訪(fǎng)問(wèn)閾值、備份數(shù)據(jù)周期等可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。）

一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性：通過(guò)多層防御機(jī)制（防火墻、入侵檢測(cè)、訪(fǎng)問(wèn)控制）阻斷已知威脅，并建立應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案以最小化攻擊影響。

2.確保敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)、客戶(hù)信息）的機(jī)密性、完整性和可用性：采用加密、脫敏、備份等技術(shù)手段，防止數(shù)據(jù)被竊取、篡改或丟失。

3.依法合規(guī)，滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求：定期進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)，確保數(shù)據(jù)處理活動(dòng)符合個(gè)人信息保護(hù)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)等規(guī)定。

（二）適用范圍

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、防火墻、負(fù)載均衡器、無(wú)線(xiàn)AP等所有企業(yè)擁有的或管理的網(wǎng)絡(luò)硬件。

2.信息系統(tǒng)：內(nèi)部OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)平臺(tái)（如阿里云、騰訊云）等。

3.終端設(shè)備：?jiǎn)T工使用的PC、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)，以及所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的個(gè)人設(shè)備。

4.數(shù)據(jù)類(lèi)型：涵蓋經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)個(gè)人信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等所有具有保密價(jià)值或法律保護(hù)義務(wù)的數(shù)據(jù)。

（三）基本原則

1.縱深防御：在網(wǎng)絡(luò)邊界、區(qū)域內(nèi)部、終端等多層次部署安全措施。

2.零信任：不信任任何內(nèi)部或外部用戶(hù)/設(shè)備，實(shí)施最小權(quán)限訪(fǎng)問(wèn)控制。

3.責(zé)任到人：明確各部門(mén)及個(gè)人的安全職責(zé)，建立問(wèn)責(zé)機(jī)制。

二、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理

（一）訪(fǎng)問(wèn)控制

1.用戶(hù)認(rèn)證：

（1）強(qiáng)制啟用多因素認(rèn)證（MFA）訪(fǎng)問(wèn)敏感系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理）。

（2）定期（每半年）強(qiáng)制用戶(hù)修改密碼，禁止使用歷史密碼。

（3）建立密碼策略審計(jì)工具（如PAM系統(tǒng)），監(jiān)控異常登錄行為（如異地登錄）。

2.權(quán)限管理：

（1）采用基于角色的訪(fǎng)問(wèn)控制（RBAC），例如：

-普通員工：僅可訪(fǎng)問(wèn)分配的工作目錄和常用應(yīng)用。

-IT管理員：擁有設(shè)備管理權(quán)限，但禁止直接訪(fǎng)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

-財(cái)務(wù)部門(mén)：可訪(fǎng)問(wèn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，但需通過(guò)審批流程處理敏感操作。

（2）實(shí)施權(quán)限變更審批流程：任何權(quán)限調(diào)整需經(jīng)部門(mén)主管和IT安全負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并記錄在案。

3.設(shè)備接入：

（1）新設(shè)備管理：

-分為“標(biāo)準(zhǔn)流程”（如采購(gòu)的辦公電腦）和“特殊流程”（如供應(yīng)商攜帶設(shè)備接入），具體見(jiàn)附錄A《設(shè)備接入流程表》。

-標(biāo)準(zhǔn)流程：設(shè)備需通過(guò)“設(shè)備健康檢查”才能接入網(wǎng)絡(luò)（檢查操作系統(tǒng)版本、殺毒軟件有效性等）。

-特殊流程：需提供接入申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)必要性，并由安全團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)核查。

（2）個(gè)人設(shè)備接入控制：

-辦公室Wi-Fi僅限公司認(rèn)證設(shè)備接入，訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò)物理隔離并設(shè)置訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間限制（如4小時(shí)）。

-通過(guò)網(wǎng)絡(luò)行為分析系統(tǒng)（如NTOPNG）監(jiān)控異常流量，如發(fā)現(xiàn)個(gè)人設(shè)備掃描內(nèi)網(wǎng)，立即阻斷。

（二）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全

1.無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置：

（1）所有Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)使用AES-256加密，禁用WEP、WPA/WPA2。

（2）隱藏SSID，禁止廣播網(wǎng)絡(luò)名稱(chēng)，避免被輕易發(fā)現(xiàn)。

（3）為不同部門(mén)或功能設(shè)置獨(dú)立SSID，如：

-`OA-WiFi`：?jiǎn)T工日常辦公使用，開(kāi)啟802.1X認(rèn)證。

-`Guest-WiFi`：訪(fǎng)客使用，限制帶寬，禁止訪(fǎng)問(wèn)內(nèi)網(wǎng)資源。

-`IoT-WiFi`：智能設(shè)備（如攝像頭）專(zhuān)用，使用專(zhuān)用子網(wǎng)（192.168.99.x）。

2.無(wú)線(xiàn)入侵防御：

（1）部署無(wú)線(xiàn)入侵檢測(cè)系統(tǒng)（WIDS），實(shí)時(shí)檢測(cè)：

-未授權(quán)AP（假冒AP）。

-網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)攻擊（如偽造SSID）。

-紅隊(duì)測(cè)試活動(dòng)（需提前報(bào)備）。

（2）定期（每月）使用網(wǎng)絡(luò)掃描工具（如Wireshark、Nmap）檢測(cè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置漏洞，如信道干擾、固件版本過(guò)舊等。

三、數(shù)據(jù)安全防護(hù)

（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)

1.分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)數(shù)據(jù)敏感度、合規(guī)要求、業(yè)務(wù)價(jià)值進(jìn)行分類(lèi)：

|級(jí)別|敏感度|合規(guī)要求|舉例|

|------|------------|----------------------|------------------|

|核心|極高|《數(shù)據(jù)安全法》重點(diǎn)保護(hù)|財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶(hù)密鑰|

|重要|高|《個(gè)人信息保護(hù)法》要求|客戶(hù)聯(lián)系方式、合同|

|一般|中|內(nèi)部規(guī)定|工作文檔、會(huì)議紀(jì)要|

2.分級(jí)措施：

（1）核心數(shù)據(jù)：

-傳輸時(shí)必須使用TLS1.2+加密。

-存儲(chǔ)時(shí)使用數(shù)據(jù)庫(kù)加密或文件系統(tǒng)加密（如BitLocker）。

-訪(fǎng)問(wèn)需經(jīng)雙因素認(rèn)證，并記錄所有操作日志。

（2）重要數(shù)據(jù)：

-敏感字段（如身份證號(hào)）采用哈希+加鹽存儲(chǔ)。

-傳輸時(shí)默認(rèn)使用TLS，非必要不暴露明文。

（3）一般數(shù)據(jù)：

-禁止跨部門(mén)傳輸，如需共享需經(jīng)審批。

-存儲(chǔ)時(shí)可不禁用加密，但需定期檢查磁盤(pán)健康狀態(tài)。

（二）傳輸與存儲(chǔ)安全

1.傳輸加密：

（1）郵件安全：所有外發(fā)郵件附件默認(rèn)加密，發(fā)送方可手動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉。

（2）遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)：VPN使用AES-256加密，并限制單次會(huì)話(huà)時(shí)長(zhǎng)（如8小時(shí)）。

（3）API接口：所有第三方調(diào)用必須使用OAuth2.0+JWT認(rèn)證，傳輸使用HTTPS。

2.存儲(chǔ)加密：

（1）服務(wù)器磁盤(pán)：Windows服務(wù)器使用BitLocker，Linux服務(wù)器使用LUKS。

（2）數(shù)據(jù)庫(kù)加密：使用透明數(shù)據(jù)加密（TDE，如SQLServerTDE）。

（3）云存儲(chǔ)：AWSS3/S3桶加密，AzureBlobStorage啟用服務(wù)端加密。

3.備份策略：

（1）備份頻率：

-核心數(shù)據(jù)：每小時(shí)增量，每周全量。

-重要數(shù)據(jù)：每日增量，每月全量。

-一般數(shù)據(jù)：每日增量，每季度全量。

（2）備份介質(zhì)：

-磁盤(pán)備份（本地備份），磁帶備份（異地備份）。

-云備份（如VeeamCloudConnect），需驗(yàn)證云服務(wù)商的ISO27001認(rèn)證。

（3）恢復(fù)測(cè)試：

-每季度進(jìn)行一次核心數(shù)據(jù)恢復(fù)演練（需覆蓋過(guò)去90天的數(shù)據(jù)）。

-記錄恢復(fù)時(shí)間（RTO）和恢復(fù)點(diǎn)（RPO），目標(biāo)：RTO≤2小時(shí)，RPO≤15分鐘。

四、終端安全管理

（一）防病毒與補(bǔ)丁管理

1.防病毒部署：

（1）統(tǒng)一使用企業(yè)版殺毒軟件（如卡巴斯基），禁止安裝360、騰訊電腦管家等。

（2）客戶(hù)端配置：

-每日全盤(pán)掃描（工作時(shí)段在低峰期，如22:00-23:00）。

-病毒庫(kù)更新間隔≤24小時(shí)。

-漏洞利用防護(hù)（EDR）開(kāi)啟，實(shí)時(shí)監(jiān)控異常進(jìn)程。

2.補(bǔ)丁管理：

（1）建立補(bǔ)丁評(píng)估流程：

-補(bǔ)丁發(fā)布后24小時(shí)內(nèi)，安全團(tuán)隊(duì)分析影響范圍（如：是否影響核心系統(tǒng)）。

-低風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)?。ㄈ绶呛诵慕M件）自動(dòng)安裝，高風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)丁（如操作系統(tǒng)）需人工確認(rèn)。

（2）補(bǔ)丁安裝窗口：

-Windows系統(tǒng)：每月第一個(gè)周五進(jìn)行集中安裝（需提前通知業(yè)務(wù)部門(mén)）。

-Linux系統(tǒng)：通過(guò)Ansible等自動(dòng)化工具批量更新。

（3）補(bǔ)丁驗(yàn)證：

-安裝后運(yùn)行系統(tǒng)掃描工具（如Nessus）驗(yàn)證漏洞修復(fù)情況。

-對(duì)關(guān)鍵系統(tǒng)（如DNS服務(wù)器）進(jìn)行功能測(cè)試，確保補(bǔ)丁未導(dǎo)致服務(wù)中斷。

（二）移動(dòng)設(shè)備管理

1.MDM策略配置：

（1）強(qiáng)制要求：

-設(shè)備必須啟用鎖屏密碼（PIN≥6位）。

-安裝殺毒軟件并保持更新。

-禁止安裝非官方應(yīng)用商店的軟件。

（2）可選策略：

-遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)擦除：針對(duì)丟失設(shè)備，可通過(guò)MDM平臺(tái)強(qiáng)制清除企業(yè)數(shù)據(jù)。

-應(yīng)用白名單：僅允許安裝指定的企業(yè)應(yīng)用（如釘釘、企業(yè)微信）。

2.移動(dòng)應(yīng)用安全：

（1）移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)需遵循安全編碼規(guī)范（如OWASPMobileTop10）。

（2）企業(yè)應(yīng)用（如ERPApp）必須通過(guò)安全滲透測(cè)試，上線(xiàn)前需獲得安全批準(zhǔn)。

五、應(yīng)急響應(yīng)與處置

（一）事件分級(jí)

1.I級(jí)（重大事件）：

-全網(wǎng)勒索病毒感染，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓。

-敏感數(shù)據(jù)泄露，影響超過(guò)100萬(wàn)用戶(hù)。

-國(guó)家網(wǎng)信部門(mén)要求立即處置的事件。

2.II級(jí)（較大事件）：

-單個(gè)重要系統(tǒng)（如ERP）無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)，持續(xù)超過(guò)4小時(shí)。

-敏感數(shù)據(jù)泄露，影響1萬(wàn)-10萬(wàn)用戶(hù)。

3.III級(jí)（一般事件）：

-單臺(tái)PC感染病毒，但可隔離處理。

-非敏感數(shù)據(jù)（如工作文檔）誤刪，影響范圍小于10人。

（二）處置流程

1.監(jiān)測(cè)與報(bào)告：

（1）安全運(yùn)營(yíng)中心（SOC）通過(guò)SIEM平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控：

-防火墻日志：異常IP訪(fǎng)問(wèn)、DDoS攻擊。

-主機(jī)日志：大量端口掃描、進(jìn)程異常。

-威脅情報(bào)：已知惡意軟件活動(dòng)。

（2）報(bào)告渠道：

-發(fā)現(xiàn)異常的員工需立即向部門(mén)主管，并由主管上報(bào)至安全應(yīng)急小組（負(fù)責(zé)人：[姓名]，電話(huà)：[號(hào)碼]）。

-重大事件需第一時(shí)間向公司管理層匯報(bào)（如CEO：[姓名]，郵箱：[郵箱]）。

2.隔離與止損：

（1）立即措施：

-阻斷受感染主機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接（禁用網(wǎng)線(xiàn)、關(guān)閉Wi-Fi、斷開(kāi)VPN）。

-禁用可能被利用的賬號(hào)（如弱密碼賬號(hào)、管理賬號(hào)）。

（2）臨時(shí)措施：

-對(duì)懷疑的郵件附件/鏈接進(jìn)行全網(wǎng)隔離（如通過(guò)郵件網(wǎng)關(guān)）。

-啟用備用系統(tǒng)（如備用數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器）。

3.溯源與恢復(fù)：

（1）溯源分析：

-收集證據(jù)：內(nèi)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)文件、系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡(luò)流量抓包。

-使用工具：Wireshark分析攻擊路徑，Metasploit驗(yàn)證漏洞。

-確定攻擊來(lái)源：IP地址歸屬地、惡意軟件家族。

（2）恢復(fù)步驟：

-清除惡意軟件：使用殺毒軟件清除，或手動(dòng)刪除惡意文件（需備份原始證據(jù)）。

-系統(tǒng)修復(fù)：從備份恢復(fù)數(shù)據(jù)，修復(fù)系統(tǒng)漏洞（如更新WindowsDefender策略）。

-業(yè)務(wù)驗(yàn)證：恢復(fù)后對(duì)核心系統(tǒng)進(jìn)行功能測(cè)試（如訂單系統(tǒng)是否能生成新訂單）。

4.通報(bào)與改進(jìn)：

（1）內(nèi)部通報(bào)：向全體員工發(fā)送安全通報(bào)郵件，說(shuō)明事件影響及防范措施（如附件中的《釣魚(yú)郵件防范指南》）。

（2）外部通報(bào)：如涉及法律訴訟或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，由法務(wù)部協(xié)同公關(guān)。

（3）改進(jìn)措施：

-修訂安全策略（如調(diào)整訪(fǎng)問(wèn)控制規(guī)則）。

-培訓(xùn)員工（針對(duì)本次事件暴露的弱點(diǎn)，如社交工程）。

-優(yōu)化應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案（如增加模擬演練）。

六、責(zé)任與考核

（一）部門(mén)職責(zé)

1.IT部（安全組）：

-負(fù)責(zé)實(shí)施本細(xì)則，包括：防火墻配置、漏洞掃描、應(yīng)急響應(yīng)。

-每月發(fā)布安全報(bào)告（含事件統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)）。

2.人力資源部：

-將網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)納入新員工入職流程，考核不合格者不得上崗。

-監(jiān)督員工安全行為（如抽查是否使用弱密碼）。

3.法務(wù)部：

-定期（每半年）審核數(shù)據(jù)合規(guī)性，提供法律咨詢(xún)。

-起草數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案的法律部分。

（二）違規(guī)處罰

1.輕微違規(guī)（首次）：

-口頭警告，并安排補(bǔ)訓(xùn)（如忘記開(kāi)啟VPN）。

2.一般違規(guī)（多次或造成影響）：

-罰款1000元，并通報(bào)批評(píng)（如未安裝殺毒軟件）。

3.嚴(yán)重違規(guī)（導(dǎo)致事件發(fā)生）：

-罰款5000元，解除勞動(dòng)合同（如故意泄露客戶(hù)數(shù)據(jù)）。

七、附則

本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，由IT部負(fù)責(zé)解釋與修訂（每年更新一次）。

（注：文檔中的示例數(shù)據(jù)如訪(fǎng)問(wèn)閾值、備份數(shù)據(jù)周期等可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。

附錄A《設(shè)備接入流程表》、附錄B《安全事件報(bào)告模板》另行制定。）

一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2.確保敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)、客戶(hù)信息）的機(jī)密性、完整性和可用性。

3.依法合規(guī)，滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求。

（二）適用范圍

1.組織內(nèi)所有辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端設(shè)備（PC、移動(dòng)設(shè)備）。

2.外部接口（如VPN、云服務(wù)）及第三方接入管理。

3.數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)及應(yīng)急響應(yīng)流程。

二、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理

（一）訪(fǎng)問(wèn)控制

1.用戶(hù)認(rèn)證：所有用戶(hù)需通過(guò)統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)（如LDAP、AD）登錄，禁止使用弱密碼（密碼長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字、特殊符號(hào)）。

2.權(quán)限管理：遵循“最小權(quán)限原則”，按崗位分配訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，定期（每季度）審核權(quán)限變更。

3.設(shè)備接入

（1）非工作設(shè)備（如個(gè)人手機(jī)）禁止接入辦公網(wǎng)絡(luò)，可通過(guò)無(wú)線(xiàn)隔離AP實(shí)現(xiàn)物理隔離。

（2）新設(shè)備接入需經(jīng)IT部門(mén)檢測(cè)（病毒查殺、補(bǔ)丁更新），并記錄臺(tái)賬。

（二）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全

1.無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)使用WPA3加密，禁止開(kāi)放WPS功能。

2.SSID隱藏，并設(shè)置訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)網(wǎng)物理隔離。

3.定期（每半年）檢測(cè)無(wú)線(xiàn)AP的信號(hào)強(qiáng)度及安全漏洞。

三、數(shù)據(jù)安全防護(hù)

（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)

1.將數(shù)據(jù)分為：核心級(jí)（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需加密存儲(chǔ)）、重要級(jí)（如客戶(hù)記錄，需脫敏處理）、一般級(jí)（如辦公文檔，需防泄漏）。

2.不同級(jí)別數(shù)據(jù)需采取差異化防護(hù)措施。

（二）傳輸與存儲(chǔ)安全

1.傳輸加密：核心數(shù)據(jù)傳輸必須使用TLS/SSL（如HTTPS、VPN）。

2.存儲(chǔ)加密：服務(wù)器磁盤(pán)啟用BitLocker/全盤(pán)加密，數(shù)據(jù)庫(kù)敏感字段（如密碼）需哈希存儲(chǔ)。

3.備份策略

（1）核心數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

（2）備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地（如AWSS3、阿里云OSS），保留周期≥90天。

四、終端安全管理

（一）防病毒與補(bǔ)丁管理

1.全部終端安裝企業(yè)級(jí)殺毒軟件（如360、卡巴斯基），每日全盤(pán)掃描。

2.操作系統(tǒng)及應(yīng)用補(bǔ)丁需在發(fā)布后72小時(shí)內(nèi)更新，禁止自動(dòng)安裝時(shí)中斷業(yè)務(wù)。

（二）移動(dòng)設(shè)備管理

1.手機(jī)/平板接入內(nèi)網(wǎng)需通過(guò)MDM（如MDM365）強(qiáng)制執(zhí)行安全策略。

2.禁止安裝非官方應(yīng)用商店的軟件，強(qiáng)制開(kāi)啟“查找我的設(shè)備”功能。

五、應(yīng)急響應(yīng)與處置

（一）事件分級(jí)

1.I級(jí)：勒索病毒全網(wǎng)爆發(fā)，業(yè)務(wù)中斷（如RDP暴力破解超閾值100次/小時(shí)）。

2.II級(jí)：重要數(shù)據(jù)泄露（如1000條客戶(hù)信息外泄）。

3.III級(jí)：系統(tǒng)故障（如核心服務(wù)器宕機(jī)）。

（二）處置流程

1.監(jiān)測(cè)與報(bào)告：安全團(tuán)隊(duì)通過(guò)SIEM（如Splunk、Ezviz）實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)。

2.隔離與止損：封禁受感染IP，斷開(kāi)異常終端網(wǎng)絡(luò)連接。

3.溯源與恢復(fù)：分析攻擊路徑，修復(fù)漏洞，恢復(fù)數(shù)據(jù)（優(yōu)先使用備份）。

4.通報(bào)與改進(jìn)：撰寫(xiě)事件報(bào)告，修訂安全策略（如調(diào)整檢測(cè)規(guī)則）。

六、責(zé)任與考核

（一）部門(mén)職責(zé)

1.IT部負(fù)責(zé)技術(shù)防護(hù)（如防火墻配置、補(bǔ)丁管理）。

2.法務(wù)部定期審查合規(guī)性（如GDPR要求）。

3.全體員工需完成年度安全培訓(xùn)（考核合格率≥95%）。

（二）違規(guī)處罰

1.未經(jīng)授權(quán)接入網(wǎng)絡(luò)，罰款500-2000元。

2.因操作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露，追究相關(guān)責(zé)任人。

七、附則

本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，由IT部負(fù)責(zé)解釋與修訂（每年更新一次）。

（注：文檔中的示例數(shù)據(jù)如訪(fǎng)問(wèn)閾值、備份數(shù)據(jù)周期等可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。）

一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性：通過(guò)多層防御機(jī)制（防火墻、入侵檢測(cè)、訪(fǎng)問(wèn)控制）阻斷已知威脅，并建立應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案以最小化攻擊影響。

2.確保敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)、客戶(hù)信息）的機(jī)密性、完整性和可用性：采用加密、脫敏、備份等技術(shù)手段，防止數(shù)據(jù)被竊取、篡改或丟失。

3.依法合規(guī)，滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求：定期進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)，確保數(shù)據(jù)處理活動(dòng)符合個(gè)人信息保護(hù)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)等規(guī)定。

（二）適用范圍

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、防火墻、負(fù)載均衡器、無(wú)線(xiàn)AP等所有企業(yè)擁有的或管理的網(wǎng)絡(luò)硬件。

2.信息系統(tǒng)：內(nèi)部OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)平臺(tái)（如阿里云、騰訊云）等。

3.終端設(shè)備：?jiǎn)T工使用的PC、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)，以及所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的個(gè)人設(shè)備。

4.數(shù)據(jù)類(lèi)型：涵蓋經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)個(gè)人信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等所有具有保密價(jià)值或法律保護(hù)義務(wù)的數(shù)據(jù)。

（三）基本原則

1.縱深防御：在網(wǎng)絡(luò)邊界、區(qū)域內(nèi)部、終端等多層次部署安全措施。

2.零信任：不信任任何內(nèi)部或外部用戶(hù)/設(shè)備，實(shí)施最小權(quán)限訪(fǎng)問(wèn)控制。

3.責(zé)任到人：明確各部門(mén)及個(gè)人的安全職責(zé)，建立問(wèn)責(zé)機(jī)制。

二、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理

（一）訪(fǎng)問(wèn)控制

1.用戶(hù)認(rèn)證：

（1）強(qiáng)制啟用多因素認(rèn)證（MFA）訪(fǎng)問(wèn)敏感系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理）。

（2）定期（每半年）強(qiáng)制用戶(hù)修改密碼，禁止使用歷史密碼。

（3）建立密碼策略審計(jì)工具（如PAM系統(tǒng)），監(jiān)控異常登錄行為（如異地登錄）。

2.權(quán)限管理：

（1）采用基于角色的訪(fǎng)問(wèn)控制（RBAC），例如：

-普通員工：僅可訪(fǎng)問(wèn)分配的工作目錄和常用應(yīng)用。

-IT管理員：擁有設(shè)備管理權(quán)限，但禁止直接訪(fǎng)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

-財(cái)務(wù)部門(mén)：可訪(fǎng)問(wèn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，但需通過(guò)審批流程處理敏感操作。

（2）實(shí)施權(quán)限變更審批流程：任何權(quán)限調(diào)整需經(jīng)部門(mén)主管和IT安全負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并記錄在案。

3.設(shè)備接入：

（1）新設(shè)備管理：

-分為“標(biāo)準(zhǔn)流程”（如采購(gòu)的辦公電腦）和“特殊流程”（如供應(yīng)商攜帶設(shè)備接入），具體見(jiàn)附錄A《設(shè)備接入流程表》。

-標(biāo)準(zhǔn)流程：設(shè)備需通過(guò)“設(shè)備健康檢查”才能接入網(wǎng)絡(luò)（檢查操作系統(tǒng)版本、殺毒軟件有效性等）。

-特殊流程：需提供接入申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)必要性，并由安全團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)核查。

（2）個(gè)人設(shè)備接入控制：

-辦公室Wi-Fi僅限公司認(rèn)證設(shè)備接入，訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò)物理隔離并設(shè)置訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間限制（如4小時(shí)）。

-通過(guò)網(wǎng)絡(luò)行為分析系統(tǒng)（如NTOPNG）監(jiān)控異常流量，如發(fā)現(xiàn)個(gè)人設(shè)備掃描內(nèi)網(wǎng)，立即阻斷。

（二）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全

1.無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置：

（1）所有Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)使用AES-256加密，禁用WEP、WPA/WPA2。

（2）隱藏SSID，禁止廣播網(wǎng)絡(luò)名稱(chēng)，避免被輕易發(fā)現(xiàn)。

（3）為不同部門(mén)或功能設(shè)置獨(dú)立SSID，如：

-`OA-WiFi`：?jiǎn)T工日常辦公使用，開(kāi)啟802.1X認(rèn)證。

-`Guest-WiFi`：訪(fǎng)客使用，限制帶寬，禁止訪(fǎng)問(wèn)內(nèi)網(wǎng)資源。

-`IoT-WiFi`：智能設(shè)備（如攝像頭）專(zhuān)用，使用專(zhuān)用子網(wǎng)（192.168.99.x）。

2.無(wú)線(xiàn)入侵防御：

（1）部署無(wú)線(xiàn)入侵檢測(cè)系統(tǒng)（WIDS），實(shí)時(shí)檢測(cè)：

-未授權(quán)AP（假冒AP）。

-網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)攻擊（如偽造SSID）。

-紅隊(duì)測(cè)試活動(dòng)（需提前報(bào)備）。

（2）定期（每月）使用網(wǎng)絡(luò)掃描工具（如Wireshark、Nmap）檢測(cè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置漏洞，如信道干擾、固件版本過(guò)舊等。

三、數(shù)據(jù)安全防護(hù)

（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)

1.分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)數(shù)據(jù)敏感度、合規(guī)要求、業(yè)務(wù)價(jià)值進(jìn)行分類(lèi)：

|級(jí)別|敏感度|合規(guī)要求|舉例|

|------|------------|----------------------|------------------|

|核心|極高|《數(shù)據(jù)安全法》重點(diǎn)保護(hù)|財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶(hù)密鑰|

|重要|高|《個(gè)人信息保護(hù)法》要求|客戶(hù)聯(lián)系方式、合同|

|一般|中|內(nèi)部規(guī)定|工作文檔、會(huì)議紀(jì)要|

2.分級(jí)措施：

（1）核心數(shù)據(jù)：

-傳輸時(shí)必須使用TLS1.2+加密。

-存儲(chǔ)時(shí)使用數(shù)據(jù)庫(kù)加密或文件系統(tǒng)加密（如BitLocker）。

-訪(fǎng)問(wèn)需經(jīng)雙因素認(rèn)證，并記錄所有操作日志。

（2）重要數(shù)據(jù)：

-敏感字段（如身份證號(hào)）采用哈希+加鹽存儲(chǔ)。

-傳輸時(shí)默認(rèn)使用TLS，非必要不暴露明文。

（3）一般數(shù)據(jù)：

-禁止跨部門(mén)傳輸，如需共享需經(jīng)審批。

-存儲(chǔ)時(shí)可不禁用加密，但需定期檢查磁盤(pán)健康狀態(tài)。

（二）傳輸與存儲(chǔ)安全

1.傳輸加密：

（1）郵件安全：所有外發(fā)郵件附件默認(rèn)加密，發(fā)送方可手動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉。

（2）遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)：VPN使用AES-256加密，并限制單次會(huì)話(huà)時(shí)長(zhǎng)（如8小時(shí)）。

（3）API接口：所有第三方調(diào)用必須使用OAuth2.0+JWT認(rèn)證，傳輸使用HTTPS。

2.存儲(chǔ)加密：

（1）服務(wù)器磁盤(pán)：Windows服務(wù)器使用BitLocker，Linux服務(wù)器使用LUKS。

（2）數(shù)據(jù)庫(kù)加密：使用透明數(shù)據(jù)加密（TDE，如SQLServerTDE）。

（3）云存儲(chǔ)：AWSS3/S3桶加密，AzureBlobStorage啟用服務(wù)端加密。

3.備份策略：

（1）備份頻率：

-核心數(shù)據(jù)：每小時(shí)增量，每周全量。

-重要數(shù)據(jù)：每日增量，每月全量。

-一般數(shù)據(jù)：每日增量，每季度全量。

（2）備份介質(zhì)：

-磁盤(pán)備份（本地備份），磁帶備份（異地備份）。

-云備份（如VeeamCloudConnect），需驗(yàn)證云服務(wù)商的ISO27001認(rèn)證。

（3）恢復(fù)測(cè)試：

-每季度進(jìn)行一次核心數(shù)據(jù)恢復(fù)演練（需覆蓋過(guò)去90天的數(shù)據(jù)）。

-記錄恢復(fù)時(shí)間（RTO）和恢復(fù)點(diǎn)（RPO），目標(biāo)：RTO≤2小時(shí)，RPO≤15分鐘。

四、終端安全管理

（一）防病毒與補(bǔ)丁管理

1.防病毒部署：

（1）統(tǒng)一使用企業(yè)版殺毒軟件（如卡巴斯基），禁止安裝360、騰訊電腦管家等。

（2）客戶(hù)端配置：

-每日全盤(pán)掃描（工作時(shí)段在低峰期，如22:00-23:00）。

-病毒庫(kù)更新間隔≤24小時(shí)。

-漏洞利用防護(hù)（EDR）開(kāi)啟，實(shí)時(shí)監(jiān)控異常進(jìn)程。

2.補(bǔ)丁管理：

（1）建立補(bǔ)丁評(píng)估流程：

-補(bǔ)丁發(fā)布后24小時(shí)內(nèi)，安全團(tuán)隊(duì)分析影響范圍（如：是否影響核心系統(tǒng)）。

-低風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)丁（如非核心組件）自動(dòng)安裝，高風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)?。ㄈ绮僮飨到y(tǒng)）需人工確認(rèn)。

（2）補(bǔ)丁安裝窗口：

-Windows系統(tǒng)：每月第一個(gè)周五進(jìn)行集中安裝（需提前通知業(yè)務(wù)部門(mén)）。

-Linux系統(tǒng)：通過(guò)Ansible等自動(dòng)化工具批量更新。

（3）補(bǔ)丁驗(yàn)證：

-安裝后運(yùn)行系統(tǒng)掃描工具（如Nessus）驗(yàn)證漏洞修復(fù)情況。

-對(duì)關(guān)鍵系統(tǒng)（如DNS服務(wù)器）進(jìn)行功能測(cè)試，確保補(bǔ)丁未導(dǎo)致服務(wù)中斷。

（二）移動(dòng)設(shè)備管理

1.MDM策略配置：

（1）強(qiáng)制要求：

-設(shè)備必須啟用鎖屏密碼（PIN≥6位）。

-安裝殺毒軟件并保持更新。

-禁止安裝非官方應(yīng)用商店的軟件。

（2）可選策略：

-遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)擦除：針對(duì)丟失設(shè)備，可通過(guò)MDM平臺(tái)強(qiáng)制清除企業(yè)數(shù)據(jù)。

-應(yīng)用白名單：僅允許安裝指定的企業(yè)應(yīng)用（如釘釘、企業(yè)微信）。

2.移動(dòng)應(yīng)用安全：

（1）移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)需遵循安全編碼規(guī)范（如OWASPMobileTop10）。

（2）企業(yè)應(yīng)用（如ERPApp）必須通過(guò)安全滲透測(cè)試，上線(xiàn)前需獲得安全批準(zhǔn)。

五、應(yīng)急響應(yīng)與處置

（一）事件分級(jí)

1.I級(jí)（重大事件）：

-全網(wǎng)勒索病毒感染，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓。

-敏感數(shù)據(jù)泄露，影響超過(guò)100萬(wàn)用戶(hù)。

-國(guó)家網(wǎng)信部門(mén)要求立即處置的事件。

2.II級(jí)（較大事件）：

-單個(gè)重要系統(tǒng)（如ERP）無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)，持續(xù)超過(guò)4小時(shí)。

-敏感數(shù)據(jù)泄露，影響1萬(wàn)-10萬(wàn)用戶(hù)。

3.III級(jí)（一般事件）：

-單臺(tái)PC感染病毒，但可隔離處理。

-非敏感數(shù)據(jù)（如工作文檔）誤刪，影響范圍小于10人。

（二）處置流程

1.監(jiān)測(cè)與報(bào)告：

（1）安全運(yùn)營(yíng)中心（SOC）通過(guò)SIEM平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控：

-防火墻日志：異常IP訪(fǎng)問(wèn)、DDoS攻擊。

-主機(jī)日志：大量端口掃描、進(jìn)程異常。

-威脅情報(bào)：已知惡意軟件活動(dòng)。

（2）報(bào)告渠道：

-發(fā)現(xiàn)異常的員工需立即向部門(mén)主管，并由主管上報(bào)至安全應(yīng)急小組（負(fù)責(zé)人：[姓名]，電話(huà)：[號(hào)碼]）。

-重大事件需第一時(shí)間向公司管理層匯報(bào)（如CEO：[姓名]，郵箱：[郵箱]）。

2.隔離與止損：

（1）立即措施：

-阻斷受感染主機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接（禁用網(wǎng)線(xiàn)、關(guān)閉Wi-Fi、斷開(kāi)VPN）。

-禁用可能被利用的賬號(hào)（如弱密碼賬號(hào)、管理賬號(hào)）。

（2）臨時(shí)措施：

-對(duì)懷疑的郵件附件/鏈接進(jìn)行全網(wǎng)隔離（如通過(guò)郵件網(wǎng)關(guān)）。

-啟用備用系統(tǒng)（如備用數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器）。

3.溯源與恢復(fù)：

（1）溯源分析：

-收集證據(jù)：內(nèi)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)文件、系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡(luò)流量抓包。

-使用工具：Wireshark分析攻擊路徑，Metasploit驗(yàn)證漏洞。

-確定攻擊來(lái)源：IP地址歸屬地、惡意軟件家族。

（2）恢復(fù)步驟：

-清除惡意軟件：使用殺毒軟件清除，或手動(dòng)刪除惡意文件（需備份原始證據(jù)）。

-系統(tǒng)修復(fù)：從備份恢復(fù)數(shù)據(jù)，修復(fù)系統(tǒng)漏洞（如更新WindowsDefender策略）。

-業(yè)務(wù)驗(yàn)證：恢復(fù)后對(duì)核心系統(tǒng)進(jìn)行功能測(cè)試（如訂單系統(tǒng)是否能生成新訂單）。

4.通報(bào)與改進(jìn)：

（1）內(nèi)部通報(bào)：向全體員工發(fā)送安全通報(bào)郵件，說(shuō)明事件影響及防范措施（如附件中的《釣魚(yú)郵件防范指南》）。

（2）外部通報(bào)：如涉及法律訴訟或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，由法務(wù)部協(xié)同公關(guān)。

（3）改進(jìn)措施：

-修訂安全策略（如調(diào)整訪(fǎng)問(wèn)控制規(guī)則）。

-培訓(xùn)員工（針對(duì)本次事件暴露的弱點(diǎn)，如社交工程）。

-優(yōu)化應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案（如增加模擬演練）。

六、責(zé)任與考核

（一）部門(mén)職責(zé)

1.IT部（安全組）：

-負(fù)責(zé)實(shí)施本細(xì)則，包括：防火墻配置、漏洞掃描、應(yīng)急響應(yīng)。

-每月發(fā)布安全報(bào)告（含事件統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)）。

2.人力資源部：

-將網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)納入新員工入職流程，考核不合格者不得上崗。

-監(jiān)督員工安全行為（如抽查是否使用弱密碼）。

3.法務(wù)部：

-定期（每半年）審核數(shù)據(jù)合規(guī)性，提供法律咨詢(xún)。

-起草數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案的法律部分。

（二）違規(guī)處罰

1.輕微違規(guī)（首次）：

-口頭警告，并安排補(bǔ)訓(xùn)（如忘記開(kāi)啟VPN）。

2.一般違規(guī)（多次或造成影響）：

-罰款1000元，并通報(bào)批評(píng)（如未安裝殺毒軟件）。

3.嚴(yán)重違規(guī)（導(dǎo)致事件發(fā)生）：

-罰款5000元，解除勞動(dòng)合同（如故意泄露客戶(hù)數(shù)據(jù)）。

七、附則

本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，由IT部負(fù)責(zé)解釋與修訂（每年更新一次）。

（注：文檔中的示例數(shù)據(jù)如訪(fǎng)問(wèn)閾值、備份數(shù)據(jù)周期等可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。

附錄A《設(shè)備接入流程表》、附錄B《安全事件報(bào)告模板》另行制定。）

一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2.確保敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)、客戶(hù)信息）的機(jī)密性、完整性和可用性。

3.依法合規(guī)，滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求。

（二）適用范圍

1.組織內(nèi)所有辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端設(shè)備（PC、移動(dòng)設(shè)備）。

2.外部接口（如VPN、云服務(wù)）及第三方接入管理。

3.數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)及應(yīng)急響應(yīng)流程。

二、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理

（一）訪(fǎng)問(wèn)控制

1.用戶(hù)認(rèn)證：所有用戶(hù)需通過(guò)統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)（如LDAP、AD）登錄，禁止使用弱密碼（密碼長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字、特殊符號(hào)）。

2.權(quán)限管理：遵循“最小權(quán)限原則”，按崗位分配訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，定期（每季度）審核權(quán)限變更。

3.設(shè)備接入

（1）非工作設(shè)備（如個(gè)人手機(jī)）禁止接入辦公網(wǎng)絡(luò)，可通過(guò)無(wú)線(xiàn)隔離AP實(shí)現(xiàn)物理隔離。

（2）新設(shè)備接入需經(jīng)IT部門(mén)檢測(cè)（病毒查殺、補(bǔ)丁更新），并記錄臺(tái)賬。

（二）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全

1.無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)使用WPA3加密，禁止開(kāi)放WPS功能。

2.SSID隱藏，并設(shè)置訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)網(wǎng)物理隔離。

3.定期（每半年）檢測(cè)無(wú)線(xiàn)AP的信號(hào)強(qiáng)度及安全漏洞。

三、數(shù)據(jù)安全防護(hù)

（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)

1.將數(shù)據(jù)分為：核心級(jí)（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需加密存儲(chǔ)）、重要級(jí)（如客戶(hù)記錄，需脫敏處理）、一般級(jí)（如辦公文檔，需防泄漏）。

2.不同級(jí)別數(shù)據(jù)需采取差異化防護(hù)措施。

（二）傳輸與存儲(chǔ)安全

1.傳輸加密：核心數(shù)據(jù)傳輸必須使用TLS/SSL（如HTTPS、VPN）。

2.存儲(chǔ)加密：服務(wù)器磁盤(pán)啟用BitLocker/全盤(pán)加密，數(shù)據(jù)庫(kù)敏感字段（如密碼）需哈希存儲(chǔ)。

3.備份策略

（1）核心數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

（2）備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地（如AWSS3、阿里云OSS），保留周期≥90天。

四、終端安全管理

（一）防病毒與補(bǔ)丁管理

1.全部終端安裝企業(yè)級(jí)殺毒軟件（如360、卡巴斯基），每日全盤(pán)掃描。

2.操作系統(tǒng)及應(yīng)用補(bǔ)丁需在發(fā)布后72小時(shí)內(nèi)更新，禁止自動(dòng)安裝時(shí)中斷業(yè)務(wù)。

（二）移動(dòng)設(shè)備管理

1.手機(jī)/平板接入內(nèi)網(wǎng)需通過(guò)MDM（如MDM365）強(qiáng)制執(zhí)行安全策略。

2.禁止安裝非官方應(yīng)用商店的軟件，強(qiáng)制開(kāi)啟“查找我的設(shè)備”功能。

五、應(yīng)急響應(yīng)與處置

（一）事件分級(jí)

1.I級(jí)：勒索病毒全網(wǎng)爆發(fā)，業(yè)務(wù)中斷（如RDP暴力破解超閾值100次/小時(shí)）。

2.II級(jí)：重要數(shù)據(jù)泄露（如1000條客戶(hù)信息外泄）。

3.III級(jí)：系統(tǒng)故障（如核心服務(wù)器宕機(jī)）。

（二）處置流程

1.監(jiān)測(cè)與報(bào)告：安全團(tuán)隊(duì)通過(guò)SIEM（如Splunk、Ezviz）實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)。

2.隔離與止損：封禁受感染IP，斷開(kāi)異常終端網(wǎng)絡(luò)連接。

3.溯源與恢復(fù)：分析攻擊路徑，修復(fù)漏洞，恢復(fù)數(shù)據(jù)（優(yōu)先使用備份）。

4.通報(bào)與改進(jìn)：撰寫(xiě)事件報(bào)告，修訂安全策略（如調(diào)整檢測(cè)規(guī)則）。

六、責(zé)任與考核

（一）部門(mén)職責(zé)

1.IT部負(fù)責(zé)技術(shù)防護(hù)（如防火墻配置、補(bǔ)丁管理）。

2.法務(wù)部定期審查合規(guī)性（如GDPR要求）。

3.全體員工需完成年度安全培訓(xùn)（考核合格率≥95%）。

（二）違規(guī)處罰

1.未經(jīng)授權(quán)接入網(wǎng)絡(luò)，罰款500-2000元。

2.因操作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露，追究相關(guān)責(zé)任人。

七、附則

本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，由IT部負(fù)責(zé)解釋與修訂（每年更新一次）。

（注：文檔中的示例數(shù)據(jù)如訪(fǎng)問(wèn)閾值、備份數(shù)據(jù)周期等可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。）

一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性：通過(guò)多層防御機(jī)制（防火墻、入侵檢測(cè)、訪(fǎng)問(wèn)控制）阻斷已知威脅，并建立應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案以最小化攻擊影響。

2.確保敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)、客戶(hù)信息）的機(jī)密性、完整性和可用性：采用加密、脫敏、備份等技術(shù)手段，防止數(shù)據(jù)被竊取、篡改或丟失。

3.依法合規(guī)，滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求：定期進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)，確保數(shù)據(jù)處理活動(dòng)符合個(gè)人信息保護(hù)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)等規(guī)定。

（二）適用范圍

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、防火墻、負(fù)載均衡器、無(wú)線(xiàn)AP等所有企業(yè)擁有的或管理的網(wǎng)絡(luò)硬件。

2.信息系統(tǒng)：內(nèi)部OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)平臺(tái)（如阿里云、騰訊云）等。

3.終端設(shè)備：?jiǎn)T工使用的PC、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)，以及所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的個(gè)人設(shè)備。

4.數(shù)據(jù)類(lèi)型：涵蓋經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)個(gè)人信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等所有具有保密價(jià)值或法律保護(hù)義務(wù)的數(shù)據(jù)。

（三）基本原則

1.縱深防御：在網(wǎng)絡(luò)邊界、區(qū)域內(nèi)部、終端等多層次部署安全措施。

2.零信任：不信任任何內(nèi)部或外部用戶(hù)/設(shè)備，實(shí)施最小權(quán)限訪(fǎng)問(wèn)控制。

3.責(zé)任到人：明確各部門(mén)及個(gè)人的安全職責(zé)，建立問(wèn)責(zé)機(jī)制。

二、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理

（一）訪(fǎng)問(wèn)控制

1.用戶(hù)認(rèn)證：

（1）強(qiáng)制啟用多因素認(rèn)證（MFA）訪(fǎng)問(wèn)敏感系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理）。

（2）定期（每半年）強(qiáng)制用戶(hù)修改密碼，禁止使用歷史密碼。

（3）建立密碼策略審計(jì)工具（如PAM系統(tǒng)），監(jiān)控異常登錄行為（如異地登錄）。

2.權(quán)限管理：

（1）采用基于角色的訪(fǎng)問(wèn)控制（RBAC），例如：

-普通員工：僅可訪(fǎng)問(wèn)分配的工作目錄和常用應(yīng)用。

-IT管理員：擁有設(shè)備管理權(quán)限，但禁止直接訪(fǎng)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

-財(cái)務(wù)部門(mén)：可訪(fǎng)問(wèn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，但需通過(guò)審批流程處理敏感操作。

（2）實(shí)施權(quán)限變更審批流程：任何權(quán)限調(diào)整需經(jīng)部門(mén)主管和IT安全負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并記錄在案。

3.設(shè)備接入：

（1）新設(shè)備管理：

-分為“標(biāo)準(zhǔn)流程”（如采購(gòu)的辦公電腦）和“特殊流程”（如供應(yīng)商攜帶設(shè)備接入），具體見(jiàn)附錄A《設(shè)備接入流程表》。

-標(biāo)準(zhǔn)流程：設(shè)備需通過(guò)“設(shè)備健康檢查”才能接入網(wǎng)絡(luò)（檢查操作系統(tǒng)版本、殺毒軟件有效性等）。

-特殊流程：需提供接入申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)必要性，并由安全團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)核查。

（2）個(gè)人設(shè)備接入控制：

-辦公室Wi-Fi僅限公司認(rèn)證設(shè)備接入，訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò)物理隔離并設(shè)置訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間限制（如4小時(shí)）。

-通過(guò)網(wǎng)絡(luò)行為分析系統(tǒng)（如NTOPNG）監(jiān)控異常流量，如發(fā)現(xiàn)個(gè)人設(shè)備掃描內(nèi)網(wǎng)，立即阻斷。

（二）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全

1.無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置：

（1）所有Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)使用AES-256加密，禁用WEP、WPA/WPA2。

（2）隱藏SSID，禁止廣播網(wǎng)絡(luò)名稱(chēng)，避免被輕易發(fā)現(xiàn)。

（3）為不同部門(mén)或功能設(shè)置獨(dú)立SSID，如：

-`OA-WiFi`：?jiǎn)T工日常辦公使用，開(kāi)啟802.1X認(rèn)證。

-`Guest-WiFi`：訪(fǎng)客使用，限制帶寬，禁止訪(fǎng)問(wèn)內(nèi)網(wǎng)資源。

-`IoT-WiFi`：智能設(shè)備（如攝像頭）專(zhuān)用，使用專(zhuān)用子網(wǎng)（192.168.99.x）。

2.無(wú)線(xiàn)入侵防御：

（1）部署無(wú)線(xiàn)入侵檢測(cè)系統(tǒng)（WIDS），實(shí)時(shí)檢測(cè)：

-未授權(quán)AP（假冒AP）。

-網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)攻擊（如偽造SSID）。

-紅隊(duì)測(cè)試活動(dòng)（需提前報(bào)備）。

（2）定期（每月）使用網(wǎng)絡(luò)掃描工具（如Wireshark、Nmap）檢測(cè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置漏洞，如信道干擾、固件版本過(guò)舊等。

三、數(shù)據(jù)安全防護(hù)

（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)

1.分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)數(shù)據(jù)敏感度、合規(guī)要求、業(yè)務(wù)價(jià)值進(jìn)行分類(lèi)：

|級(jí)別|敏感度|合規(guī)要求|舉例|

|------|------------|----------------------|------------------|

|核心|極高|《數(shù)據(jù)安全法》重點(diǎn)保護(hù)|財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶(hù)密鑰|

|重要|高|《個(gè)人信息保護(hù)法》要求|客戶(hù)聯(lián)系方式、合同|

|一般|中|內(nèi)部規(guī)定|工作文檔、會(huì)議紀(jì)要|

2.分級(jí)措施：

（1）核心數(shù)據(jù)：

-傳輸時(shí)必須使用TLS1.2+加密。

-存儲(chǔ)時(shí)使用數(shù)據(jù)庫(kù)加密或文件系統(tǒng)加密（如BitLocker）。

-訪(fǎng)問(wèn)需經(jīng)雙因素認(rèn)證，并記錄所有操作日志。

（2）重要數(shù)據(jù)：

-敏感字段（如身份證號(hào)）采用哈希+加鹽存儲(chǔ)。

-傳輸時(shí)默認(rèn)使用TLS，非必要不暴露明文。

（3）一般數(shù)據(jù)：

-禁止跨部門(mén)傳輸，如需共享需經(jīng)審批。

-存儲(chǔ)時(shí)可不禁用加密，但需定期檢查磁盤(pán)健康狀態(tài)。

（二）傳輸與存儲(chǔ)安全

1.傳輸加密：

（1）郵件安全：所有外發(fā)郵件附件默認(rèn)加密，發(fā)送方可手動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉。

（2）遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)：VPN使用AES-256加密，并限制單次會(huì)話(huà)時(shí)長(zhǎng)（如8小時(shí)）。

（3）API接口：所有第三方調(diào)用必須使用OAuth2.0+JWT認(rèn)證，傳輸使用HTTPS。

2.存儲(chǔ)加密：

（1）服務(wù)器磁盤(pán)：Windows服務(wù)器使用BitLocker，Linux服務(wù)器使用LUKS。

（2）數(shù)據(jù)庫(kù)加密：使用透明數(shù)據(jù)加密（TDE，如SQLServerTDE）。

（3）云存儲(chǔ)：AWSS3/S3桶加密，AzureBlobStorage啟用服務(wù)端加密。

3.備份策略：

（1）備份頻率：

-核心數(shù)據(jù)：每小時(shí)增量，每周全量。

-重要數(shù)據(jù)：每日增量，每月全量。

-一般數(shù)據(jù)：每日增量，每季度全量。

（2）備份介質(zhì)：

-磁盤(pán)備份（本地備份），磁帶備份（異地備份）。

-云備份（如VeeamCloudConnect），需驗(yàn)證云服務(wù)商的ISO27001認(rèn)證。

（3）恢復(fù)測(cè)試：

-每季度進(jìn)行一次核心數(shù)據(jù)恢復(fù)演練（需覆蓋過(guò)去90天的數(shù)據(jù)）。

-記錄恢復(fù)時(shí)間（RTO）和恢復(fù)點(diǎn)（RPO），目標(biāo)：RTO≤2小時(shí)，RPO≤15分鐘。

四、終端安全管理

（一）防病毒與補(bǔ)丁管理

1.防病毒部署：

（1）統(tǒng)一使用企業(yè)版殺毒軟件（如卡巴斯基），禁止安裝360、騰訊電腦管家等。

（2）客戶(hù)端配置：

-每日全盤(pán)掃描（工作時(shí)段在低峰期，如22:00-23:00）。

-病毒庫(kù)更新間隔≤24小時(shí)。

-漏洞利用防護(hù)（EDR）開(kāi)啟，實(shí)時(shí)監(jiān)控異常進(jìn)程。

2.補(bǔ)丁管理：

（1）建立補(bǔ)丁評(píng)估流程：

-補(bǔ)丁發(fā)布后24小時(shí)內(nèi)，安全團(tuán)隊(duì)分析影響范圍（如：是否影響核心系統(tǒng)）。

-低風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)丁（如非核心組件）自動(dòng)安裝，高風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)丁（如操作系統(tǒng)）需人工確認(rèn)。

（2）補(bǔ)丁安裝窗口：

-Windows系統(tǒng)：每月第一個(gè)周五進(jìn)行集中安裝（需提前通知業(yè)務(wù)部門(mén)）。

-Linux系統(tǒng)：通過(guò)Ansible等自動(dòng)化工具批量更新。

（3）補(bǔ)丁驗(yàn)證：

-安裝后運(yùn)行系統(tǒng)掃描工具（如Nessus）驗(yàn)證漏洞修復(fù)情況。

-對(duì)關(guān)鍵系統(tǒng)（如DNS服務(wù)器）進(jìn)行功能測(cè)試，確保補(bǔ)丁未導(dǎo)致服務(wù)中斷。

（二）移動(dòng)設(shè)備管理

1.MDM策略配置：

（1）強(qiáng)制要求：

-設(shè)備必須啟用鎖屏密碼（PIN≥6位）。

-安裝殺毒軟件并保持更新。

-禁止安裝非官方應(yīng)用商店的軟件。

（2）可選策略：

-遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)擦除：針對(duì)丟失設(shè)備，可通過(guò)MDM平臺(tái)強(qiáng)制清除企業(yè)數(shù)據(jù)。

-應(yīng)用白名單：僅允許安裝指定的企業(yè)應(yīng)用（如釘釘、企業(yè)微信）。

2.移動(dòng)應(yīng)用安全：

（1）移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)需遵循安全編碼規(guī)范（如OWASPMobileTop10）。

（2）企業(yè)應(yīng)用（如ERPApp）必須通過(guò)安全滲透測(cè)試，上線(xiàn)前需獲得安全批準(zhǔn)。

五、應(yīng)急響應(yīng)與處置

（一）事件分級(jí)

1.I級(jí)（重大事件）：

-全網(wǎng)勒索病毒感染，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓。

-敏感數(shù)據(jù)泄露，影響超過(guò)100萬(wàn)用戶(hù)。

-國(guó)家網(wǎng)信部門(mén)要求立即處置的事件。

2.II級(jí)（較大事件）：

-單個(gè)重要系統(tǒng)（如ERP）無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)，持續(xù)超過(guò)4小時(shí)。

-敏感數(shù)據(jù)泄露，影響1萬(wàn)-10萬(wàn)用戶(hù)。

3.III級(jí)（一般事件）：

-單臺(tái)PC感染病毒，但可隔離處理。

-非敏感數(shù)據(jù)（如工作文檔）誤刪，影響范圍小于10人。

（二）處置流程

1.監(jiān)測(cè)與報(bào)告：

（1）安全運(yùn)營(yíng)中心（SOC）通過(guò)SIEM平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控：

-防火墻日志：異常IP訪(fǎng)問(wèn)、DDoS攻擊。

-主機(jī)日志：大量端口掃描、進(jìn)程異常。

-威脅情報(bào)：已知惡意軟件活動(dòng)。

（2）報(bào)告渠道：

-發(fā)現(xiàn)異常的員工需立即向部門(mén)主管，并由主管上報(bào)至安全應(yīng)急小組（負(fù)責(zé)人：[姓名]，電話(huà)：[號(hào)碼]）。

-重大事件需第一時(shí)間向公司管理層匯報(bào)（如CEO：[姓名]，郵箱：[郵箱]）。

2.隔離與止損：

（1）立即措施：

-阻斷受感染主機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接（禁用網(wǎng)線(xiàn)、關(guān)閉Wi-Fi、斷開(kāi)VPN）。

-禁用可能被利用的賬號(hào)（如弱密碼賬號(hào)、管理賬號(hào)）。

（2）臨時(shí)措施：

-對(duì)懷疑的郵件附件/鏈接進(jìn)行全網(wǎng)隔離（如通過(guò)郵件網(wǎng)關(guān)）。

-啟用備用系統(tǒng)（如備用數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器）。

3.溯源與恢復(fù)：

（1）溯源分析：

-收集證據(jù)：內(nèi)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)文件、系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡(luò)流量抓包。

-使用工具：Wireshark分析攻擊路徑，Metasploit驗(yàn)證漏洞。

-確定攻擊來(lái)源：IP地址歸屬地、惡意軟件家族。

（2）恢復(fù)步驟：

-清除惡意軟件：使用殺毒軟件清除，或手動(dòng)刪除惡意文件（需備份原始證據(jù)）。

-系統(tǒng)修復(fù)：從備份恢復(fù)數(shù)據(jù)，修復(fù)系統(tǒng)漏洞（如更新WindowsDefender策略）。

-業(yè)務(wù)驗(yàn)證：恢復(fù)后對(duì)核心系統(tǒng)進(jìn)行功能測(cè)試（如訂單系統(tǒng)是否能生成新訂單）。

4.通報(bào)與改進(jìn)：

（1）內(nèi)部通報(bào)：向全體員工發(fā)送安全通報(bào)郵件，說(shuō)明事件影響及防范措施（如附件中的《釣魚(yú)郵件防范指南》）。

（2）外部通報(bào)：如涉及法律訴訟或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，由法務(wù)部協(xié)同公關(guān)。

（3）改進(jìn)措施：

-修訂安全策略（如調(diào)整訪(fǎng)問(wèn)控制規(guī)則）。

-培訓(xùn)員工（針對(duì)本次事件暴露的弱點(diǎn)，如社交工程）。

-優(yōu)化應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案（如增加模擬演練）。

六、責(zé)任與考核

（一）部門(mén)職責(zé)

1.IT部（安全組）：

-負(fù)責(zé)實(shí)施本細(xì)則，包括：防火墻配置、漏洞掃描、應(yīng)急響應(yīng)。

-每月發(fā)布安全報(bào)告（含事件統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)）。

2.人力資源部：

-將網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)納入新員工入職流程，考核不合格者不得上崗。

-監(jiān)督員工安全行為（如抽查是否使用弱密碼）。

3.法務(wù)部：

-定期（每半年）審核數(shù)據(jù)合規(guī)性，提供法律咨詢(xún)。

-起草數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案的法律部分。

（二）違規(guī)處罰

1.輕微違規(guī)（首次）：

-口頭警告，并安排補(bǔ)訓(xùn)（如忘記開(kāi)啟VPN）。

2.一般違規(guī)（多次或造成影響）：

-罰款1000元，并通報(bào)批評(píng)（如未安裝殺毒軟件）。

3.嚴(yán)重違規(guī)（導(dǎo)致事件發(fā)生）：

-罰款5000元，解除勞動(dòng)合同（如故意泄露客戶(hù)數(shù)據(jù)）。

七、附則

本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，由IT部負(fù)責(zé)解釋與修訂（每年更新一次）。

（注：文檔中的示例數(shù)據(jù)如訪(fǎng)問(wèn)閾值、備份數(shù)據(jù)周期等可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。

附錄A《設(shè)備接入流程表》、附錄B《安全事件報(bào)告模板》另行制定。）

一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2.確保敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)、客戶(hù)信息）的機(jī)密性、完整性和可用性。

3.依法合規(guī)，滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求。

（二）適用范圍

1.組織內(nèi)所有辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端設(shè)備（PC、移動(dòng)設(shè)備）。

2.外部接口（如VPN、云服務(wù)）及第三方接入管理。

3.數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)及應(yīng)急響應(yīng)流程。

二、網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理

（一）訪(fǎng)問(wèn)控制

1.用戶(hù)認(rèn)證：所有用戶(hù)需通過(guò)統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)（如LDAP、AD）登錄，禁止使用弱密碼（密碼長(zhǎng)度≥12位，含大小寫(xiě)字母、數(shù)字、特殊符號(hào)）。

2.權(quán)限管理：遵循“最小權(quán)限原則”，按崗位分配訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，定期（每季度）審核權(quán)限變更。

3.設(shè)備接入

（1）非工作設(shè)備（如個(gè)人手機(jī)）禁止接入辦公網(wǎng)絡(luò)，可通過(guò)無(wú)線(xiàn)隔離AP實(shí)現(xiàn)物理隔離。

（2）新設(shè)備接入需經(jīng)IT部門(mén)檢測(cè)（病毒查殺、補(bǔ)丁更新），并記錄臺(tái)賬。

（二）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全

1.無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)使用WPA3加密，禁止開(kāi)放WPS功能。

2.SSID隱藏，并設(shè)置訪(fǎng)客網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)網(wǎng)物理隔離。

3.定期（每半年）檢測(cè)無(wú)線(xiàn)AP的信號(hào)強(qiáng)度及安全漏洞。

三、數(shù)據(jù)安全防護(hù)

（一）數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)

1.將數(shù)據(jù)分為：核心級(jí)（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需加密存儲(chǔ)）、重要級(jí)（如客戶(hù)記錄，需脫敏處理）、一般級(jí)（如辦公文檔，需防泄漏）。

2.不同級(jí)別數(shù)據(jù)需采取差異化防護(hù)措施。

（二）傳輸與存儲(chǔ)安全

1.傳輸加密：核心數(shù)據(jù)傳輸必須使用TLS/SSL（如HTTPS、VPN）。

2.存儲(chǔ)加密：服務(wù)器磁盤(pán)啟用BitLocker/全盤(pán)加密，數(shù)據(jù)庫(kù)敏感字段（如密碼）需哈希存儲(chǔ)。

3.備份策略

（1）核心數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份。

（2）備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地（如AWSS3、阿里云OSS），保留周期≥90天。

四、終端安全管理

（一）防病毒與補(bǔ)丁管理

1.全部終端安裝企業(yè)級(jí)殺毒軟件（如360、卡巴斯基），每日全盤(pán)掃描。

2.操作系統(tǒng)及應(yīng)用補(bǔ)丁需在發(fā)布后72小時(shí)內(nèi)更新，禁止自動(dòng)安裝時(shí)中斷業(yè)務(wù)。

（二）移動(dòng)設(shè)備管理

1.手機(jī)/平板接入內(nèi)網(wǎng)需通過(guò)MDM（如MDM365）強(qiáng)制執(zhí)行安全策略。

2.禁止安裝非官方應(yīng)用商店的軟件，強(qiáng)制開(kāi)啟“查找我的設(shè)備”功能。

五、應(yīng)急響應(yīng)與處置

（一）事件分級(jí)

1.I級(jí)：勒索病毒全網(wǎng)爆發(fā)，業(yè)務(wù)中斷（如RDP暴力破解超閾值100次/小時(shí)）。

2.II級(jí)：重要數(shù)據(jù)泄露（如1000條客戶(hù)信息外泄）。

3.III級(jí)：系統(tǒng)故障（如核心服務(wù)器宕機(jī)）。

（二）處置流程

1.監(jiān)測(cè)與報(bào)告：安全團(tuán)隊(duì)通過(guò)SIEM（如Splunk、Ezviz）實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)。

2.隔離與止損：封禁受感染IP，斷開(kāi)異常終端網(wǎng)絡(luò)連接。

3.溯源與恢復(fù)：分析攻擊路徑，修復(fù)漏洞，恢復(fù)數(shù)據(jù)（優(yōu)先使用備份）。

4.通報(bào)與改進(jìn)：撰寫(xiě)事件報(bào)告，修訂安全策略（如調(diào)整檢測(cè)規(guī)則）。

六、責(zé)任與考核

（一）部門(mén)職責(zé)

1.IT部負(fù)責(zé)技術(shù)防護(hù)（如防火墻配置、補(bǔ)丁管理）。

2.法務(wù)部定期審查合規(guī)性（如GDPR要求）。

3.全體員工需完成年度安全培訓(xùn)（考核合格率≥95%）。

（二）違規(guī)處罰

1.未經(jīng)授權(quán)接入網(wǎng)絡(luò)，罰款500-2000元。

2.因操作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露，追究相關(guān)責(zé)任人。

七、附則

本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，由IT部負(fù)責(zé)解釋與修訂（每年更新一次）。

（注：文檔中的示例數(shù)據(jù)如訪(fǎng)問(wèn)閾值、備份數(shù)據(jù)周期等可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。）

一、總則

網(wǎng)絡(luò)安全管理細(xì)則旨在規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本細(xì)則適用于組織所有涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門(mén)和個(gè)人。

（一）管理目標(biāo)

1.防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵及非法訪(fǎng)問(wèn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性：通過(guò)多層防御機(jī)制（防火墻、入侵檢測(cè)、訪(fǎng)問(wèn)控制）阻斷已知威脅，并建立應(yīng)急響應(yīng)預(yù)