禁用物質(zhì)管理制度1.目的本制度旨在嚴密管控禁用物質(zhì)，以符合《GB/T30512-2014汽車禁用物質(zhì)要求》及其它國家標準、法律法規(guī)和客戶的特別要求。2.適用范圍適用于本公司全部類型的產(chǎn)品設(shè)計、選購 、檢驗、制造和交付整個過程。3.名詞定義3.1《GB/T30512-2014汽車禁用物質(zhì)要求》3.2禁用物質(zhì)定義及含量限制3.2.1指在生產(chǎn)加工過程中依據(jù)相關(guān)的國家標準和法律法規(guī)或客戶要求而禁止運用的某種或某些物質(zhì)；3.2.2依據(jù)相關(guān)的國家標準和法律法規(guī)或客戶要求，某種或某些物質(zhì)被規(guī)定了含量限制，禁止超過含量限制的物質(zhì)也稱為禁用物質(zhì)；3.2.3禁用物質(zhì)含量限制：無石棉，鉛或其化合物≤0.35%，汞或其化合物≤0.1%，鎘或其化合物≤0.01%，六價鉻≤0.1%，多溴聯(lián)苯≤0.1%，多溴聯(lián)苯醚≤0.1%(以上含量均為質(zhì)量百分比)；3.3管控物料：包括但不限于用于產(chǎn)品的全部原材料和外購外協(xié)件(如電鍍、金屬和非金屬等物料)。4.職責4.1技術(shù)部、選購 部、品質(zhì)部、制造部、銷售部和倉庫等部門負責禁用物質(zhì)管理制度的執(zhí)行，同時進行過程監(jiān)督；4.2供應商必需依據(jù)本制度要求供應相關(guān)檢測報告并對禁用物質(zhì)進行有效管控，定期供應符合國家標準、法律法規(guī)和客戶要求的禁用物質(zhì)檢測報告。5.作業(yè)程序5.1設(shè)計開發(fā)階段的管控5.1.1對于設(shè)計研發(fā)的新產(chǎn)品中所運用到的新物料，要求必需是供應商已經(jīng)送國家或客戶認可的第三方試驗室測試過并取得合格報告的物料，沒有取得合格報告的物料，一概不得運用。在技術(shù)部運用新物料之前，由選購 部要求供應商供應禁用物質(zhì)檢測報告，送達我司品質(zhì)部復核存檔；5.1.2當技術(shù)部開發(fā)新產(chǎn)品中運用到的舊物料，必需是已檢驗入庫儲存的合格物料，包含有供應商供應的有效第三方試驗室檢測報告；5.1.3技術(shù)部制作完樣件后，要求將樣件所用的物料記錄下來，詳細內(nèi)容包括物料的規(guī)格、型號、日期和批次等信息，以便于物料追溯。5.2對供應商的管控5.2.1對物料供應商的評估以該供應商定期供應的第三方檢測報告，作為該物料供應商符合禁用物質(zhì)要求評估之最重要的依據(jù)；5.2.2供應商按要求供應第三方試驗室相應的禁用物質(zhì)檢測報告，報告有效期一般狀況下為一年，供應商在原檢測報告有效期滿之前三個月內(nèi)，必需提交新的符合要求的檢測報告并送達我司品質(zhì)部復核存檔；當供應商生產(chǎn)設(shè)備、原材料和生產(chǎn)工藝等發(fā)生變更時，必需重新提交國家或客戶認可的第三方試驗室禁用物質(zhì)檢測報告并送達我司品質(zhì)部復核存檔；5.2.4假如供應商有投機取巧、不負責任地以修改過期檢測報告，造假檢測報告等方法企圖蒙混過關(guān)的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)覺，要求馬上停止運用該供應商的全部物料，停止支付貨款并責令該供應商對已交付的全部物料重新進行檢測，同時對該供應商處以5萬-10萬的罰款，待整改完畢后再復原物料供應，本公司保留對該供應商進行追討法律責任的權(quán)利。5.3進貨檢驗的管控在接到送檢單時，品質(zhì)部按要求核實供應商供應的禁用物質(zhì)檢測報告是否在有效期內(nèi)，若無效或過期則該供應商物料作退貨處理，同時選購 部要求該供應商重新供應禁用物質(zhì)檢測報告，并在10個工作日內(nèi)將真實有效的檢測報告送達我司品質(zhì)部復核存檔，同時啟動第5.6條應急處理條款實施限制；5.3.2供應商在包裝物料時，必需在每最小包裝單位（如橡膠件、彈簧等以袋為單位）貼上《禁用物質(zhì)管控標簽》，標簽上要明確標注“選購 單號”、“批次號”和“檢測報告編號”等信息；5.3.3進貨檢驗時，依照檢驗作業(yè)指導書所指定的常規(guī)檢驗項目(如尺寸、外觀等)進行檢驗，同時將檢驗結(jié)果和《禁用物質(zhì)管控標簽》上的物料信息記錄在《進貨檢驗報告單》中；5.3.4在進貨檢驗期間，選購 部和品質(zhì)部依據(jù)實際狀況，不定期地對供應商的禁用物質(zhì)管理進行復核，實行隨機抽檢方式，取樣送國家或客戶認可的第三方試驗室作禁用物質(zhì)相關(guān)測試，檢測合格則費用由我司擔當；若測試未獲通過，則啟動第5.6.2條款，對相關(guān)物料進行追溯，由此引發(fā)的一切后果(包括檢測費用、客戶退貨、法律訴訟、產(chǎn)品召回和因耗費時間造成空運、物流等全部損失)均由供應商擔當；對于選購 量小且很少運用的物料，由于一時之間無法取得禁用物質(zhì)檢測報告，可以先行將物料運用在樣件上，但在《進貨檢驗報告單》上需注明“未經(jīng)檢測”。倉庫對該物料和樣件進行警示標識(貼黃牌提示)和隔離，選購 部要求供應商供應書面承諾書，承諾若禁用物質(zhì)超標則該供應商擔當一切后果(包括檢測費用、客戶退貨、法律訴訟、產(chǎn)品召回和因耗費時間造成空運、物流等全部損失)；若有客供物料或配件時，由銷售部與客人聯(lián)系取得禁用物質(zhì)檢測報告或客人相關(guān)書面聲明送達品質(zhì)部存檔，品質(zhì)部在《進貨檢驗報告單》上注明客供物料或配件有禁用物質(zhì)檢測報告或客人書面聲明；倉庫管理人員將進貨檢驗合格的物料放入相應的庫房儲存，同時建立禁用物質(zhì)物料管控臺帳。5.4制造過程的管控5.4.1制造部在領(lǐng)用禁用物質(zhì)管控物料時，必需在《領(lǐng)料單》或《注塑生產(chǎn)記錄表》等對應表格中注明生產(chǎn)訂單號及物料批次號，以便追溯。5.5成品入庫的管控5.5.1若客戶有明確測試要求的新產(chǎn)品，技術(shù)部取樣送交國家或客戶認可的第三方試驗室做禁用物質(zhì)檢測。若檢測合格，則將檢測報告交品質(zhì)部存檔，同時通知倉庫將檢測報告(復印件)隨貨送達客戶處；若測試不合格，則啟動第5.6條應急處理條款；5.5.2品質(zhì)部保存合格的第三方試驗室禁用物質(zhì)檢測報告以備客戶進行二方審核；5.5.3當生產(chǎn)設(shè)備、原材料和生產(chǎn)工藝等發(fā)生變更時，本公司需重新供應滿意客戶要求的第三方試驗室檢測報告。依據(jù)客戶須要，相應的成品每個系列(相同物料不同型號)至少保證每年送第三方試驗室檢測一次，結(jié)合檢測報告有效期，品質(zhì)部提前一個月知會銷售部取樣測試。5.6應急處理5.6.1進貨檢驗過程5供應商在進貨檢驗前未供應檢測報告或不能確定來料是否符合要求的，原則上不運用此物料。若因生產(chǎn)緊急須要的，選購 部馬上通知供應商送樣到第三方試驗室測試同時找尋其它檢測合格的可替代物料，倉庫對此物料進行警示標識(貼黃牌提示)和隔離；若第三方試驗室檢測結(jié)果表明物料合格則予以運用，否則，不予運用同時將物料退回供應商，報廢已生產(chǎn)的成品和半成品，全部損失及所涉檢測費用由供應商擔當。5.6.2在前述第5.3.4條款隨機抽檢過程中發(fā)覺有禁用物質(zhì)含量超標時，應馬上通知制造部停產(chǎn)并隔離涉及到的全部成品、半成品及原材料，在采納合格替代物料復原生產(chǎn)的同時要求供應商或由我司送樣到第三方試驗室作檢測，以驗明是何種物料或何種緣由造成禁用物質(zhì)超標，若屬原材料不符合要求的，退回供應商，并將所涉成品及半成品全部報廢，全部損失及所涉檢測費用由供應商擔當；若屬生產(chǎn)過程交叉污染造成禁用物質(zhì)超標的，對不能證明其未受污染的物料包括成品和半成品等全部報廢，并馬上實行訂正及預防措施，以杜絕物料交叉污染的再次發(fā)生。5.6.3在已交付客戶的產(chǎn)品中發(fā)覺禁用物質(zhì)含量超標5若客戶或第三方試驗室檢測發(fā)覺的，我司將隔離相關(guān)庫存物料主動協(xié)作客戶的調(diào)查取證直至解除隔離或?qū)⑽锪蠄髲U，由此引發(fā)的一切損失問題及整改措施由客戶和本司協(xié)商解決，同時啟動第5.6.4.4條款；5對已交付客戶的產(chǎn)品，若我司抽檢發(fā)覺其有禁用物質(zhì)超標的，應將相關(guān)狀況剛好通報給客戶，并隔離該批次產(chǎn)品的未交付部分，同時啟動第5.6.4.4條款。5.6.4發(fā)覺異樣或緊急狀況時對物料問題發(fā)生環(huán)節(jié)的追溯方法5.6.4.1銷售部要求客戶寄回不合格樣件和檢測報告，我司進行復核；5.6.4.2由技術(shù)部將客戶所寄不合格樣件送至第三方試驗室做相應檢測，找出是哪個部件出現(xiàn)問題(如：塑料件、金屬件和橡膠件等)；5依據(jù)此樣件的送貨單號追查到生產(chǎn)訂單號，調(diào)查生產(chǎn)記錄(如：注塑生產(chǎn)記錄表等)，追查出是哪批次物料出現(xiàn)問題，同時馬上將本公司庫存的該批次物料或用該批次物料生產(chǎn)的成品和半成品全部隔離；5查找物料領(lǐng)用記錄，清點出該批次物料還用在哪些產(chǎn)品上面，尚留存在本司的成品、半成品和原材料，馬上隔離；5選購 部將檢測結(jié)果通知供應商，追討供應商責任，并要求供應商在5個工作日內(nèi)供應緣由分析報告和實行的整改措施。5.7檢測標準適用范圍：依據(jù)《GB/T30512-2014汽車禁用物質(zhì)要求》及其它國家標準、法律法規(guī)和客戶的特別要求，要求供應商供應對應的禁用物質(zhì)檢測報告。5.8該程序正常運作之后每年至少進行一次內(nèi)審，詳細按《內(nèi)部審核限制程序》實施，對不符合程序的項次實行訂正預防措施并作好相關(guān)記錄，必要時將結(jié)果知會客戶。5.9對于禁用物質(zhì)管控學問的培訓，詳細依據(jù)《年度培訓安排》進行，對全部相關(guān)人員進行培訓，并做好相關(guān)記錄。5.10建議每年對供應商進行一次禁用物質(zhì)管控培訓，更新相關(guān)的標準或要求。6.檔案保存全部與禁用物質(zhì)有關(guān)的檢測報告及檢驗記錄等資料必需保存2年以上。7.記錄表