加工公司采購價格控制細則

一、總則1.目的為加強本加工公司采購價格管理，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益，確保采購工作的公平、公正、公開，特制定本細則。2.適用原則遵循“質(zhì)量優(yōu)先、價格合理、效益最大化”的原則，在保證采購物資和服務質(zhì)量的前提下，通過合理有效的價格控制手段，實現(xiàn)公司資源的優(yōu)化配置。3.企業(yè)文化與經(jīng)營理念體現(xiàn)本細則貫徹公司“誠信、創(chuàng)新、共贏”的企業(yè)文化，以客戶需求為導向，注重供應商的長期合作與共同發(fā)展，通過嚴格的價格控制，提升公司在市場中的競爭力，實現(xiàn)“為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務，為股東創(chuàng)造豐厚回報，為員工搭建發(fā)展平臺”的經(jīng)營理念。二、適用范圍本細則適用于加工公司全體涉及采購工作的員工以及向本公司提供物資和服務的所有供應商。三、組織架構與職責分工1.采購部門-負責采購項目的具體執(zhí)行，包括尋找供應商、發(fā)起采購詢價、組織采購談判等工作。-收集市場價格信息，建立價格數(shù)據(jù)庫，對采購價格進行初步分析和評估。-與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。2.財務部門-參與采購價格的審核，從成本核算、財務風險等角度對采購價格進行評估。-對采購資金的支付進行審核和管理，確保資金支付的合理性和安全性。-定期對采購成本進行分析，為采購價格控制提供財務數(shù)據(jù)支持和決策建議。3.質(zhì)量部門-參與采購物資和服務的質(zhì)量標準制定，確保采購的物資和服務符合公司質(zhì)量要求。-對采購物資進行檢驗和驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時反饋給采購部門，并協(xié)助處理與供應商的質(zhì)量糾紛。-在采購價格控制中，從質(zhì)量角度對價格的合理性進行評估，避免因低價采購導致質(zhì)量下降。4.管理層-負責制定采購價格控制的總體政策和目標，對重大采購項目的價格進行決策。-監(jiān)督采購價格控制制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)各部門之間在采購價格控制工作中的關系。四、管理內(nèi)容與流程1.采購需求提出-各部門根據(jù)工作需要，定期提出采購需求，填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預計使用時間等信息。-采購申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后提交給采購部門。2.市場調(diào)研-采購部門收到采購申請表后，對擬采購項目進行市場調(diào)研。通過多種渠道收集供應商信息和市場價格信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦、同行交流等。-對收集到的信息進行整理和分析，初步篩選出幾家符合公司基本要求的供應商，并向其發(fā)出詢價函，明確采購物資或服務的詳細要求，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)回復報價。3.供應商選擇與評估-采購部門根據(jù)供應商的報價、信譽、質(zhì)量保證能力、交貨期等因素，對供應商進行綜合評估?？梢越M織相關部門（如質(zhì)量部門、技術部門等）對供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、管理水平等實際情況。-建立供應商評估檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、合作歷史等資料，作為后續(xù)合作的參考依據(jù)。4.采購談判-對于金額較大或重要的采購項目，采購部門組織與供應商進行采購談判。談判團隊由采購部門牽頭，財務、質(zhì)量等相關部門人員參與。-在談判過程中，既要關注價格因素，也要對物資質(zhì)量、交貨期、售后服務等條款進行充分溝通和協(xié)商。談判達成一致后，形成談判紀要，由雙方代表簽字確認。5.價格審核-采購部門將采購談判結果提交給財務部門進行價格審核。財務部門從成本核算、市場價格對比、利潤空間等角度對采購價格進行詳細分析，判斷價格的合理性。-對于價格過高或存在疑問的項目，財務部門提出審核意見，采購部門需重新與供應商進行協(xié)商或提供合理的解釋。6.合同簽訂-經(jīng)過價格審核通過后，采購部門與供應商簽訂采購合同。合同中明確物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款，確保雙方的權利和義務清晰明確。-采購合同需經(jīng)公司法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。合同簽訂后，采購部門將合同副本分發(fā)給相關部門，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。7.采購執(zhí)行與跟蹤-采購部門按照采購合同的要求，跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。如發(fā)現(xiàn)供應商存在延遲交貨、質(zhì)量問題等情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)解決。-物資到貨后，質(zhì)量部門按照合同約定的質(zhì)量標準進行檢驗和驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資，采購部門負責與供應商協(xié)商退貨、換貨或補貨等事宜。8.付款管理-財務部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購款項的支付申請。在確保物資質(zhì)量合格、交貨期符合要求、發(fā)票等手續(xù)齊全的情況下，按照合同約定的付款方式和時間進行付款。-對于預付款項，財務部門嚴格按照公司資金管理規(guī)定進行審批和監(jiān)控，確保預付款的安全。五、權利與義務1.員工權利-員工有權對采購價格控制工作提出意見和建議，公司鼓勵員工積極參與采購成本降低的工作。-員工在采購工作中，有權要求相關部門提供必要的支持和協(xié)助，以確保采購任務的順利完成。2.員工義務-采購相關員工有義務嚴格遵守本細則的各項規(guī)定，按照流程開展采購工作，不得擅自超越權限進行采購活動。-員工有義務保守公司采購信息的機密，不得向供應商或其他無關人員泄露公司的采購需求、價格策略、談判底線等信息。-員工在采購過程中，有義務維護公司的利益，不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益，確保采購工作的廉潔性。3.供應商權利-供應商有權按照合同約定，按時、足額獲得采購款項。-供應商有權對公司的采購要求和驗收標準提出合理的疑問和建議，公司應及時給予回復和處理。4.供應商義務-供應商有義務按照合同約定的質(zhì)量標準、交貨期、價格等條款提供物資和服務。-供應商有義務配合公司的采購管理工作，如接受公司的實地考察、提供相關資料等。-供應商不得向公司員工提供賄賂、回扣等不正當利益，如有違反，公司將依法追究其法律責任。六、監(jiān)督與考核機制1.內(nèi)部監(jiān)督-公司設立專門的采購監(jiān)督小組，由公司內(nèi)部審計部門牽頭，成員包括財務、質(zhì)量等部門人員。監(jiān)督小組定期對采購工作進行檢查和監(jiān)督，重點檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購價格的合理性、供應商的選擇與評估等方面。-鼓勵員工對采購過程中的違規(guī)行為進行舉報，公司對舉報屬實的員工給予一定的獎勵，并嚴格保護舉報人的權益。2.績效考核-建立采購人員績效考核制度，將采購價格控制目標完成情況、采購成本降低率、供應商滿意度等指標納入績效考核體系。-對采購人員在采購工作中表現(xiàn)出色，為公司降低采購成本做出突出貢獻的，給予相應的獎勵，如獎金、晉升、榮譽證書等。-對采購人員在采購工作中存在違規(guī)行為，導致公司利益受損的，視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等，構成犯罪的依法追究刑事責任。3.供應商考核-定期對供應商進行考核，考核內(nèi)容包括物資質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務等方面。根據(jù)考核結果對供應