附件7河南省工傷保險(xiǎn)醫(yī)療（康復(fù)）協(xié)議服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合考核表協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱(chēng)（蓋章）:編號(hào)：考核項(xiàng)目序號(hào)考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分一、綜合管理（20分）1醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)有工傷醫(yī)療管理部門(mén)。（2分）有管理部門(mén)的，得2分；無(wú)管理部門(mén)的，不得分2配備專(zhuān)職或兼職工傷醫(yī)療管理人員。（2分）有專(zhuān)職的，得2分；有兼職的，得1分3為工傷提供服務(wù)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護(hù)士、執(zhí)業(yè)藥師、技師（含康復(fù)及輔助器具）等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)、注冊(cè)證書(shū)及上崗證等證件。（2分）隨機(jī)抽查，證書(shū)齊全的，得2分；抽查缺失一項(xiàng)的，扣1分4懸掛工傷保險(xiǎn)就醫(yī)流程圖或指南。（2分）懸掛位置明顯的，得2分；懸掛位置不明顯的，得1分；未懸掛不得分5在顯著位置公布醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及藥品價(jià)格相關(guān)信息。（2分）顯著位置公布得2分；公布位置不明顯的，得1分；未公布不得分6制定有關(guān)工傷保險(xiǎn)藥品、醫(yī)用耗材管理制度。（2分）每落實(shí)一項(xiàng)制度得1分7積極參加工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展的培訓(xùn)，定期開(kāi)展工傷保險(xiǎn)相關(guān)政策培訓(xùn)，組織形式多樣的工傷保險(xiǎn)法律法規(guī)政策宣傳。（2分）查看培訓(xùn)記錄及宣傳材料，未開(kāi)展培訓(xùn)的，扣1分；現(xiàn)場(chǎng)抽查了解政策情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未落實(shí)的，扣1分8公布監(jiān)督投訴電話(huà)，及時(shí)處理工傷管理方面的投訴、舉報(bào)、信訪(fǎng)，接受參保人員和社會(huì)監(jiān)督。（2分）查看工作記錄，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未落實(shí)的，扣1分9符合工傷醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量管理基本要求。（2分）服務(wù)協(xié)議、工傷醫(yī)療相關(guān)文件、報(bào)銷(xiāo)資料等妥善保管的，得2分；未妥善保管的，不得分10工傷醫(yī)療檔案資料管理規(guī)范。（2分）檔案材料規(guī)范的，得2分；比較規(guī)范的，得1分；未歸檔不得分二、就醫(yī)管理（28分）11合理檢查、合理治療、合規(guī)收費(fèi)；不得串換項(xiàng)目；不允許以工傷治療名義進(jìn)行體檢及處方用藥。（2分）根據(jù)年度病歷審核情況，按照拒付率核定，拒付率超過(guò)5%的，不得分12嚴(yán)格執(zhí)行先審批后住院要求，因急診先住院后審批的要求手續(xù)齊全，材料真實(shí)；認(rèn)真核驗(yàn)工傷人員社會(huì)保障卡，做到人證相符（2分）查驗(yàn)住院審批手續(xù)，查看急診材料的真實(shí)性，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)手續(xù)不全的，扣1分13嚴(yán)格執(zhí)行入院、出院審批標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格執(zhí)行重癥監(jiān)護(hù)病房標(biāo)準(zhǔn)收治病人。（2分）現(xiàn)場(chǎng)查看工傷職工在院情況，抽查病歷和入院、出院登記信息，隨訪(fǎng)工傷人員，每發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題，扣1分14嚴(yán)格依據(jù)工傷保險(xiǎn)醫(yī)療相關(guān)規(guī)定進(jìn)行器官移植、關(guān)節(jié)置換及燒傷等特殊治療。（2分）現(xiàn)場(chǎng)抽查病歷、處方，病歷記載和藥品通用名標(biāo)注、用量等不規(guī)范的，每發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題，扣1分15限制性用藥應(yīng)符合工傷部位、適應(yīng)癥，做到傷、病區(qū)分，在支付范圍內(nèi)合理用藥。（2分）現(xiàn)場(chǎng)抽查病歷、處方，不符合限制性用藥規(guī)定，病歷記載和藥品通用名標(biāo)注、用量等不規(guī)范的，沒(méi)有做到傷、病區(qū)分治療，每發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題，扣1分16住院（門(mén)診）票據(jù)、費(fèi)用清單、處方、醫(yī)囑、檢查結(jié)果、診斷及病程記錄相吻合，并符合工傷部位實(shí)際診療需要。（2分）現(xiàn)場(chǎng)抽查病歷、處方，病歷記載和藥品通用名標(biāo)注、用量等不規(guī)范的，每發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題，扣1分17嚴(yán)格按照工傷保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定，依據(jù)轉(zhuǎn)院轉(zhuǎn)科標(biāo)準(zhǔn)辦理轉(zhuǎn)診手續(xù)。（2分）查看轉(zhuǎn)診記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合條件的，每發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題，扣1分18按規(guī)定提供門(mén)診、住院費(fèi)用結(jié)算清單和住院日費(fèi)用清單，個(gè)人自費(fèi)部分須經(jīng)參保工傷人員或其近親屬、監(jiān)護(hù)人員簽字同意確認(rèn)（急診、搶救等特殊情況除外）。（2分）抽查病歷，隨訪(fǎng)工傷人員和家屬，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)問(wèn)題，扣1分二、就醫(yī)管理（28分）19購(gòu)進(jìn)、使用、管理藥品和醫(yī)用耗材，留存相關(guān)憑證。購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)包含通用名稱(chēng)、編碼、劑型（型號(hào)）、規(guī)格、生產(chǎn)廠(chǎng)商（中藥材標(biāo)明產(chǎn)地）、有效期、批準(zhǔn)文號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期等信息，確保其使用的可追溯性。（2分）隨機(jī)抽查，完全符合得2分；不完全符合的，扣1分20按要求對(duì)藥品及醫(yī)用耗材進(jìn)、銷(xiāo)、存運(yùn)用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理，電子臺(tái)賬賬冊(cè)清楚、賬物相符。（2分）隨機(jī)抽查，每發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題，扣1分21使用大型醫(yī)療器械以及植入和介入類(lèi)醫(yī)療器械（或醫(yī)用耗材）的，應(yīng)當(dāng)將醫(yī)療器械的名稱(chēng)、關(guān)鍵性技術(shù)參數(shù)等信息以及與使用質(zhì)量安全密切相關(guān)的必要信息記入病歷等相關(guān)記錄中。（2分）現(xiàn)場(chǎng)抽查病歷，發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范、記載缺失的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)問(wèn)題，扣1分22嚴(yán)格執(zhí)行工傷保險(xiǎn)門(mén)診就醫(yī)管理，門(mén)診處方一般不得超過(guò)7日量；急診處方一般不得超過(guò)3日量；如遇特殊情況,處方用量可適當(dāng)延長(zhǎng)，最多不超過(guò)1個(gè)月量，并在處方上注明理由。同一處方中同效藥品不得超過(guò)兩種。（2分）現(xiàn)場(chǎng)抽查處方，病歷記載和藥品通用名標(biāo)注、藥品用量等不規(guī)范的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)問(wèn)題，扣1分23出院帶藥，一般不超過(guò)7日量，特殊情況下不超過(guò)15日量，品種數(shù)不得超過(guò)3個(gè)，中草藥方劑調(diào)劑一次不能超過(guò)7日劑量。（2分）現(xiàn)場(chǎng)抽查處方，記載病歷和藥品通用名標(biāo)注、藥品用量等不規(guī)范的，每發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題，扣1分24按照服務(wù)項(xiàng)目和價(jià)格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)。不得套用、重復(fù)收取、分解收取、超標(biāo)準(zhǔn)收取或自定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用，不得打包收費(fèi)。（2分）現(xiàn)場(chǎng)抽查記賬情況，有差錯(cuò)但低于五項(xiàng)的，扣1分；差錯(cuò)項(xiàng)目超過(guò)五項(xiàng)的，不得分三、協(xié)議執(zhí)行情況（42分）25年度聯(lián)網(wǎng)結(jié)算額度應(yīng)有一定規(guī)模。（5分）結(jié)算額度大于1萬(wàn)元的，不扣分；1萬(wàn)元至8千元的，扣3分；低于8千元的，扣5分26醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、執(zhí)業(yè)地址、診療科目、級(jí)別、床位數(shù)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、機(jī)構(gòu)類(lèi)別和銀行結(jié)算賬戶(hù)等重大信息變更。自有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)之日起20個(gè)工作日內(nèi)按要求向工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦部門(mén)提出變更申請(qǐng)，其他一般信息變更及時(shí)書(shū)面告知。（2分）無(wú)變化和有變化及時(shí)申報(bào)的，得2分；有變化無(wú)申報(bào)或申報(bào)不及時(shí)的，不得分27協(xié)議機(jī)構(gòu)管理部門(mén)加強(qiáng)日常檢查、合理控制費(fèi)用。（5分）查看日常工作檢查記錄臺(tái)賬，工傷醫(yī)療費(fèi)用控制措施或辦法，有規(guī)范臺(tái)賬的，得5分；有臺(tái)賬但不完善的，得2分；無(wú)臺(tái)賬的，不得分28嚴(yán)格執(zhí)行工傷保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用申報(bào)和審核流程，及時(shí)上傳相關(guān)病歷及結(jié)算信息，及時(shí)上報(bào)月結(jié)算表。（5分）查看信息上傳情況，每滯后報(bào)送一項(xiàng)的，扣1分29診療項(xiàng)目嚴(yán)格掌握適應(yīng)癥，治療過(guò)程應(yīng)符合相關(guān)診療標(biāo)準(zhǔn)，避免功效相近的項(xiàng)目疊加使用。（3分）現(xiàn)場(chǎng)抽查管理臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的，每發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題，扣1分30醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行備案管理。（3分）現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的，不得分31診療記錄管理規(guī)范，病歷建檔保存、診療記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整、清晰，化驗(yàn)檢查須有結(jié)果分析。（4分）抽查病歷檔案，每發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題，扣1分32做到工傷保險(xiǎn)“四目錄”及時(shí)更新維護(hù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)照準(zhǔn)確，目錄內(nèi)藥品備藥率及使用率按國(guó)家及省內(nèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（5分）根據(jù)信息部門(mén)統(tǒng)計(jì)情況，有差錯(cuò)的扣1分；藥品備藥率及使用率不按規(guī)定執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)問(wèn)題，扣1分33認(rèn)真配合工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)定期組織的病歷審核工作，積極抽調(diào)本單位醫(yī)務(wù)人員參與病歷審核。（5分）未參加病歷審核的不得分，被抽調(diào)參加病歷審核人員未到的，每出現(xiàn)一次扣1分；未按要求選派醫(yī)師的，每出現(xiàn)一次扣1分34協(xié)議機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改（5分）檢查中對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未整改到位的，扣5分四、信息管理（10分）35HIS系統(tǒng)管理，不得私自延伸定點(diǎn)。（3分）私自延伸定點(diǎn)的，發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題，扣3分36工傷診療結(jié)束后及時(shí)上傳工傷職工門(mén)診、住院結(jié)算及其他相關(guān)信息，確保真實(shí)準(zhǔn)確。（2分）抽查上傳的及時(shí)性，每發(fā)現(xiàn)滯后上報(bào)1人次，扣1分37做好編碼對(duì)接和維護(hù)工作，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)做到準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)。（2分）查看比對(duì)情況，每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的，扣1分38按照規(guī)定建立信息安全體系，采取有效