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內(nèi)審首次會(huì)議20172021/10/101CONTENT目錄010203內(nèi)審計(jì)劃介紹審核方法及程序介紹領(lǐng)導(dǎo)工作指示2021/10/102一、內(nèi)審計(jì)劃介紹2021/10/103內(nèi)審計(jì)劃介紹01020304審核安排審核依據(jù)審核目的審核范圍2021/10/104二、審核方法及程序介紹2021/10/105抽樣觀察查看審核方法提問(wèn)2021/10/106嚴(yán)重不符合一般不符合觀察項(xiàng)>>>>不符合的分級(jí)2021/10/107不合格項(xiàng)記錄要求

準(zhǔn)確觀察或發(fā)現(xiàn)的結(jié)果

具有可重查性、可追溯性

準(zhǔn)確描述觀察到的事實(shí)

依據(jù)清楚、文字簡(jiǎn)練盡量采用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)

結(jié)論明確可拍照作為審核記錄2021/10/108三、領(lǐng)導(dǎo)工作指示2021/10/109謝謝大家！ThankYou！2021/10/1010

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