安全生產(chǎn)隱患排查及整改記錄模板編制說明：本模板依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）等法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)隱患排查治理實際場景設(shè)計，旨在規(guī)范隱患排查、整改、驗收全流程記錄，實現(xiàn)“隱患-整改-閉環(huán)”可追溯管理，適用于工業(yè)企業(yè)、建筑施工、交通運輸?shù)雀黝惿a(chǎn)經(jīng)營單位。一、模板使用說明1.填寫規(guī)范：內(nèi)容需真實、準確、具體，避免模糊表述（如“電氣有問題”應(yīng)改為“車間西南角配電箱門未關(guān)閉，內(nèi)部相線裸露”）；2.流程銜接：需與企業(yè)《隱患排查治理制度》配套使用，覆蓋“日常排查、專項排查、季節(jié)性排查”等場景；3.留存要求：記錄需歸檔保存至少3年（重大隱患記錄需長期留存），作為監(jiān)管檢查、事故調(diào)查的重要證據(jù)；4.擴展性：可根據(jù)行業(yè)特點調(diào)整（如化工企業(yè)增加“危險化學品泄漏”隱患類型，建筑企業(yè)增加“腳手架穩(wěn)定性”檢查項）。二、安全生產(chǎn)隱患排查及整改記錄模板（一）基本信息表項目內(nèi)容排查編號（企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一編碼，如：2024-PC-001）排查類型□日常排查□專項排查（□電氣□消防□特種設(shè)備）□季節(jié)性排查□節(jié)假日排查排查時間年月日時分排查范圍（具體區(qū)域/設(shè)備，如：生產(chǎn)車間A區(qū)、1號鍋爐、原料倉庫）排查人員（姓名+職務(wù)，如：張三（安全主任）、李四（電氣工程師））陪同人員（所在部門+姓名，如：生產(chǎn)車間王二（主任））排查依據(jù)（法規(guī)/標準/制度，如：《電氣安全規(guī)程》GB____、企業(yè)《設(shè)備巡檢制度》）（二）隱患排查詳情表隱患編號隱患位置隱患類型隱患描述（具體、量化）隱患等級判定依據(jù)（法規(guī)/標準條款）2024-PC-____生產(chǎn)車間西南角□人的不安全行為□物的不安全狀態(tài)（√）□管理缺陷□環(huán)境因素配電箱（編號：D12）門未關(guān)閉，內(nèi)部3根相線（L1、L2、L3）裸露，距離地面1.2米一般隱患《電氣安全規(guī)程》GB____第7.1.3條（配電箱應(yīng)封閉，裸露帶電部分需防護）2024-PC-____原料倉庫東側(cè)□管理缺陷（√）倉庫內(nèi)易燃物料（紙箱）與消防栓間距僅0.5米，遮擋消防設(shè)施較大隱患《消防法》第二十八條（任何單位、個人不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車道）備注：隱患類型：按《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》分類，優(yōu)先選擇“物的不安全狀態(tài)”“人的不安全行為”“管理缺陷”“環(huán)境因素”；隱患等級：依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，分為“一般隱患”（危害較小、整改難度低）、“較大隱患”（危害較大、需一定時間整改）、“重大隱患”（可能導致重大事故，需停產(chǎn)整改）；隱患描述：需包含“位置、狀態(tài)、后果可能性”（如“車間東側(cè)樓梯扶手缺失1米，易導致人員墜落”）。（三）隱患整改過程表隱患編號整改責任部門整改責任人（姓名+聯(lián)系方式）整改期限整改措施（可量化、可驗證）資源投入（材料/人員/資金）整改跟蹤記錄（時間+進展）2024-PC-____設(shè)備部王五（138XXXX1234，僅示例，實際填寫需符合企業(yè)保密要求）2024年X月X日前1.關(guān)閉配電箱D12門并上鎖；2.用絕緣膠帶包裹裸露相線；3.張貼“電氣危險”警示標識絕緣膠帶1卷、警示標識2張、電工1名2024年X月X日：完成配電箱門關(guān)閉，相線包裹中；2024年X月X日：全部整改完成2024-PC-____倉儲部趙六（139XXXX5678）2024年X月X日前1.清理消防栓周邊0.5米內(nèi)的紙箱；2.劃定消防設(shè)施“禁止占用”黃線；3.對倉庫員工開展消防培訓黃漆1桶、培訓資料10份、培訓師1名2024年X月X日：完成紙箱清理；2024年X月X日：完成黃線劃定及培訓備注：整改措施：需避免“加強管理”等模糊表述，應(yīng)明確“動作、標準、責任”（如“每日下班前由班組長檢查配電箱門關(guān)閉情況，記錄在《設(shè)備巡檢表》”）；整改跟蹤：需記錄中間檢查情況（如未按計劃推進，需注明原因及調(diào)整措施）。（四）驗收與閉環(huán)表隱患編號驗收時間驗收人員（姓名+職務(wù)）驗收方式（□現(xiàn)場檢查□檢測報告□視頻記錄）驗收結(jié)論（□合格□不合格）不合格原因及后續(xù)措施閉環(huán)標志（□是□否）2024-PC-____2024年X月X日張三（安全主任）、李四（電氣工程師）□現(xiàn)場檢查（√）□檢測報告□合格（√）——□是（√）2024-PC-____2024年X月X日張三（安全主任）、周七（消防專員）□現(xiàn)場檢查（√）□視頻記錄□合格（√）——□是（√）備注：驗收人員：需包含“隱患排查人員”“責任部門負責人”“專業(yè)技術(shù)人員”（如電氣隱患需電氣工程師參與）；驗收方式：需留存證據(jù)（如現(xiàn)場照片、檢測報告），附在“附件”中；閉環(huán)標志：僅當“驗收合格”時勾選“是”，否則需重新進入“整改過程”。（五）附件清單附件編號附件名稱附件內(nèi)容描述上傳人上傳時間2024-PC-001-F01配電箱整改前后對比照片整改前（門未關(guān)、線路裸露）、整改后（門關(guān)閉、線路包裹）王五2024年X月X日2024-PC-001-F02消防栓清理后現(xiàn)場照片消防栓周邊黃線劃定、無遮擋趙六2024年X月X日2024-PC-001-F03倉庫員工消防培訓記錄培訓簽到表、現(xiàn)場視頻截圖周七2024年X月X日三、模板應(yīng)用示例（簡化版）排查編號：2024-PC-002排查類型：專項排查（消防）排查時間：2024年3月15日14:00排查范圍：辦公樓消防通道排查人員：劉八（安全主管）、吳九（消防管理員）陪同人員：鄭十（行政部主任）隱患排查詳情：隱患編號：2024-PC-____隱患位置：辦公樓東側(cè)消防通道隱患類型：管理缺陷隱患描述：消防通道內(nèi)堆放了5個快遞箱，占用通道寬度約0.8米（通道原寬2米）隱患等級：一般隱患判定依據(jù)：《消防法》第二十八條整改過程：責任部門：行政部責任人：鄭十（137XXXX9012）整改期限：2024年3月16日前整改措施：1.立即清理消防通道內(nèi)的快遞箱；2.在通道入口張貼“禁止堆放雜物”標識；3.制定《消防通道每日巡查制度》，由行政部值班人員每日17:00檢查。資源投入：標識牌2張、巡查表10份跟蹤記錄：2024年3月15日16:00完成快遞箱清理；2024年3月16日9:00完成標識張貼及制度制定。驗收與閉環(huán)：驗收時間：2024年3月16日10:00驗收人員：劉八（安全主管）、吳九（消防管理員）驗收方式：現(xiàn)場檢查（附照片）驗收結(jié)論：合格閉環(huán)標志：是附件：消防通道整改前后照片、《消防通道每日巡查制度》四、注意事項1.實時性：隱患排查后需立即記錄，整改過程需動態(tài)更新（如每日跟蹤）；2.責任到人：每一項隱患需明確“排查人、整改人、驗收人”，避免責任模糊；3.證據(jù)留存：附件需與記錄對應(yīng)（如隱患照片需標注“隱患位置+時間”），確?？勺匪?；4.持續(xù)改進：每月對隱患記錄進行統(tǒng)計分析（如“電氣隱患占比30%”），針對性優(yōu)化排查重點（如增加電氣設(shè)備每周巡檢頻次）。結(jié)語：本模板通過標準化記錄流程，實