XXX項(xiàng)目-交付件評審制度BP&IT-BCM-BCO-R04-T26V1.0目錄Contents評審原則第一章交付件分類說明第二章評審流程第四章交付件清單第五章第三章評審相關(guān)方職責(zé)1評審原則評審原則評審人員必須為方案所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域強(qiáng)相關(guān)人員，并在項(xiàng)目過程中關(guān)注各業(yè)務(wù)模塊關(guān)鍵活動；評審團(tuán)由項(xiàng)目經(jīng)理指定，并經(jīng)評審團(tuán)全員簽字確認(rèn)后發(fā)布生效；如果評審人員未能參加評審，必須指派全權(quán)代表參加，并行使其在評審會議中的全部職責(zé)；所有評審活動必須提前3天發(fā)出預(yù)通知，并附帶相應(yīng)評審文件；項(xiàng)目正式驗(yàn)收前，必須保證所有交付物均評審?fù)ㄟ^；該評審活動由項(xiàng)目經(jīng)理或指定代理人發(fā)起，結(jié)果需在各階段DCP評審匯報(bào)中總結(jié)呈現(xiàn)。2交付件分類說明交付件分類說明根據(jù)交付件性質(zhì)劃分所屬模塊，如：項(xiàng)目運(yùn)作類、業(yè)務(wù)方案類、報(bào)告類等；根據(jù)評審流程的執(zhí)行路徑，對項(xiàng)目交付件劃分類別：A類：涉及組織、流程、IT等公司架構(gòu)重要調(diào)整的交付方案、項(xiàng)目高階集成方案，經(jīng)項(xiàng)目組（項(xiàng)目經(jīng)理、總體組、相關(guān)專家團(tuán)等）集中評審?fù)ㄟ^后，需上升至RSC評審；B類：基于高階集成方案原則指導(dǎo)下的具體實(shí)施、開發(fā)方案或流程制度、模板表單等，由項(xiàng)目經(jīng)理及總體組，或指定相關(guān)專家人員進(jìn)行評審；C類：項(xiàng)目內(nèi)激勵、獎懲方案，由項(xiàng)目經(jīng)理及總體組評審，提交項(xiàng)目總監(jiān)審批通過；D類：項(xiàng)目日常運(yùn)作管理所涉及的相關(guān)文檔制度，不作評審要求，以項(xiàng)目經(jīng)理簽批為準(zhǔn)，如會議管理制度、人員管理制度等。（可根據(jù)管理需求進(jìn)一步細(xì)化模塊及分類）3評審相關(guān)方職責(zé)評審相關(guān)方職責(zé)RSC委員會：審議涉及組織、流程、IT等公司架構(gòu)重要調(diào)整的交付方案、項(xiàng)目高階集成方案；PMO辦公室：接收項(xiàng)目經(jīng)理上會評審的申報(bào)，組織評審活動；項(xiàng)目總監(jiān)：對指定的關(guān)鍵交付件進(jìn)行審核，對項(xiàng)目經(jīng)理無法判斷的方案進(jìn)行裁定；項(xiàng)目經(jīng)理：1、參與各類交付件評審，積極接收各評審方意見，協(xié)調(diào)各方的意見沖突，并作出最終決策，為交付件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、針對需要RSC評審的交付件，提報(bào)上會請求并進(jìn)行評審匯報(bào)；總體組：參與各類交付件評審，提出專業(yè)的評審意見；綜合組：組織評審活動，記錄評審過程與結(jié)果并發(fā)布；業(yè)務(wù)流程組/數(shù)據(jù)IT組/試點(diǎn)推行組：參與與本業(yè)務(wù)組內(nèi)容相關(guān)的交付件評審，提出專業(yè)評審意見；總體組綜合組數(shù)據(jù)IT組項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理

試點(diǎn)推行組業(yè)務(wù)流程組變革項(xiàng)目組RSC變革指導(dǎo)委員會PMO辦公室4評審流程評審流程評審流程評審流程5交付件清單交付件清單序號模塊交付件名稱交付件描述類別（A/B/C/D）評審相關(guān)方1、業(yè)務(wù)方案類XXX項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)方案針對XXX項(xiàng)目的組織設(shè)計(jì)方案ARSC、XXXXX2、報(bào)告類XXX項(xiàng)目需求調(diào)研報(bào)告針對XXX項(xiàng)目的需求調(diào)研報(bào)告B項(xiàng)目經(jīng)理、XXXXX3、項(xiàng)目運(yùn)作類XXX項(xiàng)目激勵方案針對XXX