醫(yī)院審計(jì)外出學(xué)習(xí)規(guī)范與管理體系演講人：日期:CONTENTS目錄01學(xué)習(xí)準(zhǔn)備機(jī)制02外派流程管理03課程實(shí)施規(guī)范04成果轉(zhuǎn)化體系05風(fēng)險(xiǎn)控制模塊06持續(xù)改進(jìn)機(jī)制01學(xué)習(xí)準(zhǔn)備機(jī)制立項(xiàng)申請(qǐng)與審批流程外出學(xué)習(xí)人員需提前向?qū)徲?jì)部門提交書(shū)面立項(xiàng)申請(qǐng)，說(shuō)明學(xué)習(xí)內(nèi)容、目的、預(yù)期成果及時(shí)間計(jì)劃等。立項(xiàng)申請(qǐng)立項(xiàng)申請(qǐng)需經(jīng)過(guò)審計(jì)部門負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保學(xué)習(xí)項(xiàng)目與醫(yī)院審計(jì)目標(biāo)一致。審批流程評(píng)估外出學(xué)習(xí)內(nèi)容是否與醫(yī)院審計(jì)業(yè)務(wù)需求相匹配，是否具有前瞻性和實(shí)用性。評(píng)估學(xué)習(xí)內(nèi)容評(píng)估學(xué)習(xí)方式是否合適，包括培訓(xùn)形式、課程安排、師資力量等，以確保學(xué)習(xí)效果。評(píng)估學(xué)習(xí)方式0102培訓(xùn)目標(biāo)匹配性評(píng)估行前知識(shí)儲(chǔ)備要求01專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備外出學(xué)習(xí)人員需具備與學(xué)習(xí)內(nèi)容相關(guān)的專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)，以便更好地理解和吸收新知識(shí)。02審計(jì)規(guī)范了解外出學(xué)習(xí)人員需熟悉醫(yī)院審計(jì)流程和規(guī)范，掌握相關(guān)審計(jì)方法和技巧，以便在后續(xù)工作中應(yīng)用。02外派流程管理差旅審批標(biāo)準(zhǔn)審批流程審批材料審批權(quán)限審批時(shí)間員工需提前提交差旅申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交審計(jì)部門復(fù)核，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。包括差旅申請(qǐng)表、學(xué)習(xí)計(jì)劃、邀請(qǐng)函、費(fèi)用預(yù)算等。根據(jù)員工職級(jí)和差旅類型，設(shè)定不同的審批權(quán)限和流程。明確各審批環(huán)節(jié)的完成時(shí)間，確保審批流程高效、及時(shí)。學(xué)習(xí)任務(wù)確認(rèn)書(shū)制定任務(wù)根據(jù)醫(yī)院審計(jì)需求和員工能力，制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)任務(wù)。確認(rèn)內(nèi)容學(xué)習(xí)任務(wù)應(yīng)涵蓋審計(jì)專業(yè)知識(shí)、政策法規(guī)、先進(jìn)審計(jì)方法等。確認(rèn)形式可通過(guò)培訓(xùn)、研討會(huì)、實(shí)地考察等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)。確認(rèn)結(jié)果員工需提交學(xué)習(xí)任務(wù)確認(rèn)書(shū)，經(jīng)審計(jì)部門審核后，方可參加學(xué)習(xí)。行程變更應(yīng)急預(yù)案變更原因變更審批變更申請(qǐng)應(yīng)急措施包括但不限于自然災(zāi)害、交通延誤、學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)調(diào)整等原因。員工在發(fā)生變更后，需立即向?qū)徲?jì)部門提交變更申請(qǐng)，并說(shuō)明變更原因和影響。審計(jì)部門根據(jù)變更原因和實(shí)際情況，及時(shí)審批變更申請(qǐng)，并調(diào)整學(xué)習(xí)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算。制定應(yīng)急措施，如調(diào)整學(xué)習(xí)計(jì)劃、安排替代人員、協(xié)調(diào)住宿等，確保員工順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。03課程實(shí)施規(guī)范課堂紀(jì)律與考勤規(guī)則學(xué)員應(yīng)按時(shí)參加培訓(xùn)，不遲到、不早退，有事需請(qǐng)假。遵守培訓(xùn)紀(jì)律在課堂上保持安靜，手機(jī)調(diào)至靜音或關(guān)閉狀態(tài)，嚴(yán)禁大聲喧嘩。嚴(yán)肅課堂紀(jì)律培訓(xùn)期間實(shí)行簽到制度，考勤結(jié)果作為學(xué)員結(jié)業(yè)考核的重要依據(jù)?？记诠芾碇攸c(diǎn)案例收集要求案例選擇選取具有代表性、典型性和實(shí)用性的案例，能夠反映問(wèn)題的本質(zhì)和規(guī)律。01案例整理對(duì)收集的案例進(jìn)行整理、分類和歸檔，便于查閱和使用。02案例分析與總結(jié)對(duì)案例進(jìn)行深入剖析，提煉出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和啟示，為今后的工作提供借鑒和指導(dǎo)。03現(xiàn)場(chǎng)交流互動(dòng)準(zhǔn)則學(xué)員應(yīng)積極參與現(xiàn)場(chǎng)交流和互動(dòng)，提出自己的見(jiàn)解和意見(jiàn)。積極參與尊重他人有效溝通在交流過(guò)程中，應(yīng)尊重他人的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，不進(jìn)行攻擊和貶低。應(yīng)使用清晰、準(zhǔn)確的語(yǔ)言進(jìn)行表達(dá)，避免產(chǎn)生誤解和歧義，確保溝通效果。04成果轉(zhuǎn)化體系學(xué)習(xí)報(bào)告撰寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告審核由醫(yī)院審計(jì)部門負(fù)責(zé)人或指定專人審核，確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。03規(guī)范統(tǒng)一，包括標(biāo)題、摘要、正文、結(jié)論等部分。02報(bào)告格式報(bào)告內(nèi)容包括學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)成果、存在問(wèn)題和改進(jìn)建議等。01院內(nèi)分享會(huì)實(shí)施流程會(huì)前準(zhǔn)備確定分享主題、時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員，準(zhǔn)備相關(guān)資料和演示文稿。會(huì)中控制會(huì)后總結(jié)主持人介紹分享背景和目的，分享人員詳細(xì)講解學(xué)習(xí)內(nèi)容和心得體會(huì)，參會(huì)人員積極提問(wèn)和交流。總結(jié)分享會(huì)的收獲和不足，提出改進(jìn)措施和建議，并將分享會(huì)內(nèi)容整理成會(huì)議紀(jì)要或?qū)W習(xí)資料。123根據(jù)醫(yī)院審計(jì)需求和實(shí)際情況，選擇適合的審計(jì)工具進(jìn)行移植。審計(jì)工具移植驗(yàn)證工具選擇制定詳細(xì)的驗(yàn)證方案，包括驗(yàn)證目標(biāo)、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證步驟和預(yù)期結(jié)果等，確保工具的有效性和適用性。驗(yàn)證流程對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和分析，確定工具是否適合醫(yī)院審計(jì)使用，并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。驗(yàn)證結(jié)果05風(fēng)險(xiǎn)控制模塊合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)預(yù)警指標(biāo)審計(jì)計(jì)劃合規(guī)性審查審查審計(jì)計(jì)劃是否符合醫(yī)院規(guī)章制度、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。02040301審計(jì)證據(jù)收集合規(guī)性確保審計(jì)證據(jù)來(lái)源合法、有效，支持審計(jì)結(jié)論。審計(jì)人員行為規(guī)范檢查審計(jì)人員是否遵守職業(yè)道德規(guī)范，保持獨(dú)立、客觀、公正的態(tài)度。審計(jì)報(bào)告合規(guī)性審核審查審計(jì)報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，符合醫(yī)院要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)術(shù)誠(chéng)信保障措施6px6px6px加強(qiáng)審計(jì)人員的學(xué)術(shù)誠(chéng)信培訓(xùn)，提高誠(chéng)信意識(shí)和專業(yè)素養(yǎng)。學(xué)術(shù)培訓(xùn)與教育建立學(xué)術(shù)活動(dòng)監(jiān)督機(jī)制，防止學(xué)術(shù)不端行為的發(fā)生。學(xué)術(shù)活動(dòng)監(jiān)督機(jī)制對(duì)審計(jì)人員發(fā)表的學(xué)術(shù)論文、專著等研究成果進(jìn)行審核，確保真實(shí)性和原創(chuàng)性。學(xué)術(shù)研究成果審核010302為審計(jì)人員建立個(gè)人學(xué)術(shù)誠(chéng)信檔案，記錄其學(xué)術(shù)活動(dòng)、成果和誠(chéng)信狀況。學(xué)術(shù)誠(chéng)信檔案建立04突發(fā)狀況處置程序突發(fā)狀況報(bào)告機(jī)制建立及時(shí)、有效的突發(fā)狀況報(bào)告機(jī)制，確保信息暢通。應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)程序根據(jù)突發(fā)狀況的性質(zhì)和影響，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)措施。應(yīng)急資源調(diào)配確保應(yīng)急資源的充足和合理調(diào)配，包括人員、物資、資金等。后續(xù)處理與總結(jié)對(duì)突發(fā)狀況的處理過(guò)程進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，及時(shí)完善相關(guān)制度和程序。06持續(xù)改進(jìn)機(jī)制學(xué)習(xí)效果評(píng)估模型通過(guò)對(duì)外出學(xué)習(xí)人員的學(xué)習(xí)成果進(jìn)行考核，評(píng)估其是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，包括專業(yè)技能提升、實(shí)踐操作能力等方面。目標(biāo)達(dá)成度學(xué)員反饋績(jī)效指標(biāo)收集外出學(xué)習(xí)人員對(duì)于培訓(xùn)內(nèi)容、方式、效果等方面的意見(jiàn)和建議，以便及時(shí)改進(jìn)和優(yōu)化。制定具體、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，如培訓(xùn)合格率、技能提升率等，用于評(píng)估外出學(xué)習(xí)的整體效果。年度規(guī)劃調(diào)整依據(jù)法規(guī)政策變動(dòng)根據(jù)國(guó)家和地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)、政策文件等要求，及時(shí)調(diào)整外出學(xué)習(xí)規(guī)劃和內(nèi)容。01業(yè)務(wù)發(fā)展需要結(jié)合醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、新技術(shù)、新方法等，制定相應(yīng)的外出學(xué)習(xí)計(jì)劃。02外部培訓(xùn)資源根據(jù)外部培訓(xùn)資源的優(yōu)劣和分布情況，適時(shí)調(diào)整外出學(xué)習(xí)的人員和地點(diǎn)，確保培訓(xùn)質(zhì)量。03專家資源庫(kù)建設(shè)方案專家篩選標(biāo)準(zhǔn)制定嚴(yán)格的專家篩選標(biāo)準(zhǔn)，包括專業(yè)水平、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、教學(xué)能力等方面，確保專家資