生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程引言生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是企業(yè)安全管理的核心陣地，直接關(guān)系到員工生命財(cái)產(chǎn)安全與企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。為規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全操作行為，消除潛在風(fēng)險(xiǎn)，提升安全管理效能，特制定本標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程。本規(guī)程基于“預(yù)防為主、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”原則，整合風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、過(guò)程管控、監(jiān)督檢查、改進(jìn)優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為企業(yè)構(gòu)建系統(tǒng)化、可落地的現(xiàn)場(chǎng)安全管理框架，助力實(shí)現(xiàn)“零、零傷害”的安全目標(biāo)。一、適用范圍與核心價(jià)值（一）適用場(chǎng)景本規(guī)程適用于各類生產(chǎn)制造型企業(yè)（如機(jī)械加工、化工、電子、建材等）的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，涵蓋從生產(chǎn)準(zhǔn)備、過(guò)程操作到收尾清理的全流程。特別適用于存在機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、物體打擊等風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，也可作為企業(yè)安全管理體系（如ISO45001）的配套執(zhí)行文件。（二）核心價(jià)值規(guī)范行為：明確各崗位安全操作標(biāo)準(zhǔn)，減少人的不安全行為，降低人為發(fā)生率。管控風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控，實(shí)現(xiàn)隱患“早發(fā)覺(jué)、早治理”。提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程減少重復(fù)性安全檢查與溝通成本，保障生產(chǎn)連續(xù)性。落實(shí)責(zé)任：清晰界定安全職責(zé)，形成“人人有責(zé)、各負(fù)其責(zé)”的安全責(zé)任體系。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化操作流程分為“準(zhǔn)備—實(shí)施—檢查—改進(jìn)”四個(gè)階段，各階段環(huán)環(huán)相扣，保證安全管理閉環(huán)運(yùn)行。（一）準(zhǔn)備階段：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與方案制定目標(biāo)：提前識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，制定針對(duì)性控制措施，為安全操作奠定基礎(chǔ)。步驟1：生產(chǎn)任務(wù)與現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境勘查操作說(shuō)明：生產(chǎn)主管*根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，明確本次生產(chǎn)任務(wù)的產(chǎn)品類型、工藝流程、使用設(shè)備及人員配置。安全管理員帶領(lǐng)班組長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，重點(diǎn)關(guān)注以下要素：設(shè)備狀態(tài)：檢查設(shè)備是否完好，有無(wú)安全防護(hù)裝置缺失、老化或故障；環(huán)境因素：現(xiàn)場(chǎng)照明、通風(fēng)、溫濕度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，通道是否暢通，消防設(shè)施是否齊全；物料擺放：原材料、半成品、成品是否按定置管理要求存放，有無(wú)超堆、混放現(xiàn)象；特殊作業(yè)：涉及動(dòng)火、高處、有限空間等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，需單獨(dú)評(píng)估作業(yè)環(huán)境。輸出成果：《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境勘查記錄》（見(jiàn)模板1）。步驟2：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)操作說(shuō)明：組織生產(chǎn)班組、設(shè)備維護(hù)人員、安全員*成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組，采用“工作危害分析法（JHA）”或“安全檢查表法（SCL）”對(duì)生產(chǎn)全流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。辨識(shí)范圍覆蓋：人（員工操作行為）、機(jī)（設(shè)備設(shè)施）、環(huán)（作業(yè)環(huán)境）、管（管理制度）四個(gè)維度，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如沖壓、焊接、危化品使用等）。對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，從“可能性”和“嚴(yán)重性”兩個(gè)維度進(jìn)行評(píng)估，參照《風(fēng)險(xiǎn)矩陣法》（可能性：極高、高、中、低、極低；嚴(yán)重性：災(zāi)難性、嚴(yán)重、中等、輕微、可忽略）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅、橙、黃、藍(lán)四級(jí)）。輸出成果：《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估表》（見(jiàn)模板2）。步驟3：制定安全操作方案與應(yīng)急預(yù)案操作說(shuō)明：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅、橙色）制定專項(xiàng)安全操作方案，明確控制措施、責(zé)任人及完成時(shí)限。例如：針對(duì)“沖壓設(shè)備機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)”，需制定“加裝光電保護(hù)裝置、規(guī)范操作流程、定期設(shè)備維護(hù)”等措施。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類型，編制針對(duì)性的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急處置流程（如火災(zāi)報(bào)警、人員疏散、急救措施等），并配備必要的應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、應(yīng)急照明等）。輸出成果：《專項(xiàng)安全操作方案》《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案》。（二）實(shí)施階段：安全交底與過(guò)程管控目標(biāo)：保證操作人員掌握安全要求，規(guī)范作業(yè)行為，實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。步驟1：班前安全交底操作說(shuō)明：每日生產(chǎn)前10分鐘，班組長(zhǎng)*組織班組全體人員召開(kāi)班前會(huì)，進(jìn)行安全交底。交底內(nèi)容包括：當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)及潛在風(fēng)險(xiǎn)（結(jié)合《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》強(qiáng)調(diào)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)）；安全操作規(guī)程及注意事項(xiàng)（如設(shè)備操作步驟、勞保用品佩戴要求）；應(yīng)急處置方法（如遇突發(fā)情況如何停機(jī)、報(bào)警、疏散）；人員分工與安全職責(zé)（明確各崗位安全責(zé)任人）。交底后，所有員工簽字確認(rèn)，班組長(zhǎng)留存記錄。輸出成果：《班前安全交底記錄》（見(jiàn)模板3）。步驟2：勞保用品與設(shè)備檢查操作說(shuō)明：?jiǎn)T工進(jìn)入崗位前，需按要求佩戴勞保用品（如安全帽、防護(hù)眼鏡、絕緣手套、防滑鞋等），班組長(zhǎng)*現(xiàn)場(chǎng)檢查佩戴規(guī)范性，不合格者禁止上崗。設(shè)備操作工開(kāi)機(jī)前，按照“設(shè)備安全檢查表”（見(jiàn)模板4）逐項(xiàng)檢查設(shè)備狀態(tài)，包括：安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效；電源線路、液壓系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)有無(wú)泄漏、老化；模具、工裝是否固定牢固，有無(wú)松動(dòng)。檢查合格后，方可啟動(dòng)設(shè)備；發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即停機(jī)，并上報(bào)設(shè)備維護(hù)人員處理，嚴(yán)禁設(shè)備“帶病運(yùn)行”。步驟3：標(biāo)準(zhǔn)化操作執(zhí)行操作說(shuō)明：?jiǎn)T工嚴(yán)格按照《崗位安全操作規(guī)程》（如“沖壓機(jī)操作規(guī)程”“焊接作業(yè)規(guī)程”）進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)。操作過(guò)程中，遵循“三不原則”：不超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備、不違規(guī)跨越流水線、不擅自拆除安全裝置。特殊作業(yè)（如動(dòng)火、登高）必須執(zhí)行“作業(yè)許可制度”，辦理《危險(xiǎn)作業(yè)許可證》（見(jiàn)模板5），經(jīng)審批并落實(shí)防護(hù)措施后方可作業(yè)。生產(chǎn)過(guò)程中，若發(fā)覺(jué)設(shè)備異常、物料泄漏或環(huán)境變化（如煙霧、異味），立即停機(jī)并報(bào)告班組長(zhǎng)*，啟動(dòng)應(yīng)急處置流程。（三）檢查階段：過(guò)程監(jiān)督與隱患整改目標(biāo)：及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除安全隱患，保證安全措施落實(shí)到位。步驟1：日常安全巡查操作說(shuō)明：安全員*每日對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行至少2次巡查（上午、下午各1次），重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：?jiǎn)T工操作行為是否規(guī)范（有無(wú)違章操作、勞保用品佩戴是否到位）；設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否正常（有無(wú)異響、過(guò)熱、泄漏等現(xiàn)象）；現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否符合要求（通道是否暢通、物料是否堆放有序、消防設(shè)施是否完好）；安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰（如“當(dāng)心機(jī)械傷害”“必須戴安全帽”等標(biāo)識(shí)）。巡查中發(fā)覺(jué)問(wèn)題，立即現(xiàn)場(chǎng)糾正；無(wú)法立即整改的，下達(dá)《隱患整改通知單》（見(jiàn)模板6），明確整改責(zé)任人、措施及期限。步驟2：專項(xiàng)檢查與隱患排查操作說(shuō)明：每周由安全生產(chǎn)經(jīng)理*組織一次專項(xiàng)安全檢查，可結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防暑、冬季防火）或生產(chǎn)重點(diǎn)（如節(jié)假日前后、新員工上崗期）確定檢查主題。每月開(kāi)展一次綜合性隱患排查，邀請(qǐng)技術(shù)骨干、員工代表參與，采用“看、聽(tīng)、問(wèn)、測(cè)”等方式（看現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、聽(tīng)設(shè)備聲音、問(wèn)員工操作、測(cè)安全參數(shù)），全面排查管理漏洞和物理隱患。對(duì)排查出的隱患，按照“定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案”的“五定”原則整改，整改完成后由安全員*驗(yàn)收閉環(huán)。步驟3：安全記錄與數(shù)據(jù)分析操作說(shuō)明：各崗位及時(shí)填寫《安全檢查記錄表》《設(shè)備運(yùn)行記錄表》等（見(jiàn)模板7），保證記錄真實(shí)、完整，可追溯。安全管理員每周匯總安全檢查數(shù)據(jù)，分析隱患類型、分布及整改率，形成《安全周報(bào)》上報(bào)安全生產(chǎn)經(jīng)理。每月召開(kāi)安全分析會(huì)，對(duì)重復(fù)性隱患、重大隱患進(jìn)行根源分析，制定針對(duì)性改進(jìn)措施。（四）改進(jìn)階段：總結(jié)評(píng)估與持續(xù)優(yōu)化目標(biāo)：通過(guò)復(fù)盤評(píng)估，優(yōu)化安全管理流程，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。步驟1：安全績(jī)效評(píng)估操作說(shuō)明：每月末，安全生產(chǎn)經(jīng)理*組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本月安全績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括：率（輕傷、重傷次數(shù)）；隱患整改率（按期整改隱患數(shù)量/排查隱患總數(shù)×100%）；員工安全培訓(xùn)覆蓋率（參訓(xùn)人數(shù)/應(yīng)訓(xùn)人數(shù)×100%）；安全操作規(guī)程執(zhí)行合格率（抽查合格人次/抽查總?cè)舜巍?00%）。對(duì)照目標(biāo)值，分析差距與原因，形成《安全績(jī)效評(píng)估報(bào)告》。步驟2：經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與標(biāo)準(zhǔn)化更新操作說(shuō)明：對(duì)生產(chǎn)中的典型安全案例（如未遂、隱患事件）進(jìn)行復(fù)盤，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，納入《安全管理案例庫(kù)》。根據(jù)工藝改進(jìn)、設(shè)備更新或法規(guī)變化，及時(shí)修訂《安全操作規(guī)程》《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》等文件，保證標(biāo)準(zhǔn)的適用性和先進(jìn)性。步驟3：培訓(xùn)與意識(shí)提升操作說(shuō)明：針對(duì)評(píng)估中發(fā)覺(jué)的薄弱環(huán)節(jié)（如新員工操作不熟練、隱患識(shí)別能力不足），制定專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展“理論+實(shí)操”培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。定期組織安全知識(shí)競(jìng)賽、應(yīng)急演練等活動(dòng)，強(qiáng)化員工安全意識(shí)與應(yīng)急處置能力。三、工具模板與填寫指南本部分提供生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理的關(guān)鍵工具模板，各企業(yè)可根據(jù)實(shí)際調(diào)整使用，保證模板內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)管理需求匹配。模板1：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境勘查記錄勘查日期勘查時(shí)間勘查區(qū)域勘查人員生產(chǎn)任務(wù)2023-10-0808:00-08:30A車間沖壓區(qū)、機(jī)殼沖壓加工勘查項(xiàng)目勘查內(nèi)容結(jié)果（正常/異常/待整改）處理意見(jiàn)設(shè)備狀態(tài)沖壓機(jī)防護(hù)罩完好，急停按鈕靈敏，模具固定牢固正常-環(huán)境因素照度300lux，通風(fēng)良好，地面無(wú)油污正常-物料擺放原材料堆放高度≤1.5m，距離設(shè)備邊緣0.5m，通道暢通正常-消防設(shè)施滅火器壓力正常，有效期至2024-06，消防通道無(wú)占用正常-其他---勘查結(jié)論：現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求，可正常開(kāi)展生產(chǎn)任務(wù)?？辈槿撕炞郑?、生產(chǎn)主管確認(rèn)：*日期：2023-10-08模板2：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源潛在類型可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任人完成時(shí)限1沖壓作業(yè)手伸入模具區(qū)域機(jī)械傷害中嚴(yán)重橙色1.安裝光電保護(hù)裝置；2.規(guī)范操作流程，禁止手伸危險(xiǎn)區(qū)；3.定期設(shè)備維護(hù)趙六*2023-10-152焊接作業(yè)焊渣飛濺火災(zāi)、灼燙高中等黃色1.佩戴防護(hù)面罩、阻燃服；2.清理作業(yè)區(qū)易燃物；3.配備滅火器周七*長(zhǎng)期3電氣設(shè)備操作電線絕緣層破損觸電低嚴(yán)重橙色1.及時(shí)更換破損電線；2.設(shè)備接地可靠；3.非電工禁止拆裝電氣設(shè)備吳八*2023-10-104物料搬運(yùn)超負(fù)荷搬運(yùn)物體打擊、扭傷中輕微藍(lán)色1.限制搬運(yùn)重量≤50kg；2.使用手推車輔助搬運(yùn)；3.穿戴防滑鞋鄭九*長(zhǎng)期編制人：孫十*審核人：安全生產(chǎn)經(jīng)理*批準(zhǔn)人：總經(jīng)理*日期：2023-10-05模板3：班前安全交底記錄交底日期交底時(shí)間交底地點(diǎn)交底人交底主題參與人員2023-10-0907:50-08:00A車間班前會(huì)*沖壓作業(yè)安全交底、、趙六*等10人交底內(nèi)容：當(dāng)日任務(wù)：生產(chǎn)機(jī)殼1000件，重點(diǎn)管控沖壓環(huán)節(jié)；風(fēng)險(xiǎn)提示：沖壓作業(yè)存在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁手伸模具區(qū)，光電保護(hù)裝置失效立即停機(jī)；操作要求：勞保用品（防護(hù)眼鏡、手套）必須佩戴，設(shè)備運(yùn)行中禁止清理模具；應(yīng)急處置：遇設(shè)備異響立即按下急停按鈕，疏散至安全區(qū)域，報(bào)告班組長(zhǎng)*。員工簽字：、趙六*……（附簽到表）交底人簽字：*日期：2023-10-09模板4：設(shè)備安全檢查表（以沖壓機(jī)為例）檢查日期設(shè)備編號(hào)檢查人檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）備注2023-10-09JY-001*防護(hù)罩完好無(wú)破損，與設(shè)備連接牢固合格-急停按鈕位置明顯，按下后設(shè)備立即停機(jī)合格-光電保護(hù)裝置靈敏有效，手伸入設(shè)備即停止合格-液壓系統(tǒng)無(wú)泄漏，壓力表讀數(shù)正常（20MPa）合格-模具固定上下模具間隙均勻，鎖緊螺絲無(wú)松動(dòng)合格-檢查結(jié)論：設(shè)備安全狀態(tài)良好，可正常運(yùn)行。檢查人簽字：*設(shè)備負(fù)責(zé)人確認(rèn)：趙六*日期：2023-10-09模板5：危險(xiǎn)作業(yè)許可證（動(dòng)火作業(yè)）作業(yè)單位作業(yè)區(qū)域作業(yè)類型作業(yè)內(nèi)容作業(yè)時(shí)間作業(yè)人監(jiān)護(hù)人A車間三號(hào)焊接區(qū)動(dòng)火作業(yè)管道焊接維修2023-10-1014:00-16:00周七*吳八*安全措施：清理作業(yè)區(qū)5m范圍內(nèi)易燃物，配備2個(gè)滅火器；作業(yè)人員持證上崗，佩戴防護(hù)面罩、阻燃手套；作業(yè)前檢測(cè)可燃?xì)怏w濃度，濃度＜1%方可作業(yè)；設(shè)立警戒區(qū)域，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。審批意見(jiàn)：作業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：周七*監(jiān)護(hù)人簽字：吳八*安全員審核：孫十*安全生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)：錢一*許可證編號(hào)：DH20231010001有效期：2023-10-1014:00-16:00模板6：隱患整改通知單整改日期隱患描述隱患等級(jí)整改責(zé)任人整改措施整改期限驗(yàn)收結(jié)果2023-10-08A車間物料區(qū)部分原料堆放高度超1.5m，距離設(shè)備邊緣不足0.5m，存在傾倒風(fēng)險(xiǎn)黃色鄭九*1.立即降低堆放高度至1.2m；2.物料與設(shè)備邊緣距離調(diào)整至0.8m；3.劃定物料堆放線2023-10-09已整改整改人簽字：鄭九*驗(yàn)收人簽字：孫十*下發(fā)部門：安全管理部日期：2023-10-08模板7：安全檢查周報(bào)（示例）報(bào)告周期報(bào)告部門報(bào)告人報(bào)告日期2023.10.02-2023.10.06安全管理部孫十*2023-10-07檢查概況：本周共檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5次，發(fā)覺(jué)隱患12項(xiàng)，其中重大隱患0項(xiàng)，一般隱患12項(xiàng)，整改完成10項(xiàng)，剩余2項(xiàng)（計(jì)劃10月9日前整改完成）。隱患類型分布：物料堆放不規(guī)范：5項(xiàng)（占比41.7%）；勞保用品佩戴不規(guī)范：3項(xiàng)（25%）；設(shè)備標(biāo)識(shí)缺失：2項(xiàng)（16.7%）；其他：2項(xiàng)（16.7%）。下周重點(diǎn)：開(kāi)展“物料堆放專項(xiàng)治理”，加強(qiáng)班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督力度。報(bào)告人簽字：孫十*審核人：安全生產(chǎn)經(jīng)理*四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與執(zhí)行要點(diǎn)（一）常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施人的不安全行為：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：違章操作（如不戴勞保用品、擅自拆除安全裝置）；控制措施：加強(qiáng)安全培訓(xùn)（每月至少1次），推行“安全行為積分制”，對(duì)違章行為扣分并與績(jī)效掛鉤。物的不安全狀態(tài)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：設(shè)備老化、安全防護(hù)缺失；控制措施：建立設(shè)備臺(tái)賬，定期維護(hù)保養(yǎng)（每月1次），關(guān)鍵設(shè)備安裝監(jiān)測(cè)裝置（如溫度傳感器、振動(dòng)傳感器）。環(huán)境因素：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：通道堵塞、照明不足；控制措施：實(shí)行“定置管理”，物料擺放劃線標(biāo)識(shí)，每日檢查照明設(shè)施（損壞24小時(shí)內(nèi)更換）。管理缺陷：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：安全制度未落實(shí)、檢查流于形式；控制措施：推行“安全責(zé)任清單”，明確各崗位安全職責(zé)，安全檢查采用“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)）。（二）執(zhí)行注意事項(xiàng)責(zé)任到人，全員參與：安全管理不是安全員一個(gè)人的事，需明確“管生產(chǎn)必須管安全”，班組長(zhǎng)對(duì)班組安全負(fù)責(zé)，員工對(duì)本崗位安全負(fù)責(zé)，形成“橫向到邊、縱向到底”的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。記錄真實(shí)，可追溯：所有安全記錄（檢查表、交底記錄