酒店公司供應(yīng)商審計規(guī)章

一、總則1.目的本規(guī)章旨在建立一套科學、規(guī)范、有效的酒店公司供應(yīng)商審計機制，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合酒店公司的質(zhì)量、成本、交付等要求，保障酒店公司運營的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，同時維護公司的經(jīng)濟效益和社會效益，踐行公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。2.依據(jù)本規(guī)章依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及酒店公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)部管理要求制定。3.目標通過對供應(yīng)商的全面審計，篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，優(yōu)化供應(yīng)商隊伍，降低采購風險，提高采購效率，促進供應(yīng)商持續(xù)改進，實現(xiàn)酒店公司與供應(yīng)商的互利共贏。二、適用范圍本規(guī)章適用于酒店公司所有涉及采購業(yè)務(wù)的部門以及為酒店公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的各類供應(yīng)商。三、組織架構(gòu)與職責分工1.審計小組成立專門的供應(yīng)商審計小組，成員包括采購部門代表、財務(wù)部門代表、質(zhì)量控制部門代表、法務(wù)部門代表等。審計小組負責制定審計計劃、實施審計工作、撰寫審計報告并提出審計建議。2.采購部門負責提供供應(yīng)商名單、采購合同等相關(guān)資料，協(xié)助審計小組開展審計工作，跟蹤供應(yīng)商對審計問題的整改情況。3.財務(wù)部門負責對供應(yīng)商的財務(wù)狀況進行審計，評估其財務(wù)風險、成本合理性等。4.質(zhì)量控制部門負責對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行審計，檢查其質(zhì)量控制體系、產(chǎn)品檢驗記錄等。5.法務(wù)部門負責審查供應(yīng)商的合同合規(guī)性、知識產(chǎn)權(quán)情況、法律糾紛等。四、管理內(nèi)容與流程1.審計計劃制定審計小組根據(jù)酒店公司的采購需求、供應(yīng)商合作情況等，制定年度、季度供應(yīng)商審計計劃，明確審計對象、審計內(nèi)容、審計時間等。2.審計準備收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品說明書、采購合同等；組建審計團隊，明確成員分工；準備審計所需的工具和文件。3.現(xiàn)場審計審計小組對供應(yīng)商進行實地考察，檢查其生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管理體系、人員管理等情況。通過查閱文件記錄、訪談相關(guān)人員、實地觀察等方式，獲取審計證據(jù)。4.審計報告撰寫審計小組根據(jù)審計結(jié)果，撰寫詳細的審計報告，內(nèi)容包括審計概述、審計發(fā)現(xiàn)的問題、問題分析、整改建議等。審計報告需經(jīng)審計小組成員簽字確認。5.審計結(jié)果溝通審計小組將審計報告反饋給供應(yīng)商，與供應(yīng)商進行溝通，聽取其對審計結(jié)果的意見和解釋。對于存在爭議的問題，進一步核實和協(xié)商。6.整改跟蹤供應(yīng)商根據(jù)審計報告提出的問題和建議，制定整改計劃并提交給酒店公司。采購部門負責跟蹤供應(yīng)商的整改落實情況，定期向?qū)徲嬓〗M匯報。7.審計結(jié)果應(yīng)用將供應(yīng)商審計結(jié)果作為供應(yīng)商評價、合作關(guān)系調(diào)整、采購決策等的重要依據(jù)。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予更多的合作機會和激勵措施；對于存在嚴重問題且整改不力的供應(yīng)商，終止合作。五、權(quán)利與義務(wù)1.酒店公司權(quán)利有權(quán)對供應(yīng)商進行定期或不定期審計；要求供應(yīng)商提供真實、完整的資料和信息；根據(jù)審計結(jié)果對供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施。2.酒店公司義務(wù)向供應(yīng)商提供審計計劃和相關(guān)要求；保護供應(yīng)商的商業(yè)秘密；為供應(yīng)商整改提供必要的支持和指導(dǎo)。3.供應(yīng)商權(quán)利有權(quán)了解審計的目的、范圍和方法；對審計結(jié)果提出異議并進行申訴。4.供應(yīng)商義務(wù)配合酒店公司的審計工作，提供所需的資料和信息；按照審計報告要求及時整改存在的問題，并反饋整改情況。六、監(jiān)督與考核機制1.內(nèi)部監(jiān)督審計小組定期對供應(yīng)商審計工作進行總結(jié)和評估，檢查審計流程的執(zhí)行情況、審計報告的質(zhì)量等。酒店公司內(nèi)部審計部門對供應(yīng)商審計工作進行監(jiān)督，確保審計工作的公正性、客觀性和合規(guī)性。2.供應(yīng)商考核建立供應(yīng)商考核指標體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時性、價格合理性、服務(wù)水平、審計結(jié)果等方面。定期對供應(yīng)商進行考核評分，考核結(jié)果與供應(yīng)商的合作份額、合作期限等掛鉤。3.獎勵與懲罰對在供應(yīng)商審計工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；對違反審計規(guī)定、弄虛作假的部門和個人，進行嚴肅處理。對積極配合審計、整改效果顯著的供應(yīng)商，給予一定的獎勵；對拒絕整改或整改不力的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的懲罰措施，如減少采購量、提高采購價格、終止合作等。七、附則1.本規(guī)章由酒店公司行政主管部門負責解釋和修訂。2.本規(guī)章自發(fā)布之日起生效實施。酒店公司各部門和供應(yīng)商應(yīng)嚴格遵守本規(guī)章的各項規(guī)定。在執(zhí)行過程中，如遇國家法律法規(guī)和政策調(diào)整，以國家法律法規(guī)和政策為準。同時，根據(jù)酒店公司的發(fā)展和實際運營情況，適時對本規(guī)章進行優(yōu)化和完善，確保供