企業(yè)隱患排查治理管理制度及操作指南1.總則1.1目的為建立企業(yè)隱患排查治理長效機(jī)制，規(guī)范隱患排查、評估、治理、驗(yàn)收全流程管理，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，制定本制度。1.2依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修正）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（2018年修正）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）GB/T____《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》1.3適用范圍本制度適用于企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、人員作業(yè)及管理活動中的隱患排查治理工作。1.4基本原則全員參與：隱患排查治理是企業(yè)全體員工的責(zé)任，從主要負(fù)責(zé)人到一線員工均需履行相應(yīng)職責(zé)。閉環(huán)管理：實(shí)現(xiàn)“隱患發(fā)現(xiàn)-登記-評估-治理-驗(yàn)收-銷號”全流程閉環(huán)，確保隱患“零遺漏”。預(yù)防為主：通過定期排查、專項(xiàng)排查等方式，提前識別隱患，將事故消滅在萌芽狀態(tài)?？茖W(xué)治理：采用專業(yè)方法評估隱患風(fēng)險，制定針對性治理方案，確保整改效果。2.職責(zé)分工2.1主要負(fù)責(zé)人建立健全隱患排查治理制度，明確各部門職責(zé)；保障隱患治理資金投入，確保整改措施落實(shí)；督促重大隱患整改，定期向職工代表大會報告隱患排查治理情況；對隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。2.2安全生產(chǎn)管理部門制定隱患排查計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)跨部門排查工作；匯總、分析隱患信息，建立隱患臺賬；跟蹤隱患整改進(jìn)度，督促責(zé)任部門落實(shí)整改；上報重大隱患至監(jiān)管部門，配合外部檢查。2.3各職能部門（生產(chǎn)、設(shè)備、消防、人力資源等）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域隱患排查（如生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、消防部門負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)）；制定本部門隱患治理方案，落實(shí)整改責(zé)任；向安全生產(chǎn)管理部門報送隱患信息及整改情況。2.4車間/班組開展日常隱患排查（班前、班中、班后），記錄隱患并上報；落實(shí)本車間/班組隱患整改措施，監(jiān)督員工遵守安全規(guī)程；組織員工參與隱患排查培訓(xùn)，提高識別能力。2.5員工遵守安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告（可通過口頭、書面或信息化系統(tǒng)）；參與隱患整改，配合整改措施實(shí)施；提出隱患排查改進(jìn)建議。2.6外部專家/機(jī)構(gòu)參與定期排查或重大隱患評估，提供專業(yè)技術(shù)支持；協(xié)助制定重大隱患治理方案，驗(yàn)證整改效果。3.隱患排查內(nèi)容與方法3.1排查內(nèi)容隱患分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理缺陷四類，具體包括：人的不安全行為：未經(jīng)培訓(xùn)上崗、違章操作（如未戴防護(hù)用品、擅自拆除防護(hù)設(shè)施）、違反勞動紀(jì)律（如脫崗、睡崗）、操作失誤（如誤按按鈕）。物的不安全狀態(tài)：設(shè)備老化（如管道腐蝕、電線老化）、防護(hù)設(shè)施缺失（如無護(hù)欄、無防護(hù)罩）、設(shè)備故障（如電機(jī)異響、閥門泄漏）、物料存放不當(dāng)（如易燃物靠近火源、堆垛過高）。環(huán)境的不安全因素：照明不足、通風(fēng)不良（如粉塵超標(biāo)、有害氣體積聚）、地面濕滑（如積水、油污）、溫度異常（如夏季車間溫度超過35℃）。管理缺陷：制度不完善（如無安全操作規(guī)程、無隱患排查制度）、培訓(xùn)不到位（如新員工未培訓(xùn)上崗）、資金投入不足（如未購買防護(hù)用品）、監(jiān)督檢查不力（如檢查記錄不全）。3.2排查方法排查類型實(shí)施主體頻率要求排查范圍日常排查班組/員工每日（班前、班中、班后）生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備運(yùn)行、員工操作定期排查安全生產(chǎn)管理部門牽頭，各職能部門參與每季度1次（或每年2次）全面覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)專項(xiàng)排查相關(guān)職能部門（如消防、電氣）每年至少1次特定領(lǐng)域（如消防系統(tǒng)、危化品存儲）季節(jié)性排查安全生產(chǎn)管理部門季節(jié)變化前1周內(nèi)針對季節(jié)風(fēng)險（如夏季防中暑、冬季防結(jié)冰）節(jié)假日排查安全生產(chǎn)管理部門節(jié)假日前3天內(nèi)安全措施落實(shí)、設(shè)備停機(jī)、值班安排事故類比排查安全生產(chǎn)管理部門同類企業(yè)發(fā)生事故后1周內(nèi)參考事故教訓(xùn)排查同類隱患3.3排查工具檢查表法：制定《隱患排查檢查表》（如生產(chǎn)現(xiàn)場檢查表、設(shè)備設(shè)施檢查表），明確檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及方法；專業(yè)檢測法：使用儀器設(shè)備（如氣體檢測儀、紅外測溫儀）檢測環(huán)境或設(shè)備狀態(tài)；經(jīng)驗(yàn)判斷法：依靠員工經(jīng)驗(yàn)識別隱患（如聽設(shè)備異響、摸設(shè)備溫度）。4.隱患治理流程4.1隱患登記發(fā)現(xiàn)隱患后，立即填寫《隱患排查記錄表》（見附件1），內(nèi)容包括：隱患名稱、位置、類型、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、整改責(zé)任人、整改期限、整改措施。班組/部門將記錄表報安全生產(chǎn)管理部門，錄入隱患治理信息系統(tǒng)（如無信息化系統(tǒng)，需建立紙質(zhì)臺賬）。4.2隱患評估分級一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改排除的隱患（如地面少量積水、工具擺放混亂）。重大隱患：危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)一定時間整改方能排除的隱患（如管道嚴(yán)重泄漏、消防系統(tǒng)失效）；或因外部因素影響難以自行排除的隱患。評估標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（總局令第16號）及企業(yè)風(fēng)險分級管控要求。4.3隱患治理實(shí)施一般隱患：整改責(zé)任人（班組/部門負(fù)責(zé)人）在整改期限內(nèi)（不超過5個工作日）完成整改，填寫《隱患整改記錄》。重大隱患：1.安全生產(chǎn)管理部門組織制定《重大隱患專項(xiàng)整改方案》（見附件2），內(nèi)容包括：隱患描述、整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人員、資金預(yù)算、時間安排、應(yīng)急預(yù)案。2.方案經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，整改期間需停止相關(guān)區(qū)域生產(chǎn)，落實(shí)防護(hù)措施。3.整改過程中，安全生產(chǎn)管理部門全程監(jiān)督，確保措施落實(shí)。4.4隱患驗(yàn)收銷號一般隱患：整改完成后，由整改責(zé)任人組織驗(yàn)收（如班組自查、部門復(fù)查），驗(yàn)收合格后在《隱患排查記錄表》中填寫“驗(yàn)收情況”，報安全生產(chǎn)管理部門銷號。重大隱患：整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門組織第三方專家或監(jiān)管部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具《重大隱患驗(yàn)收報告》，報監(jiān)管部門備案，方可銷號。5.保障措施5.1資金保障企業(yè)設(shè)立“隱患排查治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，列入年度預(yù)算，用于隱患整改、檢測設(shè)備購買、培訓(xùn)等。經(jīng)費(fèi)使用需專款專用，由安全生產(chǎn)管理部門審核，主要負(fù)責(zé)人審批。5.2人員保障配備專職安全管理人員（按員工總數(shù)的一定比例，如1%），具備注冊安全工程師或相關(guān)專業(yè)資質(zhì)。各部門設(shè)兼職安全管理員，負(fù)責(zé)本部門隱患排查協(xié)調(diào)工作。5.3培訓(xùn)保障新員工入職培訓(xùn)需包含隱患排查內(nèi)容（如隱患識別方法、報告流程）；定期組織員工培訓(xùn)（每年至少2次），邀請專家講解隱患排查技巧；培訓(xùn)記錄歸檔保存，作為員工考核依據(jù)。5.4信息化保障建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患錄入、跟蹤、整改、驗(yàn)收全程信息化；系統(tǒng)需具備統(tǒng)計(jì)分析功能（如隱患類型分布、整改率、重大隱患占比），為決策提供數(shù)據(jù)支持。6.監(jiān)督與考核6.1監(jiān)督機(jī)制內(nèi)部監(jiān)督：安全生產(chǎn)管理部門每月檢查各部門隱患排查治理情況，重點(diǎn)檢查隱患登記完整性、整改及時性、驗(yàn)收規(guī)范性；外部監(jiān)督：接受應(yīng)急管理部門、行業(yè)主管部門的檢查指導(dǎo)，配合提供隱患治理資料；群眾監(jiān)督：設(shè)立隱患舉報電話、信箱或線上平臺，鼓勵員工舉報隱患，對有效舉報給予獎勵（如獎金、表彰）。6.2考核與獎懲獎勵：對隱患排查治理成績突出的部門或個人（如全年整改率100%、發(fā)現(xiàn)重大隱患），給予獎金或榮譽(yù)稱號；處罰：對未履行隱患排查職責(zé)的部門或個人（如未按時整改、隱瞞隱患），給予通報批評、罰款或調(diào)離崗位；情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。7.附則7.1制度修訂當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況調(diào)整時，由安全生產(chǎn)管理部門修訂本制度，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后施行。7.2解釋權(quán)本制度由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)解釋。7.3生效日期本制度自發(fā)布之日起施行。8.操作指南（附件）8.1日常排查操作步驟1.班前會布置：班組長明確當(dāng)日排查重點(diǎn)（如設(shè)備運(yùn)行、防護(hù)用品佩戴）；2.現(xiàn)場檢查：員工使用“看、聽、摸、問”方法檢查（看環(huán)境整潔度、聽設(shè)備異響、摸設(shè)備溫度、問同事是否發(fā)現(xiàn)隱患）；3.記錄隱患：發(fā)現(xiàn)隱患后，立即填寫《隱患排查記錄表》；4.報告隱患：將記錄表交班組長，班組長匯總后報車間主任；5.整改跟蹤：車間主任安排整改責(zé)任人，每日跟蹤整改進(jìn)度；6.驗(yàn)收銷號：整改完成后，整改責(zé)任人組織驗(yàn)收，合格后銷號。8.2重大隱患治理操作步驟1.隱患識別：通過定期排查或員工報告發(fā)現(xiàn)重大隱患；2.登記上報：填寫《重大隱患登記表》，報安全生產(chǎn)管理部門及主要負(fù)責(zé)人；3.制定方案：組織專家制定《重大隱患專項(xiàng)整改方案》；4.審批實(shí)施：方案經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后，停止相關(guān)區(qū)域生產(chǎn)，落實(shí)整改措施；5.監(jiān)督檢查：安全生產(chǎn)管理部門全程監(jiān)督，確保整改符合要求；6.驗(yàn)收銷號：邀請專家或監(jiān)管部門驗(yàn)收，合格后報監(jiān)管部門備案，銷號；7.總結(jié)評估：對治理過程進(jìn)行總結(jié)，完善相關(guān)制度。8.3附件模板附件1：隱患排查記