XX

管理體系文件

程序文件

編號(hào)：

受控狀態(tài)：

受控號(hào)：

持有部門：

2012年5月1日發(fā)布2012年5月1日實(shí)施

目錄

1管理文件控制程序（條款號(hào)4.2.3）...............................................................1

2技術(shù)文件控制程序（條款號(hào)4.2.3）............................................................13

3記錄控制程序（條款號(hào)4.2.4）....................................................................18

4信息交流與協(xié)商程序（條款號(hào)5.5.3）........................................................26

5管理評(píng)審控制程序（條款號(hào)5.6）................................................................32

6人員使用控制程序（條款號(hào)6.2.1）............................................................35

7教育培訓(xùn)管理程序（條款號(hào)6.2.2）............................................................39

8基礎(chǔ)設(shè)施管理程序（條款號(hào)6.3）................................................................51

9工作環(huán)境控制程序（條款號(hào)6.4）................................................................56

10產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序（條款號(hào)7.1）............................................................61

11與顧客有關(guān)的過程控制程序（條款號(hào)7.2）................................................64

12物資采購與驗(yàn)證程序（條款號(hào)7.4）............................................................70

13工程分包管理程序（條款號(hào)7.4）................................................................79

14生產(chǎn)和服務(wù)提供程序（條款號(hào)7.5.1）........................................................85

15施工機(jī)械設(shè)備管理程序（條款號(hào)7.5.1.6.3）............................................93

16特殊過程控制程序（條款號(hào)7.5.2）............................................................102

17標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序（條款號(hào)7.5.3）................................................105

18顧客財(cái)產(chǎn)控制程序（條款號(hào)7.5.4）............................................................109

19物資貯存程序（條款號(hào)7.5.5）....................................................................113

20產(chǎn)品防護(hù)控制程序（條款號(hào)7.5.5）............................................................121

21監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（條款號(hào)7.6）....................................................124

22顧客滿意度測(cè)量程序（條款號(hào)8.2.1）.......................................................134

23內(nèi)部審核控制程序（條款號(hào)8.2.2）..............................138

24過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序（條款號(hào)8.2.3）........................150

25產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序（條款號(hào)8.2.4）........................156

26不合格品控制程序（條款號(hào)8.3）................................161

27數(shù)據(jù)分析程序（條款號(hào)8.4）....................................170

28持續(xù)改進(jìn)程序（條款號(hào)8.5.1）.................................173

29糾正措施控制程序（條款號(hào)8.5.2）..............................180

30預(yù)防措施控制程序（條款號(hào)8.5.3）..............................186

31環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序（條款號(hào)4.3.1）........................192

32危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序（條款號(hào)4.3.1）..............198

33法律法規(guī)與其它要求獲取程序（條款號(hào)4.3.2）...................204

34運(yùn)行控制程序（條款號(hào)4.4.6）.................................207

35應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序（條款號(hào)4.4.7）...........................211

36危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序（條款號(hào)4.4.6）...........................214

37能源資源管理程序（條款號(hào)4.4.6）.............................217

38廢水、廢物、揚(yáng)塵控制程序（條款號(hào)4.4.6）.......................222

39噪聲控制程序（條款號(hào)4.4.6）.................................224

40職工健康管理程序（條款號(hào)4.4.6）.............................226

41消防安全管理程序（條款號(hào)4.4.6）.............................229

42交通安全管理程序（條款號(hào)4.4.6）.............................231

43合規(guī)性評(píng)價(jià)程序（條款號(hào)4.4.6）...............................233

44質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)管理制度（5.4.1/3.2.4）.............237

管理文件控制程序

Q/21YJ02-01

編制人:XX

審核人:XX

批準(zhǔn)人:XX

受控號(hào):

發(fā)布日期:2012年5月1日實(shí)施日期:2012年5月1日

歸口管理部門：辦公室

1目的和適用范圍

1.1目的：確保與一體化管理體系相關(guān)的各單位、部門和人員得到和使用的文件清晰、有效，易于識(shí)別,

并控制其分發(fā)，防止使用作廢的文件。

1.2適用范圍：一體化管理體系所要求的管理類文件，包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件，法

律、法規(guī)文件等。

2相關(guān)文件

《一體化管理手冊(cè)》Q/21YJ01

《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》Q/21YJ02-10

《工作環(huán)境控制程序》Q/21YJ02-09

《職工健康管理程序》Q/21YJ02-40

3職責(zé)

本程序?qū)嵭袃杉?jí)控制：即公司和項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司

3.1公司辦公室

3.1.1控制以公司和本室名義印發(fā)的管理文件的全部工作程序；

3.1.2歸口管理公司適用的法律、法規(guī)，搜集與本室業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)等外部文件，需要轉(zhuǎn)發(fā)的應(yīng)

予以轉(zhuǎn)發(fā)；

3.1.3評(píng)審以上文件的適宜性和充分性，發(fā)布“受控文件清單”和“作廢文件通知單”；

3.1.4作為本程序和文件的主管部門，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)以及各配合部門的工作檢查和指導(dǎo)。

3.2項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司

3.2.1控制本部名義印發(fā)的管理文件的全部工作程序；

3.2.2搜集施工所在地政府部門的法令、法規(guī)、規(guī)章等外部文件；

323控制承包項(xiàng)目的建設(shè)單位、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站制發(fā)的管理類文件；

注：屬于工作技術(shù)類的通知、函件等由技術(shù)研發(fā)部控制

3.2.4評(píng)審上述文件的適宜性和充分性，發(fā)布“受控文件清單”和“作廢文件通知單”。

3.3各配合部門

3.3.1控制需以本部門名義印發(fā)的管理類文件的全部工作程序；

3.3.2搜集與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)等外部文件，需要轉(zhuǎn)發(fā)的應(yīng)予以轉(zhuǎn)發(fā)；

3.3.3適時(shí)對(duì)上述文件進(jìn)行評(píng)審，發(fā)布“受控文件清單”和“作廢文件通知單”。

4工作程序

4.1文件的審核、批準(zhǔn)和界定

文件擬稿后應(yīng)加附''文件印發(fā)審批單"（附錄A）,由擬稿部門首先審稿并送相關(guān)部門或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

會(huì)簽，再交辦公室由負(fù)責(zé)人或指定的人員核稿和界定是否受控。（注：以部門名義印發(fā)的文件由部門自

行界定）

下列文件應(yīng)列為受控文件：

a）公司的一體化管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書;

b）一體化管理體系的相關(guān)單位、部門編制的計(jì)劃、規(guī)定、細(xì)則、實(shí)施要點(diǎn)、辦法、管理制度等；

C）項(xiàng)目一體化計(jì)劃應(yīng)包括質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境、職業(yè)健康安全實(shí)施方案；

d）國家和政府部門頒發(fā)的與一體化管理體系相關(guān)的法徐、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定等；

e）項(xiàng)目的建設(shè)單位、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站制發(fā)的管理類文件；

f）在一體化管理體系運(yùn)行中形成的，但實(shí)施后即可轉(zhuǎn)為“記錄的”的文件：如受控文件清單、作廢

文件通知單、內(nèi)審匯總報(bào)告、管理評(píng)審會(huì)議通知和紀(jì)要等。

注1：a）范圍內(nèi)的文件除受控文件清單由辦公室發(fā)布外，其它工作程序由技術(shù)研發(fā)部控制；

注2:c）和e）范圍內(nèi)文件的全部工作程序由項(xiàng)目經(jīng)理部控制；

注3:其余類文件的工作程序各級(jí)單位的文件主管部門和配合部門均應(yīng)負(fù)責(zé)控制。

4.2文件的發(fā)放

4.2.1為確保一體化管理體系相關(guān)的單位、部門和人員得到和使用清晰、有效、易于識(shí)別的文件，文件

發(fā)放前應(yīng)填寫“文件資料發(fā)放計(jì)劃及簽收表"（附錄B）,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2.2對(duì)于4.1a）、b）、c）、d）、e）范圍內(nèi)的文件，可以根據(jù)使用場(chǎng)所的不同分為“受控本”和“非

受控木”兩種，并分別控制：

a）凡與一體化管理體系相關(guān)的單位、部門和人員使用的文件應(yīng)為“受控本”。“受控本”應(yīng)在該

文件的首頁予以“受控”標(biāo)識(shí)，并注受控編號(hào)?！笆芸乇尽背从?jì)劃發(fā)放外，收文人應(yīng)簽字領(lǐng)取。郵寄

發(fā)出的，應(yīng)由收發(fā)員代簽。

b）凡用于非一體化管理體系的單位、部門、人員的文件以及抄報(bào)上級(jí)和外單位的文件為“非受控本”。

“非受控本”只列入計(jì)劃，收文人可以不簽收。

4.2.3對(duì)于4.1f）范圍內(nèi)的文件，可以執(zhí)行“非受控本”的發(fā)放辦法。

4.2.4受控編號(hào)由受控序號(hào)加分發(fā)序號(hào)組成。（附錄C）

4.3受控文件清單的擬制、審批和發(fā)布

4.3.1凡屬4.la）.b）.c）.d）.e）范圍內(nèi)的文件，均應(yīng)列入“受控文件清單”予以發(fā)布。（附錄D）

4.3.2“受控文件清單”的發(fā)放范圍除應(yīng)覆蓋所有“受控本”的發(fā)放范圍外，下級(jí)單位的必須報(bào)上一級(jí)

單位；部門的要報(bào)同級(jí)的文件主管部門。

4.3.3“受控文件清單”的發(fā)布時(shí)間和次數(shù)，可根據(jù)文件印發(fā)的時(shí)間和頻率確定，但至少應(yīng)在每年三月

底清理發(fā)布一次，發(fā)布前應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。接到清單的部門應(yīng)進(jìn)行縱、橫向的傳遞。

4.4文件的更改和更新

4.4.1凡屬4.la）.b）.c）范圍內(nèi)的文件，各級(jí)文件主管部門應(yīng)會(huì)同文件的原編制部門適時(shí)對(duì)文件的適

宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，以確定是否更改和更新。

4.4.2文件的更改應(yīng)由文件的原編制部門進(jìn)行。更改前應(yīng)填寫“文件更改單"（附錄E）并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

審核批準(zhǔn)。實(shí)施更改必須由熟悉應(yīng)更改文件業(yè)務(wù)或領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員進(jìn)行。

4.4.3文件更改部分的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知，其審核、簽發(fā)和發(fā)放按4.1和4.2條規(guī)定執(zhí)行。

4.4.4文件需要更新或其它原因作廢時(shí)，文件主管部門應(yīng)即時(shí)發(fā)布部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的“作廢文件通知

單"（附錄F）?！弊鲝U文件通知單”的發(fā)布范圍應(yīng)與該文件的“受控本”發(fā)放范圍一致。

4.4.5文件的使用單位、部門和人員收到“作廢文件通知單”后，應(yīng)在“受控文件和資料登記表”相應(yīng)

的備注欄予以標(biāo)識(shí)，并可根據(jù)具體情況將作廢文件按以下辦法處理：

a）自行銷毀；

b）已存檔或擬作資料留用的應(yīng)在存檔的文卷目錄或擬伶資料留用的文件首頁進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。

4.4.6凡有“年度”性規(guī)定的文件，跨年度后自行失效，不再另行通知。

4.4.7國家和政府部門頒發(fā)的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等發(fā)生修改或更新的情況時(shí)，各級(jí)文件主管部門和

有配合職能的相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)即時(shí)將修改的內(nèi)容或更新后的文件予以通知。

4.5文件的登記、復(fù)印、歸檔及電子媒體的管理

4.5.1為便于文件的管理，受控文件應(yīng)在“受控文件和資料登記表"（附錄G）上進(jìn)行登記并保存。有

歸檔要求的，應(yīng)于次年初移交檔案管理部門。

4.5.2屬于4.la）.b）.c）范圍內(nèi)的文件，不準(zhǔn)隨意更印和轉(zhuǎn)借他人復(fù)印。因文件丟失或破損原因

確需復(fù)印時(shí)，應(yīng)經(jīng)同級(jí)文件主管部門批準(zhǔn)并辦理“文件復(fù)印通知單”（附錄H）后方可

復(fù)印。復(fù)印件的發(fā)放執(zhí)行4.2條規(guī)定。

4.5.3凡存有“受控文件”的電子媒體應(yīng)予標(biāo)識(shí)和加密碼控制修改。進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的文件必

須是現(xiàn)行（有效）的版本。

5質(zhì)量記錄

XX文件印發(fā)審批單附錄A

文件資料發(fā)放計(jì)劃及簽收表附錄B

受控編號(hào)組成示意圖附錄C

受控文件清單附錄D

文件更改申請(qǐng)單附錄E

作廢文件通知單附錄F

受控文件和資料登記表附錄G

文件復(fù)印通知單附錄H

附錄A

XX文件印發(fā)審批單

21YJ02-01-01（）

冶建發(fā)［20］號(hào)緩急密級(jí)

簽發(fā)會(huì)簽

主送

抄送

抄報(bào)

擬稿單位

擬稿核稿

辦公室核稿會(huì)稿（處室）

印刷（打字）校對(duì)份數(shù)

附件：

主題詞：

標(biāo)題：

附錄B

文件（資料）發(fā)放計(jì)劃及簽收表

制發(fā)單位（部門）：21YJ024

文件（資料）受控

名稱序號(hào)

（文號(hào)）

受控本：（+）

序計(jì)劃發(fā)放份簽收（寄發(fā)）

分發(fā)號(hào)非受控本：（一）發(fā)文日期簽收人

號(hào)單位（部門）數(shù)日期

非受控本：（一）

審批:制表:

附錄c

受控編號(hào)示意圖

分發(fā)序號(hào)

受控序

受控編號(hào)=受控序號(hào)十分發(fā)序號(hào)

附錄D

受控文件清單

制

發(fā)

單

位

(

部

門):

發(fā)

布

日

期

受控序號(hào)

年實(shí)施日期

(文號(hào))

月

21Y

J02-

01-()

3(

)

序

號(hào)

審批:

附錄E

文件更改申請(qǐng)單

21YJ02-01-04()

更改文件名稱

受控序號(hào)

申請(qǐng)更改部門

（文號(hào)）

評(píng)審意見：

申請(qǐng)人：日期：

更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容（可另附頁）：

審核意見:

批準(zhǔn)人:日期:

附錄F

作廢文件通知單

制

發(fā)單

位

(部

fj):

2IYJ受控序號(hào)

文件名稱作廢日期取代文件

02-01（文號(hào)）

-05

(

)

序號(hào)

審批：制表：

年月日

附錄G

受控文件和資料登記表

21YJ02-0l-06()

序受控序號(hào)

文件和資料名稱發(fā)文單位發(fā)文日期備注

號(hào)（文號(hào)）

制表人：年月日

文件復(fù)印通知單

21YJ02-01-07()

文件和資料名稱:

送印單位（部門）:

打?。核陀r(shí)間：部門負(fù)責(zé)人：

處理

方式復(fù)?。禾幚頃r(shí)間：送印人：

受控：頁數(shù)：簽批人：

標(biāo)

識(shí)非受控：份數(shù)：承辦人：

備注

技術(shù)文件控制程序

Q/21YJ02-02

編制人:XX

審核人:XX

批準(zhǔn)人:XX

受控號(hào):

發(fā)布日期:2012年5月1日實(shí)施日期:2012年5月1日

歸口管理部門：技術(shù)研發(fā)部

1目的和適用范圍

1.1目的：一體化管理體系要求對(duì)與工程質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)各業(yè)務(wù)部門技術(shù)文件進(jìn)行控制,

以確保所有工作場(chǎng)所使用的工程技術(shù)文件是適宜、充分、有效的。

1.2適用范圍：適用于公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司（子公司、區(qū)域分公司）所使用的工

程技術(shù)文件控制，不包含用于指導(dǎo)管理工作的管理文件，此類文件執(zhí)行《管理文件控制程序》。

2相關(guān)文件

《一體化管理手冊(cè)》Q/2IYJ0I

《管理文件控制程序》Q/21YJ02-01

《與顧客有關(guān)的過程控制程序》Q/21YJ02-11

3職責(zé)

3.1總則

3.1.1公司技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)管理本控制程序，與一體化管理體系要求相關(guān)的各部門予以配合。

3.1.2對(duì)工程技術(shù)文件實(shí)行公司，項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司（子公司、區(qū)域分公司）二級(jí)管理。

3.2職責(zé)

3.2.1公司技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件進(jìn)行收集、整理、保管，并及

時(shí)向所屬單位發(fā)布技術(shù)文件的信息和受控清單，以保證各單位使用的文件是有效版本。

3.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司技術(shù)研發(fā)部門負(fù)賁該工程建設(shè)中所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、施

工圖紙、設(shè)計(jì)變更等技術(shù)文件的收集、整理、發(fā)放及保管，并及時(shí)標(biāo)識(shí)及更換作廢文件與資料，保證使

用的文件是有效版本。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目一體化管理計(jì)劃、工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等，且

在必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和更改。

3.2.3經(jīng)營部門配合工程合同類文件的評(píng)審、發(fā)放、管理。

3.2.4各部門對(duì)自己使用的技術(shù)文件依本程序規(guī)定管理。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1工程技術(shù)受控文件分為：

a）設(shè)計(jì)圖紙類（包括設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄）；

b）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等）；

c）施工方案類（包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等）；

d）工程合同類（包括合同、補(bǔ)充協(xié)議等）。

4.1.2企業(yè)編制的施工技術(shù)類受控文件發(fā)放時(shí)分為受控版本和非受控版本兩種，受控版本在文件上應(yīng)

加以標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)（按Q/21YJ02—01附錄C編分發(fā)號(hào)）；非受控版本文件只進(jìn)行編號(hào)。

4.2文件的批準(zhǔn)

公司內(nèi)部所編制的施工方案類文件，如一體化管理計(jì)戈人施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等

在發(fā)布前需經(jīng)批準(zhǔn)，一般由編制單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書由項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司

（子公司、區(qū)域分公司）技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；一體化計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)由該項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,

項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊、重大施T.方案報(bào)公司技術(shù)研發(fā)部備案，并保存文件審批人原筆簽字記錄，參見《施

工組織設(shè)計(jì)管理辦法》（Q21Y03）.

4.3文件的評(píng)審

4.3.1設(shè)計(jì)圖紙類文件應(yīng)進(jìn)行圖紙會(huì)審評(píng)審。

4.3.2規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類文件通過控制清單制訂及審批評(píng)審。

433項(xiàng)目經(jīng)理部所編制的施工方案類文件，需以會(huì)簽、會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審。

4.3.4工程合同類文件的評(píng)審按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》進(jìn)行。

4.3.5評(píng)審后均需保存評(píng)審記錄。

4.4文件的更改

4.4.1施工技術(shù)類文件的更改應(yīng)由編制人提出申請(qǐng)（見Q/21YJ02—0I附錄E）,且對(duì)提出原因予以說

明。由編制人和批準(zhǔn)人事先評(píng)審其必要性和應(yīng)更新的內(nèi)容，再按4.2規(guī)定經(jīng)過批準(zhǔn)后，文件方可更改。

其更改與修訂的狀態(tài)應(yīng)在受控清單或目錄中加以識(shí)別。

4.4.2在執(zhí)行施工技術(shù)類文件過程中，由于特殊原因無法執(zhí)行原文件，且按4.4.1更改文件時(shí)間不允許

時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人使用通訊手段聯(lián)系，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人同意后進(jìn)行更改，但要求作好記錄，事后須

補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。

4.5文件的發(fā)放

4.5.1文件在發(fā)布前，應(yīng)制訂發(fā)放計(jì)劃。由文件批準(zhǔn)人審定其發(fā)放范圍，確保文件能到達(dá)使用的部門或

人員手中。

4.5.1.1設(shè)計(jì)圖紙類文件由資料員按附錄A.附錄B表格發(fā)放。其中附錄A用于施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放圖紙資料,

且在“單位”一欄中應(yīng)寫明單位名稱，由接收人（領(lǐng)用人）簽名。同一名稱的圖紙資料由資料員在發(fā)

往欄中編出計(jì)劃后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并簽名，再由接收人（領(lǐng)用人）簽字，附錄B用于郵寄圖紙

資料時(shí)使用。

4.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類文件由公司技術(shù)研發(fā)部收集相關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程后，經(jīng)部門經(jīng)理批

準(zhǔn)和確定其發(fā)放范I制，并發(fā)放文件受控清單。項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司依此制定相應(yīng)的適用于本單位的受控

清單，并報(bào)公司技術(shù)研發(fā)部備案。

4.5.13施工方案類文件由資料員填寫文件發(fā)放計(jì)劃及簽收表見（Q/21YJ02—01附錄B）,經(jīng)部門負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。對(duì)受控版本，在文件上加蓋受控章且注明分發(fā)號(hào)。文件領(lǐng)用人需在

簽收表上簽字。

4.5.1.4工程合同類文件的發(fā)放由經(jīng)營部門編制發(fā)放計(jì)劃并發(fā)放。

452各部門應(yīng)用“受控文件和資料登記表”（見Q/21YJ02-01附錄G）,將本部門持有的受控文件登記。

4.5.3復(fù)印受控文件應(yīng)填“文件復(fù)印通知單”（Q/21YJ02-01附錄H）,復(fù)印件也應(yīng)按受控文件規(guī)定

管理，另編復(fù)印件分發(fā)號(hào)。

4.6外來文件的識(shí)別與管理

4.6.1對(duì)于外來文件是否受控或有效及如何發(fā)放，由文件資料員判斷后填寫文件發(fā)放計(jì)劃表，部門負(fù)責(zé)

人判斷批準(zhǔn)后發(fā)放。

4.6.2需臨時(shí)借閱文件的人員，執(zhí)行“檔案借閱管理辦法“（Q/21YJ03-02）。

4.7作廢文件管理

對(duì)已作廢的文件，由發(fā)文單位發(fā)出“作廢文件通知單”（見Q/21YJO2—O1附錄F）,文件持有人應(yīng)在

已作廢的文件上蓋上作廢章，根據(jù)已確定對(duì)具體文件的處理辦法，即回收、銷毀或存檔進(jìn)行處理，且在

文件目錄中加以標(biāo)識(shí)。

5記錄

5.1本程序規(guī)定的質(zhì)量記錄表格為：

圖紙資料收發(fā)登記表附錄A

圖紙資料發(fā)送單附錄B

5.2本程序引用《管理文件控制程序》中的以下表格：

文件資料發(fā)放計(jì)劃及簽收表見Q/21YJ02-0I附錄B

受控編號(hào)組成示意圖見Q/21YJ02-0I附錄C

受控文件清單見Q/21YJ02-0I附錄D

文件更改申請(qǐng)單見Q/2IYJ02-01附錄E

作廢文件通知單見Q/21YJ02-01附錄F

受控文件和資料登記表見Q/21YJ02-01附錄G

文件復(fù)印通知單見Q/21YJ02-01附錄H

5.3以上質(zhì)量記錄保存期為五年，工程項(xiàng)目記錄從工程交工之日計(jì)起。

附錄A

圖紙資料收發(fā)登記表

21YJO2-O2-OI(

接收發(fā)往

編

每份每份

號(hào)日期資料來源圖紙資料名稱圖號(hào)份數(shù)日期單位領(lǐng)用人份數(shù)

張數(shù)張數(shù)

批準(zhǔn)人:

附錄B

圖紙資料發(fā)送單

年月日

發(fā)往單位:

工程

資料圖紙

名稱:

21YJ0

2-02-0

圖紙資料名稱圖號(hào)或編號(hào)

2(每份每份

份數(shù)份數(shù)

)頁數(shù)張數(shù)

序

號(hào)

發(fā)接

接

出收

發(fā)出收

經(jīng)經(jīng)

單

f-手

位

人人

注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留底，第二聯(lián)簽收后退回發(fā)文單位，第三聯(lián)對(duì)方存查。

記錄控制程序

Q/21YJ02-03

編制人:XX

審核人:XX

批準(zhǔn)人:XX

受控號(hào):

發(fā)布日期:2012年5月1日實(shí)施日期:2012年5月1日

歸口管理部門：辦公室

1目的和適用范圍

1.1目的：為提供?體化管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)而制定本程序。

1.2適用范圍：公司各級(jí)部門或人員在一體化管理體系運(yùn)行或產(chǎn)品提供過程中所形成的有關(guān)記錄。

2相關(guān)文件

《一體化管理手冊(cè)》Q/21YJ01

《一體化管理體系運(yùn)行記錄分類、編號(hào)實(shí)施細(xì)則》Q/21YJ03-01

《檔案借閱管理辦法》Q/21YJ0302

《檔案庫房管理?xiàng)l例》Q/21YJ03-03

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)本程序的管理和檢查，并做好本部門的質(zhì)量記錄控制。

3.2公司各部門負(fù)責(zé)做好本部門主管工作的質(zhì)量記錄，明確部門質(zhì)量記錄管理人員，配合主管部門對(duì)

本系統(tǒng)下屬單位的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，向主管部門提供改進(jìn)的信息。

3.3項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司各職能人員按項(xiàng)H規(guī)定要求積累和整理好有關(guān)一體化管理記錄。

3.4公司檔案部門對(duì)本級(jí)部門和下屬單位移交的一體化管理記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和處置工作。

4工作程序

4.1記錄的建立

4.1.1各級(jí)職能部門人員都應(yīng)按程序規(guī)定的質(zhì)量記錄表格認(rèn)真填寫清楚各項(xiàng)記錄，以利于保持記錄的

清晰和易于識(shí)別。無規(guī)定表格時(shí)可用記錄通用表格（見附表E）填寫，以利貯存。

4.1.2記錄收集整理的方式，乂利于記錄查找方便為原則。工程技術(shù)記錄以單位工程歸類整理，當(dāng)項(xiàng)FI

建設(shè)單位或監(jiān)理有要求時(shí)依照其規(guī)定。

4.2記錄的標(biāo)識(shí)

4.2.1各級(jí)部門資料員要做好記錄的標(biāo)識(shí)工作。記錄封面主要標(biāo)明記錄名稱內(nèi)容、記錄單位、記錄批準(zhǔn)

人、記錄人、記錄日期等內(nèi)容，其格式可參見附錄A。

4.2.2記錄編號(hào)標(biāo)識(shí)的方式以各部門人員便于識(shí)別的方式為宜，可以采取人員代號(hào)、年代號(hào)或記錄的

順序號(hào)等方式進(jìn)行。

4.3記錄的編目和檢索

4.3.1為了便于記錄的查找，要求各部門按總目錄、盒內(nèi)目錄和份內(nèi)目錄三級(jí)編目，式樣見附錄B。

4.3.2?般要求按照同類或同?要求的記錄歸集在一個(gè)盒內(nèi)為宜，并建立盒內(nèi)目錄?？偰夸洖楸静块T中

各項(xiàng)要求的盒內(nèi)目錄的匯總。份內(nèi)目錄是本部門每項(xiàng)活動(dòng)完成后，形成閉環(huán)而產(chǎn)生的記錄種類明細(xì)清單

或同一類型活動(dòng)累加的各項(xiàng)活動(dòng)記錄明細(xì)清單。

4.4記錄的貯存和保護(hù)

4.4.1記錄的貯存應(yīng)有利于查閱和防護(hù)，一般要求各部門人員應(yīng)將當(dāng)年度的記錄或經(jīng)常使用的記錄在

辦公地點(diǎn)裝盒貯存，并妥善保護(hù)。對(duì)于經(jīng)常出差的人員或?qū)徍似陂g出差時(shí)應(yīng)將記錄委托本部門資料員集

中保管；由于人員工作調(diào)動(dòng)等原因離開本部門，應(yīng)將持有的記錄向部門資料員移交。

4.4.2對(duì)于本年度不再使用或由于工程竣工后作為竣工資料的有關(guān)記錄應(yīng)由各部門資料員向各級(jí)檔案

室移交，由移交人填寫移交記錄登記表（見附表C）,接收人驗(yàn)收確認(rèn)。

4.4.3移交到檔案室的記錄的編目、貯存、保護(hù)、查閱按作業(yè)指導(dǎo)書《一-體化體系運(yùn)行記錄分類、編號(hào)

實(shí)施細(xì)則》、《檔案借閱管理辦法》、《檔案庫房管理?xiàng)l例》規(guī)定執(zhí)行。

4.5記錄的保存期限

4.5.1一體化管理體系運(yùn)行記錄的保存期限按程序文件規(guī)定執(zhí)行，當(dāng)無明確規(guī)定時(shí)一般保存五年。

4.5.2工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄在工程交工后交檔案室，由檔案室管理人員按《檔案法》規(guī)定執(zhí)行，也可按工

程合理使用年限規(guī)定同期保存。

4.6質(zhì)最記錄的處置

4.6.1保存期限到期，記錄保存單位在征求交存單位意見后可鑒證銷毀，由銷毀人員填寫銷毀記錄（見

附錄D）。

4.6.2存入電腦中的記錄，若需更改，如有必要在更改前應(yīng)輸出副本保存，以反映更改前的歷史情況。

5記錄

記錄封面格式附錄A

記錄（）目錄附錄B

移交記錄登記表附錄C

記錄銷毀清單附錄D

一體化記錄附錄E

記錄保存期三年

附錄A

21YJ02-03-01()

____________________記錄

單位：__________________

審核人：__________________

記錄人：__________________

日期：__________________

附錄B

記錄（）目錄

記錄

名稱:

21YJ0

保存

2-03-記錄內(nèi)容頁數(shù)備注

期限

()2(

)

序號(hào)

附錄c

移交記錄登記表

21YJO2-O3-O3(

序

名稱份數(shù)頁數(shù)保管期限備注

號(hào)

移交單位:移交人:接收人:H期:

附錄D

記錄銷毀清單

類別21YJ02-03-04()

冊(cè)總

序

記錄名稱卷頁銷毀原因備注

號(hào)

數(shù)數(shù)

批準(zhǔn)人：鑒定人：經(jīng)辦人：

年月日年月日年月日

附錄E

一體化管理記錄

21YJ02-03-05()

審批人:日期:記錄人:日期:

信息交流與胡商程序

Q/21YJ02-04

編制人:XX

審核人:XX

批準(zhǔn)人：XX

受控號(hào):

發(fā)布日期:2012年5月1日實(shí)施日期:2012年5月1R

歸口管理部門：辦公室

]目的和適用范圍

1.1日的：為達(dá)到交流信息，掌握工程質(zhì)量和內(nèi)外部環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理動(dòng)態(tài)，鼓勵(lì)全

體人員充分參與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理，以利于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效改進(jìn)，特制定本程

序。

1.2適用范圍：本程序適用于公司一體化管理手冊(cè)指定范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息

的管理。

2相關(guān)文件

《一體化管理手冊(cè)》Q/21YJ-01

3職責(zé)

3.1公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)責(zé)部門間溝通和部門與相關(guān)方溝通的協(xié)調(diào)工作，對(duì)溝通中反映的重大問題

作出決定。

3.2辦公室協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)管理本程序，并負(fù)責(zé)收集一體化管理體系運(yùn)行情況的信息，與公司

各

部門、各單位進(jìn)行交流。與相關(guān)方保持經(jīng)常溝通。

3.3各相關(guān)部門應(yīng)收集本部門主管過程的信息；并主動(dòng)向各方傳遞本部門的信息。

3.4工會(huì)應(yīng)保持員工的協(xié)商渠道暢通，并經(jīng)常性溝通。

4工作程序

4.1非管理人員關(guān)于職業(yè)健康安全參與的內(nèi)容：

a）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；

b）事件調(diào)查；

c）方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

d）影響職業(yè)健康安全的任何變更；

e）職業(yè)健康安全事務(wù)

4.2信息交流與協(xié)商的內(nèi)容；

a）工程建設(shè)市場(chǎng)的新形勢(shì)和新動(dòng)向；

b）項(xiàng)目施工管理動(dòng)態(tài)信息；

O內(nèi)外部重要質(zhì)量、環(huán)境健康安全活動(dòng)信息；

d）新設(shè)備、新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用信息；

e）新出臺(tái)的法律法規(guī)及K它要求信息，

3上級(jí)主管部門及政府部門的有關(guān)要求信息：

g）安全事件的報(bào)告調(diào)查、處理和結(jié)案；

h）環(huán)境影響信息；

i）相關(guān)方的要求意見的處理及反饋；

j）員工代表參與體系活動(dòng)的信息；

k）環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效信息；

1）外部相關(guān)方如環(huán)保部門、安監(jiān)部門、安評(píng)機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息；

m）進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問者有關(guān)信息；

n）影響外包方職業(yè)健康安全的變更信息；

o）其它內(nèi)外部環(huán)境安全管理動(dòng)態(tài).

4.3信息交流與協(xié)商的渠道：

a）例會(huì)及會(huì)議紀(jì)要；

b）情況通報(bào)；

c）各種報(bào)表；

d）刊物、宣傳單；

e）有關(guān)文件；

f）信息通知單；

g）意見箱；

h）職代會(huì)提案；

i）電子媒體、聲像等。

4.4信息傳遞

4.4.1信息傳遞實(shí)行定期和不定期方式進(jìn)行。

4.4.2各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息傳遞以文件、報(bào)表、報(bào)告、例會(huì)等方式進(jìn)行。

4.4.3部門之間通過文件、通報(bào)、會(huì)議、內(nèi)部溝通單等形式進(jìn)行。

4.4.4內(nèi)外部通過各種媒體、文件、報(bào)表、報(bào)告、查訪、通告等形式進(jìn)行交流。

4.4.5對(duì)急發(fā)性、緊急文件、非常重要或距離較遠(yuǎn)時(shí)，可通過電話、傳真、信函等方式進(jìn)行傳

遞。

4.4.6員工參與協(xié)商在工會(huì)工作計(jì)劃中應(yīng)作具體安排并形成文件。對(duì)員工的要求可通過員工代

表與領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商、擬定提案交職代會(huì)討論或領(lǐng)導(dǎo)商議。

4.4.7各種信息交流，特別是時(shí)內(nèi)外交流協(xié)商中應(yīng)收集、處理、反饋員工和相關(guān)方所關(guān)心的問

題，應(yīng)作登記和記錄并予以保存，必要時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。記錄可采用信息溝通單和信息反饋單進(jìn)行，

見附錄A.附錄B。信息溝通單主要為傳遞信息、提出要求之用，對(duì)需要回復(fù)的信息填寫信息反饋單。

4.4.8對(duì)外部信息接收應(yīng)登記，對(duì)重要的信息還應(yīng)形成文件，對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)

絡(luò)處理，還應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)決定。外部信息回復(fù)可用信息反饋單進(jìn)行。

4.5各業(yè)務(wù)部門應(yīng)掌握的信息

4.5.1技術(shù)研發(fā)部門

a）工程質(zhì)量事故信息；

b）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范變更信息；

c）同級(jí)部門及下屬單位有關(guān)質(zhì)量管理不合格信息；

d）質(zhì)量人員崗位變動(dòng)信息。

4.5.2安全環(huán)境管理部門

a）安全人員崗位變動(dòng)信息；

b）法律法規(guī)及其它要求信息；

c）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源信息；

d）安全事故、事件、環(huán)境影響信息；

e）特種設(shè)備信息；

f）特種作業(yè)人員與培訓(xùn)信息；

g）相關(guān)方信息；

h）體系運(yùn)行情況信息。

4.5.3工程管理部門

a）項(xiàng)目分布及新項(xiàng)目開工信息?

b）新設(shè)備、新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用信息；

c）工程獎(jiǎng)信息；

d）顧客滿意度信息；

e）成品、半成品及設(shè)備信息。

4.5.4機(jī)動(dòng)供應(yīng)管理部門

a）重要危險(xiǎn)化學(xué)品購買、貯存信息；

b）主要設(shè)備運(yùn)行信息：

c）新設(shè)備、新材料應(yīng)用信息。

d）不合格原材料信息；

。）不合格供應(yīng)商信息.

4.5.5保衛(wèi)部門

a）易燃易爆品運(yùn)輸、保存、使用信息：

b）消防安全信息；

c）交通管理信息。

4.4.6財(cái)務(wù)部門：環(huán)境安全資金使用信息。

4.5.7人力資源部門

a）需用崗位人員信息：

b）員工健康信息；

c）作業(yè)場(chǎng)所測(cè)最及評(píng)價(jià)信息；

d）新上崗、轉(zhuǎn)崗人員信息；

e）需用特種作業(yè)人員信息；

f）各種培訓(xùn)班信息；

g）特種作業(yè)人員證換取信息。

4.5.8經(jīng)營部門

a）合同信息；

b）分承包方使用和交流信息。

c）工程建設(shè)市場(chǎng)形勢(shì)和動(dòng)態(tài)信息.

4.5.9工會(huì)

a）員工參與體系運(yùn)行信息；

b）員工需求信息；

c）現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)佶息；

d）現(xiàn)場(chǎng)生活設(shè)施管理信息。

4.5.10辦公部門

a）國家、地方法律法規(guī)信息；

b）管理文件信息。

5報(bào)告和記錄

信息溝通單（見附錄A）由報(bào)告部門填寫,經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后送相關(guān)部門，保存期3年。

信息反饋單（見附錄B）

各種報(bào)告與記錄保存三年。

附錄A

信息溝通單

主送單位：

21YJ02-04-01()負(fù)責(zé)人日期

報(bào)告單位

信息來源:

信息內(nèi)容:

附錄B

信息反饋單

主送單位：

21YJ02-04-02()負(fù)責(zé)人日期

報(bào)告單位

信息來源及主要內(nèi)容:

反饋單位負(fù)責(zé)人日期

反饋意見:

管理評(píng)審控制程序

Q/21YJ02-05

編制人:XX

審核人:XX

批準(zhǔn)人:XX

受控號(hào):

發(fā)布日期:2012年5月1日實(shí)施日期:2012年5月1日

歸口管理部門：辦公室

1目的和適用范圍

1.1為規(guī)范公司最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)公司一體化管理體系的評(píng)審工作，確保一體化管理

體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到對(duì)一體化管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的，制定本程序。

1.2本程序適用于公司最高管理者對(duì)一體化管理體系的管理評(píng)審工作.

2相關(guān)文件

《一體化管理手冊(cè)》Q/21YJ0I

《內(nèi)部審核控制程序》Q/21YJ02-23

《數(shù)據(jù)分析程序》