可行性研究報告1第一章項目摘要 1.1項目名稱 1.2建設單位 1.3建設地點 1.4項目性質(zhì) 1.5項目建設年限 1.6項目建設內(nèi)容及規(guī)模 1.7產(chǎn)品方案 1.8項目投資估算 21.9資金來源 21.10效益分析 2第二章項目建設的必要性和可行性 32.1項目建設的必要性 32.2項目建設的可行性 5第三章市場供求分析及預測 93.1主導產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 93.2生產(chǎn)能力調(diào)查與分析 93.3市場需求調(diào)查與預測 92第四章項目承擔單位基本情況 第五章項目地點分析 5.1項目建設地點選擇 5.2項目建設地基本條件 第六章工藝技術(shù)方案 6.1品種選用及工藝流程 6.2主要技術(shù)方案 6.3主要生產(chǎn)指標 第七章項目建設目標、任務及規(guī)模 7.1項目建設目標 7.2項目建設任務及規(guī)模 第八章項目建設內(nèi)容 8.1土建工程 8.2附屬工程 218.3設備購置 228.4引種工程 第九章投資估算與資金來源 9.1投資概算 9.2資金籌措 3第十章建設期限和實施進度安排 第十一章土地和環(huán)保 11.1土地 11.2環(huán)境保護 第十二章項目組織管理與運行 12.1項目建設組織管理 12.2項目建成后的組織管理與運行 第十三章效益分析與風險評估 13.1效益分析 13.2項目風險評估 第十四章項目招投標管理 14.1招投標管理 14.2工程監(jiān)理 第十五章附件、附表、附圖 39 15.3附圖 11.2建設單位1.3建設地點1.4項目性質(zhì)1.5項目建設年限兩年，即2008年-2009年1.6項目建設內(nèi)容及規(guī)模引進武昌魚親魚600kg;新建早繁日光溫室2250m2,改造舊魚池95畝，新建實驗、生產(chǎn)及管理用房150m2,打機井1眼；改造供電線路1100m,襯砌“U”型渠300m,硬化場區(qū)1100m2,新建漁場圍欄1530m,沙石硬化道路4000m2,綠化工程1000m2;配套儀器及生產(chǎn)設備48臺(套)。1.7產(chǎn)品方案年新增生產(chǎn)武昌魚烏仔800萬尾，夏花160萬尾，魚種250002公斤。1.8項目投資估算本項目總投資220.0萬元，其中土建工程投資107.6萬元總投資的48.91%;附屬工程投資31.95萬元，占總投資的14.52%;設備購置費用54.25萬元，占總投資的24.66%;引種費4.2萬元，占總投資的1.91%;其它費用22.0萬元，占總投資的10.0%。1.9資金來源項目建設總需資金220.0萬元，其中：申請中央資金200.00萬元；地方配套資金20.00萬元。1.10效益分析年新增生產(chǎn)武昌魚烏仔800萬尾、夏花160萬尾、魚種25000公斤，年銷售收入78.0萬元，年生產(chǎn)總成本34.45萬元，年利潤總額30.02萬元。32.1項目建設的必要性2.1.1項目建設是實施產(chǎn)業(yè)富民戰(zhàn)略的需要張掖市提出“工業(yè)強市，產(chǎn)業(yè)富民，加快城鎮(zhèn)化進程”的三大戰(zhàn)略。其中產(chǎn)業(yè)富民通過加快調(diào)整結(jié)構(gòu)，整合資源優(yōu)勢，充分挖掘資源潛力，發(fā)揮資源優(yōu)勢等措施實施，按照引進一個品種，形成一個產(chǎn)業(yè)，造福一方群眾的思路，結(jié)合我市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，發(fā)展空間大、前景廣闊的實際，建設水產(chǎn)良種工程，為漁農(nóng)提供良種，發(fā)展名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖，增加農(nóng)民收入已成為水產(chǎn)業(yè)富民的主攻方向，也是加快水產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進漁業(yè)又好又快發(fā)2.1.2項目建設是建設社會主義新農(nóng)村的需要黨中央、國務院明確提出要著力構(gòu)建和諧社會、加快新農(nóng)村建設，這一新世紀宏偉目標的實現(xiàn)，最終要依靠科技進步、生產(chǎn)力的發(fā)展。近年大力調(diào)整農(nóng)作物結(jié)構(gòu)，農(nóng)民收入逐年增長，加之中央實行減免農(nóng)業(yè)稅政策，農(nóng)村面貌大為改觀，農(nóng)業(yè)收入增加，農(nóng)民日漸富裕。但從一個地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展來看，種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展不平衡，影響著農(nóng)村經(jīng)濟進一步發(fā)展。就張掖市而言，種植業(yè)發(fā)展?jié)摿υ絹碓叫?，而養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展將成為促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)4展新的經(jīng)濟增長點。尤其漁業(yè)發(fā)展的潛力很大，若注入一定的經(jīng)濟量，提高科技投入，引進適合本地區(qū)養(yǎng)殖的水產(chǎn)良種，可帶動2.1.3項目建設是加快當?shù)厮a(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要我市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，具有廣闊的水產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間和良好的發(fā)展勢頭。我市地處交通要道，為河西走廊必經(jīng)之路，毗鄰黑河流域從我市橫穿而過，具有廣闊的水域，南靠祁連山，保證數(shù)量多，為我市水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。近年來，緊緊圍繞“糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”的總體目標，注重科技含量提升，有力地促進了全市漁業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。但由于地水產(chǎn)品附加值較低，尤其是養(yǎng)殖品種單一，名特優(yōu)新品種占有率水體利用率低等因素。因此，引進適合本地養(yǎng)殖的優(yōu)良品種，建2.1.4項目建設是推動通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場生產(chǎn)能力提升的需要某某省通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場是目前張掖市唯一—家市級水產(chǎn)良5種場，始建于1990年，占地142畝，有池塘100畝，近年來先后生產(chǎn)、銷售魚種25萬公斤，為本市及周邊地區(qū)的漁業(yè)發(fā)展做出了一定的貢獻。但良種場自建場至今，已有近20年的歷史，由于池塘老化、生產(chǎn)設備簡陋、新技術(shù)的運用不夠、經(jīng)費短缺等因素，產(chǎn)品的市場競爭力和占有率逐漸下降。因此，加快良種工程設施2.2項目建設的可行性2.2.1項目建設符合國家政策快漁業(yè)發(fā)展的意見》中，把發(fā)展武昌魚養(yǎng)殖作為我省重點發(fā)展的產(chǎn)品；我國“十一五”漁業(yè)發(fā)展目標和重點指出，為實現(xiàn)“兩確保、兩促進”的目標，著重抓好四項工作，其中之一就是加快轉(zhuǎn)變漁業(yè)增長方式，不斷提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，重點要在水產(chǎn)新品種2.2.2項目建設符合當前漁業(yè)工作的重點在年初召開的全國農(nóng)業(yè)工作會議漁業(yè)專業(yè)會上，農(nóng)業(yè)部副部良種二期建設工程，重點加大對品種改良和良種選育項目的投資6作會議上把積極推進水產(chǎn)養(yǎng)殖良種化進程，不斷提高良種覆蓋率作為漁業(yè)技術(shù)推廣工作的重點。省農(nóng)牧廳在全省漁業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃中，把水產(chǎn)良種工程建設做為“十一五”期間的主要工2.2.3項目建設符合張掖市主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃我市結(jié)合本地實際情況，充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，提出重點發(fā)展棉花、蔬菜、制種、草畜、旅游五大主導產(chǎn)業(yè)，畜牧漁業(yè)產(chǎn)灘大湖大，餌料豐富，交通便利，具有水產(chǎn)業(yè)強勁發(fā)展的條件，2.2.4項目建設地自然條件優(yōu)越我市地處河西走廊中部、黑河中游下段，海拔高度1260m至3140m,光照充足，年日照時數(shù)3088小時，年平均降水量230mm,2.2.5項目建設地餌料資源豐富項目建設地天然餌料相對豐富，尤其是適合武昌魚攝食的植物性餌料種類繁雜，主要有萍莎、浮藻、苦草、輪葉黑藻、馬來眼子菜、青菜、黑麥草等；商品飼料廣泛，主要有豆餅、豆粕、豆渣、菜子粕、油渣、麥麩、稻草、麥桿、蠶豆桿、油菜秸、玉72.2.6項目建設地技術(shù)力量雄厚以市漁業(yè)技術(shù)推廣站為依托，多年來培養(yǎng)了一批水產(chǎn)技術(shù)人員。省漁業(yè)技術(shù)推廣總站為下屬的祁連冷水魚良種場(地處張掖市)派駐了4名水產(chǎn)工程師(其中1人為副高職稱),進一步加強了我市的水產(chǎn)技術(shù)力量。全市共有從事水產(chǎn)的技術(shù)人員262人，其中高級職稱2人，中級職稱18人，助理級職稱16人，技工32人，農(nóng)民技術(shù)員194人。部分技術(shù)人員參與完成了省、市漁業(yè)技術(shù)推廣項目并獲獎。具有多年從事“家魚”及部分水產(chǎn)新品種魚2.2.7項目建設技術(shù)支撐體系完善項目建設以省漁業(yè)技術(shù)推廣總站、省水產(chǎn)研究所和湖北省長江水產(chǎn)研究所為技術(shù)依托單位，構(gòu)建技術(shù)支撐平臺，加強相互間的交流合作，派人員外出考察學習，請專家駐點培訓，充分利用2.2.8項目建設地養(yǎng)殖水平較高我市池塘均實現(xiàn)集約化養(yǎng)殖，畝均產(chǎn)量達550kg左右。水庫部分實現(xiàn)精養(yǎng)及立體化養(yǎng)殖，養(yǎng)殖面積達26200畝。主要養(yǎng)殖品種有武昌魚、建鯉、澎澤鯽、革胡子鯰、南方大口鯰、草魚、鰱82.2.9項目目標產(chǎn)品銷售渠道暢通通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場養(yǎng)殖的魚苗、魚種，以優(yōu)良的品質(zhì)、較低的價格、完善的售后服務贏得了客戶的青睞，不但在某某省內(nèi)的武威、張掖、酒泉、玉門、安西、敦煌等地銷售，而且還遠銷內(nèi)2.2.10項目建設地具備項目改建的條件某某省通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場始建于1990年，主要承擔張掖市及周邊地區(qū)水產(chǎn)苗種的供應。經(jīng)過近20年的滾動發(fā)展，現(xiàn)已初具規(guī)模，總占地面積142畝，池塘面積100畝；有機井2眼，水電路暢通，基本配套設施齊全；交通方便，環(huán)境條件好；已由縣政府核發(fā)了水域灘涂養(yǎng)殖使用證，取得了市級水產(chǎn)良種場資格，由市業(yè)務主管部門頒發(fā)了水產(chǎn)苗種生產(chǎn)許可證(見附件);項目承擔單位通聯(lián)縣縣漁業(yè)工作站，是全額撥款的事業(yè)單位；具備承擔項目建設的人員及技術(shù)力量，現(xiàn)有干部職工12人，其中工程師4人，助理工程師1人，技工7人，符合農(nóng)業(yè)部立項基本要求。9張掖市目前以鯉魚、鯽魚、草魚、鰱鳙魚為主養(yǎng)品種，2006年養(yǎng)殖面積達26200畝，養(yǎng)殖產(chǎn)量達2012噸。但武昌魚等水產(chǎn)新周邊地區(qū)更是資源短缺，市場銷售價格較高，且有上升趨勢，新3.2生產(chǎn)能力調(diào)查與分析我市及周邊輻射水產(chǎn)養(yǎng)殖面積達10萬畝左右，而武昌魚養(yǎng)殖卻不到100畝，主要是苗種供應不足。全市及周邊地區(qū)目前沒有平方米，改造高標準養(yǎng)殖池塘95畝，年生產(chǎn)武昌魚烏仔800萬尾、夏花160萬尾、魚種25000公斤。3.3市場需求調(diào)查與預測安西、敦煌、內(nèi)蒙等地的漁業(yè)主管部門和部分養(yǎng)殖場(戶)有業(yè)建立了良好的產(chǎn)品銷售渠道。但近年來主要以常規(guī)魚苗種養(yǎng)殖和銷售為主，不能提供大批量的水產(chǎn)新品種。根據(jù)多年對周邊市場的動態(tài)分析，預計武昌魚等新品種苗種的需求量在2000萬尾左右，良種場建成后，可滿足70%的苗種需求量，在很大程度上可減緩水產(chǎn)新品種苗種短缺的局面。該項目的承擔單位通聯(lián)縣縣漁業(yè)工作站，成立于1984年12月，屬于全額撥款事業(yè)單位?，F(xiàn)有干部職工8人，其中：中級職稱4人，助理職稱1人，高中級技工3人；固定資產(chǎn)24萬元，現(xiàn)有建筑面積328m2。下屬的水產(chǎn)良種場由縣漁業(yè)站經(jīng)營，除漁業(yè)站8人外，另有自收自支技工4人，總占地面積142畝，現(xiàn)有池塘100畝，配備有主要生產(chǎn)設備21臺(套)。通聯(lián)縣縣漁業(yè)工作站負責全縣漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及漁業(yè)技術(shù)推廣、新品種引進、疫病防治、水域環(huán)境檢測等工作。成立24年來為本地水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了積極貢獻，先后承擔了《張掖地技術(shù)整縣示范推廣》、《大水面河蟹養(yǎng)殖試驗示范項目》等項目的建設，其中《大水面河蟹養(yǎng)殖試驗示范項目》獲張掖市科技進步區(qū)淡水魚基地建設項目》、《稻田養(yǎng)魚技術(shù)推廣》項目獲張掖地區(qū)科技進步三等獎。先后養(yǎng)殖花白鰱、草魚、鯉魚、日本白鯽、澎澤鯽、武昌魚、大口鯰、革胡子鯰、河蟹、牛蛙等14個品種，均取得了較好的養(yǎng)殖效果。表4通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場現(xiàn)有主要儀器設備清單數(shù)量運行狀況增氧機臺5維修使用投餌機臺5維修使用變壓器臺1低壓線米飼料機臺1維修使用粉碎機臺1維修使用噴藥機臺1套2發(fā)電機臺1臺3豆?jié){機臺15.1項目建設地點選擇該項目建設地點位于通聯(lián)縣縣城西1km處，高羅公路旁，月牙湖公園對面。5.2項目建設地基本條件5.2.1現(xiàn)有基礎設施條件通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場總占地面積142畝，有池塘100畝，生產(chǎn)管理用房面積190m2,機井2眼，現(xiàn)有生產(chǎn)設備21臺(套),水、電路等基礎設施齊全。5.2.2項目建設地自然環(huán)境條件項目建設地交通方便，環(huán)境優(yōu)越，距312國道線7km、鐵路12km,東靠甘州、西倚肅州，南靠高羅公路，北有定寧渠通過，為生態(tài)養(yǎng)殖和旅游觀光的好去處。進排水方便，水質(zhì)良好，PH值7.5左右，年生產(chǎn)期為8個月，生產(chǎn)期間平均水溫16.2℃,周圍沒有任何工業(yè)污染和“三廢”排放，是比較理想的良種繁育基地。6.1品種選用及工藝流程本項目選用的優(yōu)良品種為武昌魚。武昌魚，又稱團頭魴、團頭鳊，形態(tài)特征與長春鳊、三角魴很相似。喜棲于多水草的中下層水域，原僅分布于長江中游的一些湖泊，湖北省武漢市梁子湖、公安縣泥湖的最為著名，現(xiàn)正推廣到全國各地。能在靜水湖泊或池養(yǎng)條件下生長發(fā)育。性成熟年齡2齡，5-6月為繁殖季節(jié)，卵呈粘性。武昌魚主食苦草、輪葉黑藻等水生植物，抗病力強，成活率高，肉質(zhì)細嫩，為上等食用魚，是一種值得推廣的食用魚。在國內(nèi)國際市場上有一定的份額，目前在本省及本市養(yǎng)殖具有廣闊的發(fā)展前景。通過引進親本和逐年選育進行良種繁育，詳見圖6-1。圖6-1引進親本后的工藝流程圖6.2主要技術(shù)方案6.2.1技術(shù)標準漁業(yè)水質(zhì)標準6.2.2親本選育選擇體質(zhì)健壯，體色鮮艷，體表鱗片完整，有粘液，鰭末端無撕裂折斷，鰓絲鮮紅，無傷無病無寄生蟲，游動活潑，體重在親本培育可以單養(yǎng)，也可以與鰱、鳙等魚混養(yǎng)，武昌魚屬草加喂精飼料恢復體質(zhì)，培育期間經(jīng)常注入新水，以利性腺發(fā)育，6.2.3武昌魚催情、產(chǎn)卵武昌魚多在5月中旬產(chǎn)卵，視溫度上升情況而定。目前，武昌魚在池養(yǎng)條件下，一般進行人工催情產(chǎn)卵。配組比例雌雄1:1.5,常用的催產(chǎn)藥物和劑量雌魚為鯉腦垂體5—8mg/kg;絨毛膜促性腺激素1000—1800國際單位/kg;促黃體素釋放激素類似物(LRHA)20—50微克/kg。雄魚劑量減半，采用胸腔注射，一般一次注射。武昌魚產(chǎn)粘性卵，親魚注射后，將雌、雄親魚分別暫養(yǎng)在兩個網(wǎng)箱里，按照預計效應時間檢查雌魚，待到雌魚能擠出卵時，即取雌、雄魚進行人工授精，然后脫粘進入孵化槽進行人工孵化。武昌魚多在清晨產(chǎn)卵，據(jù)此應適當安排注射時間，一般多在前一天傍晚注射，次日旱晨進行人工授精。6.2.4武昌魚的孵化將人工授精法獲得的卵，經(jīng)過滑石粉或黃泥漿脫粘后，放入孵化槽內(nèi)流水孵化，孵化率可高達80%以上。孵化管理貫穿魚卵孵化全過程，是保證魚卵安全化苗，直至下塘的一項時間性長而又細致的工作。要求做好檢查魚卵質(zhì)量、調(diào)節(jié)水流、洗刷濾水設備、防病等各環(huán)節(jié)工作，以便獲得最佳孵化效果。在孵化過程中，根據(jù)情況調(diào)節(jié)水流，以使卵球能被沖到水面均勻分布，緩慢翻滾為度。在整個孵化過程中，水流不能間斷，要經(jīng)常洗刷濾水設備，使其水流暢通，水量充足，剛出膜的魚苗，非常嫩弱，器官發(fā)育不全，鰾沒形成，無胸鰭，不會游泳，且失去膨大的卵膜，浮力較小，易下沉窒息，故水流應加大一點。當幼苗能平行移動時，體內(nèi)卵黃逐漸消失，并能頂流，要適當減小水流，以免消耗幼苗體質(zhì)。6.2.5苗種培育當魚苗腰點出齊后，即可將魚轉(zhuǎn)入網(wǎng)箱暫養(yǎng)數(shù)小時后下塘飼養(yǎng)。魚苗下塘10天前，畝用生石灰150公斤清塘消毒，兩天后，畝施糞肥400-500kg肥水、培育輪蟲。一般上午從孵化槽中出苗，第二天上午或當天從暫養(yǎng)箱出苗下塘。出苗前先在魚池中將捆箱插好，出苗時將魚苗集中布池的一端放齊后，驅(qū)趕魚苗游向另一端，然后喂食，每20萬尾左右魚苗可喂熟蛋黃一個，魚苗吃食后腹部變黃，不宜隨即過數(shù)下塘，而要等分魚苗不能適應而死亡，下塘后次日即可用豆?jié){培育法進行培育。6.2.6提高繁殖技術(shù)措施①嚴格選育親魚；②科學清塘；③合理搭配放養(yǎng)；④做好水質(zhì)調(diào)節(jié)；⑤強化飼養(yǎng)管理；⑥及時檢查親魚，適時孵化；⑦優(yōu)化孵化操作和管理環(huán)節(jié)；⑧做好魚病防治工作。6.3主要生產(chǎn)指標6.3.1引進優(yōu)質(zhì)親本引進優(yōu)質(zhì)親本武昌魚600kg,約800尾左右，強化培育進行人工繁殖。6.3.2人工繁殖引進親魚600kg,約800尾，經(jīng)過培育挑選，預計可選出產(chǎn)卵親魚320組左右，體重0.8kg的親魚產(chǎn)卵量可達10—20萬粒左右，320組親魚可產(chǎn)卵5000萬粒左右，考慮到產(chǎn)卵率、受精率、孵化率等因素，可年產(chǎn)武昌魚苗種1000萬尾左右。項目建成后，年生產(chǎn)武昌魚烏仔800萬尾、夏花160萬尾、魚種25000公斤，滿足本市及周邊地區(qū)武昌魚苗種70%的需求，帶動輻射近10萬畝的養(yǎng)殖水面。7.2項目建設任務及規(guī)模引進武昌魚親魚600kg;新建早繁日光溫室2250m2,改造舊魚池95畝，新建實驗、生產(chǎn)及管理用房150m2,打機井1眼；改造供電線路1100m,襯砌“U”型渠300m,硬化場區(qū)1100m2,新建漁場圍欄1530m,沙石硬化道路4000m2,綠化工程1000m2;配套儀器及生產(chǎn)設備48臺(套)。通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場建設內(nèi)容主要包括土建工程、附屬工程、8.1土建工程(1)新建單層磚混結(jié)構(gòu)實驗、生產(chǎn)及管理用房一座。建筑尺(2)修建早繁日光溫室。建75m長，30m寬，輕鋼結(jié)構(gòu)，單清淤改造，溫棚地面新修水泥操作通道及孵化槽安裝區(qū)域，并配套完善供水、排水、動力、照明及溫室水質(zhì)凈化設施(吸附、充(3)新打30m機井一眼，并配套潛水泵及輸水管。(4)舊魚池改造。魚池經(jīng)過一定時期的養(yǎng)殖后，因死亡的生物體、魚的糞便、殘剩餌料等不斷積累，池底逐漸積存一定厚度的淤泥，對水產(chǎn)養(yǎng)殖弊多利少。通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場經(jīng)過近20年的生產(chǎn)，淤泥厚度超過30cm以上，必須清除過多的淤泥。本項目對后備親魚、魚苗、魚種培育池95畝進行清淤修整改造。設計清淤采取生石灰清淤，即清除過厚淤泥，保留淤泥小于20cm,鋪撒一層生石灰，一方面消滅潛藏和繁生于污泥中的魚類寄生蟲和致病菌，另一方面有利于提高池水的堿度和硬度，增加緩沖力。表8-1土建工程情況一覽表序號1實驗、生產(chǎn)及管理用房2早繁日光溫室3打機井1眼4魚池改造畝8.2附屬工程(1)硬化場區(qū)1100m2;(2)圍欄1530m;(3)綠化工程1000m2;(4)沙石硬化道路4000m2;(5)“U”型渠襯砌300m;(6)改造供電線路1100m。表8-2附屬工程建設情況一覽表序號1硬化場區(qū)2m3綠化工程4沙石硬化道路5“U”型渠襯砌m6m8.3設備購置8.3.1實驗室儀器設備(1)多功能水質(zhì)分析儀1臺；(2)顯微鏡2臺。表8-3-1實驗室設備一覽表序號設備名稱單位1水質(zhì)分析儀臺12數(shù)碼生物顯微鏡遼寧臺28.3.2辦公設備(1)電腦2臺；(2)打印、復印一體機1臺；(3)通訊設備1套(傳真機及電信線路)。表8-3-2辦公設備購置一覽表序號設備名稱型號單位數(shù)量1電腦臺22打印、復印一體機臺13通訊設備套18.3.3生產(chǎn)設備(1)活魚運輸車1輛；(2)活魚運輸充氧運輸箱2套；(3)全自動投餌機12臺；(4)增氧機18臺；(5)網(wǎng)具2套；(6)潛水泵2臺；(7)池塘清淤機1臺；(8)孵化槽20m3;(9)顆粒飼料加工機組1套，包括粉碎、攪拌、制粒；(10)溫室水質(zhì)凈化設施1套(吸附、充氣、曝氣等裝置)。序號單位數(shù)量1活魚運輸車五十鈴江西輛12活魚運輸箱山東套23江蘇臺4增氧機浙江臺5湖北套26潛水泵寧夏臺27湖南臺18孵化槽河北立方米9套1溫室水質(zhì)凈化設施套18.4引種工程引進親本600公斤，約800尾；公斤9.1投資概算本項目總投資220.0萬元，其中土建工程投資107.6萬元，占總投資的48.91%;附屬工程投資31.95萬元，占總投資的14.52%;設備購置費用54.25萬元，占總投資的24.66%;引種費4.2萬元，占總投資的1.91%;其它費用22.0萬元，占總投資的10.0%。9.1.1土建工程序號建設項目單位單價(元)投資(萬元)12早繁日光溫室3打機井1眼4魚池改造畝9.1.2附屬工程表9-2附屬工程投資估算一覽表序號建設項目單位數(shù)量單價(元)投資(萬元)1硬化場區(qū)2m3綠化工程4沙石硬化道路5“U”型渠襯砌m6m9.1.3儀器設備表9-3儀器設備購置估算一覽表序號設備名稱單位數(shù)量單價(元)1水質(zhì)分析儀臺12數(shù)碼生物顯微鏡臺23電腦臺24打印復印一體機臺15通訊設備套16活魚運輸車輛17活魚運輸設箱套28套29孵化槽立方米套1臺增氧機臺潛水泵臺2臺1溫室水質(zhì)凈化設施套19.1.4引種費表9-4引種費估算一覽表序號建設項目單位數(shù)量單價(元)1引進親本公斤9.1.5工程建設其它費用序號費用名稱總價(萬元)1可研編制費2勘察設計費3招標費4工程監(jiān)理費5建設單位管理費69.2資金籌措本項目建設共需資金220.00萬元，其中：申請國家投資200.00萬元，地方財政配套20.00萬元。該項目建設期限為2008年1月—2009年12月，項目實施進度如下：2008年1月—2月完成項目審批立項；2008年3月—4月完成項目初步設計及施工圖設計；2008年5月—6月完成項目招投標；2008年7月—12月完成土建工程建設；2009年1月—3月完成儀器設備采購；2009年4月—6月完成親本引進；2009年7月—10月進行親本培育；2009年11月-12月項目建成驗收，全面投入運營。表10-1實施進度一覽表序號1234567891234567891完成項目審批立項★★2★★3項目招投標★★4★★★★★★5儀器設備采購★★★6親本引進★★★7親本培育★8項目驗收★9全面投入運營★第十一章土地和環(huán)保11.1土地該項目建設地點位于通聯(lián)縣縣巷道鄉(xiāng)(月牙湖公園對面),通聯(lián)縣縣漁業(yè)工作站擁有該水域漁業(yè)水面的養(yǎng)殖使用權(quán)，由縣政府核發(fā)了水域灘涂養(yǎng)殖使用證、證號為S012,項目土建工程用地是經(jīng)通聯(lián)縣縣人民政府批準的建設用地。(詳見附件)11.2環(huán)境保護該項目建成后，對周邊環(huán)境影響不大，產(chǎn)生的養(yǎng)殖廢水和固體廢棄物(死魚、生活垃圾、生產(chǎn)垃圾),可以采取以下措施，確(1)按照無公害養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范NY5051—2002無公害食品水產(chǎn)品中有害物質(zhì)限量的要求組織漁業(yè)生產(chǎn)。依(2)嚴格按照NY5070—2002無公害食品水產(chǎn)品中漁藥殘留限量及NY5071—2002無公害食品漁用藥物使用準則合理使用漁藥，建立漁藥使用臺賬制度和使用登記管理制度，確保水產(chǎn)品的(3)中心區(qū)環(huán)境保持整潔、美化，對死魚、病魚進行掩埋，并做無害化處理；生產(chǎn)生活垃圾由垃圾處理場集中收集處理。(4)植樹種草，綠化環(huán)境。路邊和魚池周圍種草植樹，綠化場區(qū)，構(gòu)建和諧生產(chǎn)場區(qū)。環(huán)保等有關(guān)部門領(lǐng)導組成的建設協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組，負責解決項目建設中存在的各種問題和困難，并協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系；檢查監(jiān)督資金使用情況；督促實施單位按建設方案、計劃進度按期完成建設在項目建設協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，某某省通聯(lián)縣縣漁業(yè)工作站具體承擔項目建設任務，建立項目建設目標管理責任制，把崗位職責和工作任務落到實處，加強對項目建設的日常工作協(xié)調(diào)與監(jiān)管。具體職責是組織實施項目建設招投標，加強對土建工程建設進度、質(zhì)量和安全的督促檢查，監(jiān)督監(jiān)理單位按工程建設規(guī)范和監(jiān)理要求進行工程監(jiān)理，及時組織設計、施工和監(jiān)理等項目建設相關(guān)單位協(xié)商解決工程建設中出現(xiàn)的問題，確保項目建設各12.2項目建成后的組織管理與運行12.2.1項目建成后的管理與運行項目建成后，通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場納入通聯(lián)縣縣事業(yè)單位編制管理，按照公益性事業(yè)單位運行，由通聯(lián)縣縣漁業(yè)工作站具體負責管理，水產(chǎn)良種場實行獨立核算、保本微利經(jīng)營的運營模式，與漁業(yè)技術(shù)推廣部門、養(yǎng)魚協(xié)會、養(yǎng)魚場(戶)廣泛合作，形成良種場、養(yǎng)魚協(xié)會、養(yǎng)魚場(戶)技術(shù)合作平臺，提升全市武昌魚養(yǎng)殖技術(shù)水平，逐步推動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，進一步為全市及周邊地區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出應有的貢獻。項目建成后管理機構(gòu)框圖如下：苗種培育組推廣組保種組技術(shù)組辦公室12.2.2項目建成后的運行保障措施項目建成后，充分發(fā)揮水產(chǎn)良種場的作用，不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，引進最新科技成果，加強生產(chǎn)及各項管理工作，規(guī)范生產(chǎn)流程，強化技術(shù)措施，拓寬銷售渠道，確保項目建設目標任務(1)構(gòu)建技術(shù)支撐體系。該項目同某某省漁業(yè)技術(shù)推廣總站、某某省水產(chǎn)研究所、湖北省長江水產(chǎn)研究所等科研部門加強協(xié)作，(2)提高自身業(yè)務素質(zhì)。通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場現(xiàn)有工程師4人，助理工程師1人，技術(shù)工人7人。具有多年從事水產(chǎn)常規(guī)魚苗、魚種及部分名特優(yōu)水產(chǎn)新品種繁育、培育工作的經(jīng)驗，建立了一整套科學規(guī)范的管理制度及生產(chǎn)規(guī)程。項目建成后，通過外出考察、學習，參加培訓班，借助多媒體技術(shù)查閱最新科研成果等方式，不斷汲取新知識，學習新技術(shù)，不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，解決生產(chǎn)中遇到的各種技術(shù)難題，確保項目的正常運行。(3)拓寬產(chǎn)品銷售渠道。某某省通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場，原名某某省通聯(lián)縣魚種場，自1990年建成以后，除滿足本市水產(chǎn)苗種的供應外，為武威、酒泉、玉門、安西、敦煌、東風基地、內(nèi)蒙等周邊地區(qū)提供了大量的優(yōu)質(zhì)魚苗、魚種，并以優(yōu)質(zhì)、高效的售后技術(shù)服務，贏得了客戶的信賴。項目建成后，將加大產(chǎn)品宣傳力度，不斷優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、完善的售后服務，進一步拓寬銷售渠道。(4)完善各項管理制度。通聯(lián)縣水產(chǎn)良種場多年來建立了完善的生產(chǎn)、財務、技術(shù)規(guī)程、檔案管理、產(chǎn)品銷售、原料采購等各項管理制度。項目建成后，進一步完善各項制度，明確職責分工，充分保障項目的運行。13.1效益分析13.1.1經(jīng)濟效益該項目建成投入使用后，年新增生產(chǎn)武昌魚烏仔800萬尾、夏花160萬尾、魚種25000公斤。年銷售收入可達78.0萬元，年生產(chǎn)成本34.45萬元，年利潤總額30.02萬元，在為養(yǎng)魚戶提供13.1.2社會效益帶動農(nóng)戶1000戶以上，使本市及周邊地區(qū)苗種自給率達到70%左步促進我市及周邊地區(qū)10萬畝可養(yǎng)殖水面的開發(fā)利用，帶動水產(chǎn)13.1.3生態(tài)效益項目建成投產(chǎn)后，可依法建立完善的良種生產(chǎn)管理機制，貫徹落實農(nóng)業(yè)部《水產(chǎn)苗種管理辦法》和《水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理規(guī)確保養(yǎng)殖用水符合標準，水域環(huán)境得到保護，為我市無公害水產(chǎn)13.2項目風險評估13.2.1項目風險因素識別本項目從資源、技術(shù)、工程、資金、管理、政策、外部協(xié)作條件、社會條件等風險因素全面進行分析，初步判定項目的工程、政策、資源、外部協(xié)作及社會條件等風險因素對本項目影響很小，項目風險主要來自技術(shù)、資金和項目的組織與管理等幾個方面。經(jīng)對該項目主要風險因素進行評估，認為本項目總體風險程度較低。評估內(nèi)容及結(jié)果如下表：表13-2-1項目風險因素及風險程度評估表序號風險因素風險程度說明災難性嚴重較大一般1資金風險*主要是各項資金落實、管理和合理運用資金源中斷*資金供應不足*2技術(shù)風險*3管理風險*4工程風險*5資源風險*6*7社會條件*8外部協(xié)作*13.2.2風險程度(1)資金風險。資金因素歷來是影響項目建設的重要因素，本項目資金來源包括申請國家專項扶持資金和地方配套資金，各項資金是否落實到位、科學管理、合理運用，將直接影響本項目設備購置和建筑工程的實施，進而影響項目的順利實施。因此，必須認真落實各項工作，保證資金到位并進行科學管理，否則項目難以實現(xiàn)預定目標。(2)技術(shù)風險。項目的技術(shù)掌握程度也是項目最終能否達到目標的關(guān)鍵，也是該項目的主要風險因素之一。(3)管理風險。如何采取科學、合理有效的管理措施來組織項目實施和協(xié)調(diào)各方關(guān)系，對項目的成功實施相當重要。13.2.3防范和降低風險對策本項目符合國家和省市產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從整體上講，風險程度不高，但有些因素也會給項目帶來不良影響，造成一定風險。因此，要采取積極合理的風險防范措施，將風險降至最低，以保證項目正常實施。(1)建立技術(shù)指導和服務小組，具體負責項目各環(huán)節(jié)的技術(shù)指導和服務工作；(2)落實項目建設資金，加強資金的籌措與管理，以保證項目資金及時足額到位；(3)加強自身管理，合理選擇配備人員，建立有效的內(nèi)部管理制度和協(xié)調(diào)機制。14.1招投標管理14.1.1招投標范圍及形式根據(jù)國家計委2000年5月1日發(fā)布的《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》,各類工程建設項目及工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，達到一定的標準，必須進行招標，按照農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設項目招投標管理規(guī)定》和《某某省農(nóng)牧廳農(nóng)業(yè)基本建設項目儀器設備招標管理辦法》確定本項目重要設備的采購和施工，均采用公開招標形式。14.1.2招投標計劃2008年6月完成土建工程和附屬工程招投標有關(guān)文件、標書、邀請等準備工作