醫(yī)療公司用品采購管理規(guī)章?

一、總則1.目的：為加強(qiáng)本醫(yī)療公司醫(yī)療用品采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購的醫(yī)療用品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)及時(shí)，保障公司醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的平衡，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)章。2.依據(jù)：依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療行業(yè)規(guī)范以及本公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念制定。3.原則：采購工作應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠信、質(zhì)量優(yōu)先、價(jià)格合理的原則，秉持公司“關(guān)愛生命，服務(wù)至上”的企業(yè)文化，在滿足醫(yī)療需求的同時(shí)注重成本控制與社會(huì)效益。二、適用范圍本規(guī)章適用于本醫(yī)療公司全體涉及醫(yī)療用品采購的部門及人員，以及與本公司有醫(yī)療用品采購業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.采購部門-采購經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)采購部門的日常管理工作，制定采購計(jì)劃與策略，審核采購合同，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，確保采購工作的順利進(jìn)行，對(duì)采購成本、質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性負(fù)責(zé)。-采購專員：負(fù)責(zé)具體的采購任務(wù)，尋找合適的供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，下達(dá)采購訂單，跟蹤采購進(jìn)度，驗(yàn)收采購物資，整理采購文件資料等。2.需求部門-臨床科室：根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)需求，提出醫(yī)療用品的采購申請(qǐng)，提供詳細(xì)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求，參與采購物資的驗(yàn)收工作，對(duì)所使用的醫(yī)療用品質(zhì)量和適用性負(fù)責(zé)反饋。-醫(yī)技科室：協(xié)助臨床科室確定特殊醫(yī)技檢查所需醫(yī)療用品的采購需求，提供技術(shù)支持和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，配合采購部門對(duì)相關(guān)設(shè)備和耗材進(jìn)行驗(yàn)收和技術(shù)評(píng)估。3.質(zhì)量控制部門-質(zhì)量主管：制定和執(zhí)行醫(yī)療用品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)采購的醫(yī)療用品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，對(duì)不合格品提出處理意見，監(jiān)督供應(yīng)商的質(zhì)量改進(jìn)措施落實(shí)情況。-質(zhì)量檢驗(yàn)員：按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購的醫(yī)療用品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，出具檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)告并協(xié)助處理。4.財(cái)務(wù)部門-財(cái)務(wù)經(jīng)理：審核采購預(yù)算和采購合同的財(cái)務(wù)條款，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購成本分析和控制，對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和審計(jì)。-會(huì)計(jì)與出納：負(fù)責(zé)采購款項(xiàng)的支付、賬務(wù)處理，協(xié)助采購部門進(jìn)行價(jià)格談判和成本核算，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。四、管理內(nèi)容與流程1.采購計(jì)劃-需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、庫存情況和醫(yī)療任務(wù)，每月末提交次月醫(yī)療用品采購申請(qǐng)，詳細(xì)列出所需醫(yī)療用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。-采購部門匯總各需求部門的采購申請(qǐng)，結(jié)合庫存數(shù)據(jù)和市場供應(yīng)情況，制定月度采購計(jì)劃，經(jīng)采購經(jīng)理審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對(duì)于緊急采購需求，需求部門應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，說明原因和預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)特批后，采購部門優(yōu)先處理。2.供應(yīng)商管理-采購部門建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。-對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或要求提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，評(píng)估合格后納入公司供應(yīng)商名錄。采購部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、售后服務(wù)響應(yīng)速度等，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.采購談判與合同簽訂-采購專員根據(jù)采購計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。談判內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購談判應(yīng)遵循公司的價(jià)格策略和成本控制目標(biāo)，確保采購價(jià)格合理。-談判達(dá)成一致后，采購專員起草采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同經(jīng)采購經(jīng)理審核、法務(wù)部門審查、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購專員與供應(yīng)商簽訂。4.采購執(zhí)行與跟蹤-采購專員根據(jù)簽訂的采購合同，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購產(chǎn)品的詳細(xì)信息和交貨要求。采購訂單應(yīng)發(fā)送給供應(yīng)商并要求簽字確認(rèn)。-采購專員負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保按時(shí)到貨。如遇供應(yīng)商不能按時(shí)交貨或出現(xiàn)其他問題，采購專員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，并向采購經(jīng)理和需求部門報(bào)告。5.驗(yàn)收與入庫-采購物資到貨后，采購部門通知需求部門和質(zhì)量控制部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、采購訂單和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)和檢驗(yàn)。-質(zhì)量控制部門按照檢驗(yàn)流程對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于合格的物資，驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收單，辦理入庫手續(xù)；對(duì)于不合格物資，質(zhì)量控制部門提出處理意見，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。6.付款與結(jié)算-財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收單，審核采購款項(xiàng)的支付申請(qǐng)。審核無誤后，按照公司的財(cái)務(wù)制度和付款流程，辦理付款手續(xù)。-采購部門定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)采購金額、已付款項(xiàng)、未付款項(xiàng)等信息，確保雙方賬目一致。對(duì)于有爭議的款項(xiàng)，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)對(duì)采購工作提出合理化建議和意見，參與采購管理的改進(jìn)和優(yōu)化。-員工有權(quán)了解采購流程和相關(guān)政策，在采購工作中獲得必要的培訓(xùn)和支持。-員工在采購工作中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或質(zhì)量問題，有權(quán)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門舉報(bào)，公司將對(duì)舉報(bào)人予以保護(hù)。2.員工義務(wù)-員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本采購管理規(guī)章，按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購工作，不得擅自變更采購計(jì)劃和合同條款。-員工有義務(wù)保守公司的采購信息和商業(yè)秘密，不得向外部泄露采購價(jià)格、供應(yīng)商資料等敏感信息。-員工應(yīng)積極配合公司的審計(jì)和監(jiān)督工作，如實(shí)提供采購相關(guān)的文件、資料和數(shù)據(jù)。3.供應(yīng)商權(quán)利-供應(yīng)商有權(quán)按照采購合同的約定，獲得相應(yīng)的貨款支付。-供應(yīng)商有權(quán)對(duì)公司的采購要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提出合理的疑問和建議，公司應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和處理。4.供應(yīng)商義務(wù)-供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供合格的醫(yī)療用品。-供應(yīng)商有義務(wù)向公司提供真實(shí)、準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息和資質(zhì)證明文件，配合公司的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督檢查工作。-供應(yīng)商不得向公司員工行賄或進(jìn)行其他不正當(dāng)商業(yè)行為，否則公司將依法追究其法律責(zé)任。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督-公司成立采購監(jiān)督小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢部門、財(cái)務(wù)部門和職工代表組成，負(fù)責(zé)對(duì)采購工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。監(jiān)督小組定期對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行檢查和審計(jì)，審查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用等方面。-采購部門內(nèi)部建立自我監(jiān)督機(jī)制，采購專員之間相互監(jiān)督，采購經(jīng)理對(duì)采購專員的工作進(jìn)行定期檢查和指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。2.外部監(jiān)督-接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如衛(wèi)生健康部門、市場監(jiān)管部門等，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)積極整改并及時(shí)反饋整改情況。-接受社會(huì)公眾和患者的監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，對(duì)于舉報(bào)的問題進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，依法依規(guī)處理，并將處理結(jié)果向社會(huì)公開。3.績效考核-建立采購人員績效考核制度，考核指標(biāo)包括采購任務(wù)完成率、采購成本控制、采購物資質(zhì)量、供應(yīng)商滿意度、合同執(zhí)行情況等方面。-采購人員的績效與薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，對(duì)于績效優(yōu)秀的采購人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于績效不達(dá)標(biāo)或出現(xiàn)違規(guī)行為的采購人員，按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。-對(duì)需求部門的采購需求提報(bào)準(zhǔn)確性、及時(shí)性進(jìn)行考核，對(duì)質(zhì)量控制部門的檢驗(yàn)工作質(zhì)量和效率進(jìn)行考核