制造公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理辦法

一、總則1.目的本辦法旨在建立和實(shí)施有效的內(nèi)部質(zhì)量審核機(jī)制，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問題和改進(jìn)機(jī)會，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升，滿足客戶需求，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2.依據(jù)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)以及公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定本辦法。3.原則遵循客觀、公正、獨(dú)立的原則，確保審核結(jié)果真實(shí)可靠。注重系統(tǒng)性和完整性，對質(zhì)量管理體系的各個(gè)要素進(jìn)行全面審核。強(qiáng)調(diào)基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，以有效證據(jù)為依據(jù)做出審核結(jié)論。二、適用范圍本辦法適用于制造公司全體員工以及涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有活動和場所，包括公司內(nèi)部各部門、生產(chǎn)車間、倉庫等，同時(shí)也適用于與公司質(zhì)量管理相關(guān)的供應(yīng)商和客戶反饋信息的審核。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.審核領(lǐng)導(dǎo)小組-組成：由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等。-職責(zé)：負(fù)責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和報(bào)告；對重大審核問題進(jìn)行決策；協(xié)調(diào)審核資源，確保審核工作順利進(jìn)行；推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.審核執(zhí)行小組-組成：由經(jīng)過培訓(xùn)合格的內(nèi)部審核員組成，成員來自公司各部門。-職責(zé)：制定內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表；實(shí)施現(xiàn)場審核，收集審核證據(jù)；編寫審核報(bào)告，提出改進(jìn)建議；跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.受審部門-職責(zé)：配合審核執(zhí)行小組的工作，提供必要的資料和信息；對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，并提交整改報(bào)告；參與審核結(jié)果的分析和改進(jìn)措施的制定。四、管理內(nèi)容與流程1.審核計(jì)劃制定-年度計(jì)劃：審核執(zhí)行小組每年年底根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、客戶需求以及法律法規(guī)要求，制定下一年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，明確審核的范圍、頻次、方法和人員安排等。年度計(jì)劃需經(jīng)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。-專項(xiàng)計(jì)劃：根據(jù)公司特殊情況，如新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝變更、重大質(zhì)量事故等，可適時(shí)制定專項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，對特定的過程或區(qū)域進(jìn)行審核。2.審核準(zhǔn)備-審核員培訓(xùn)：定期組織內(nèi)部審核員參加質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、審核技巧等方面的培訓(xùn)，確保審核員具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。審核員應(yīng)熟悉公司的質(zhì)量管理體系文件、工藝流程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。-檢查表編制：審核員根據(jù)審核范圍和審核準(zhǔn)則，結(jié)合受審部門的工作特點(diǎn)，編制詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表。檢查表應(yīng)明確審核項(xiàng)目、審核方法、審核記錄等內(nèi)容，確保審核工作的系統(tǒng)性和全面性。-通知受審部門：審核執(zhí)行小組提前[X]個(gè)工作日向受審部門發(fā)出審核通知，告知審核的目的、范圍、時(shí)間安排和審核組成員等信息。受審部門應(yīng)做好審核準(zhǔn)備工作，如整理資料、安排人員等。3.現(xiàn)場審核-首次會議：審核開始時(shí)，召開首次會議，由審核組長介紹審核目的、范圍、方法和日程安排等，受審部門負(fù)責(zé)人介紹部門基本情況和質(zhì)量管理工作開展情況。首次會議應(yīng)做好記錄。-收集證據(jù)：審核員通過查閱文件和記錄、觀察現(xiàn)場作業(yè)、詢問相關(guān)人員等方式，收集審核證據(jù)。審核證據(jù)應(yīng)客觀、真實(shí)、可追溯，能夠證明質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。-不符合項(xiàng)記錄：審核員對發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量管理體系要求的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不符合事實(shí)描述、不符合條款、嚴(yán)重程度等。不符合項(xiàng)應(yīng)得到受審部門相關(guān)人員的確認(rèn)。-末次會議：現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開末次會議，由審核組長向受審部門通報(bào)審核結(jié)果，包括符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)情況，提出改進(jìn)建議和整改期限。受審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在末次會議紀(jì)要上簽字確認(rèn)。4.審核報(bào)告編制-報(bào)告內(nèi)容：審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、范圍、方法、審核組成員、審核時(shí)間、受審部門基本情況、審核結(jié)果（包括符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析）、改進(jìn)建議和審核結(jié)論等。-報(bào)告審批：審核報(bào)告經(jīng)審核執(zhí)行小組討論通過后，報(bào)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審核報(bào)告應(yīng)及時(shí)發(fā)放給受審部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，作為改進(jìn)工作的依據(jù)。5.糾正措施實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證-措施制定：受審部門針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，分析原因，制定切實(shí)可行的糾正措施計(jì)劃，明確責(zé)任人和整改期限。糾正措施計(jì)劃應(yīng)報(bào)審核執(zhí)行小組審核。-措施實(shí)施：受審部門按照糾正措施計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，確保不符合項(xiàng)得到有效糾正。在整改過程中，應(yīng)做好記錄，保留相關(guān)證據(jù)。-跟蹤驗(yàn)證：審核執(zhí)行小組對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，檢查整改效果。對于整改不到位的不符合項(xiàng)，應(yīng)要求受審部門重新制定措施并繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-有權(quán)了解公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息和內(nèi)部質(zhì)量審核的目的、范圍和方法。-對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議，有權(quán)提出自己的意見和看法。-在受到不公正審核待遇時(shí)，有權(quán)向?qū)徍祟I(lǐng)導(dǎo)小組提出申訴。2.員工義務(wù)-積極配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。-對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按照要求及時(shí)采取糾正措施，改進(jìn)工作。-參與質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)活動，提出合理化建議。3.公司權(quán)利-有權(quán)要求員工遵守質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定，配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作。-對審核中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合質(zhì)量管理體系要求的行為，有權(quán)進(jìn)行處罰。4.公司義務(wù)-為員工提供必要的質(zhì)量管理培訓(xùn)和資源支持，確保員工能夠勝任質(zhì)量管理工作。-對員工提出的合理改進(jìn)建議，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評估和采納，并給予相應(yīng)的獎勵(lì)。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-審核領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行全程監(jiān)督，確保審核工作按照計(jì)劃和程序進(jìn)行。-公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行審計(jì)，檢查審核的公正性、客觀性和有效性。-鼓勵(lì)員工對內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告。2.考核機(jī)制-將內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果納入部門和員工的績效考核體系。對質(zhì)量管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫剟?lì)，如績效加分、獎金、榮譽(yù)證書等。-對審核中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的部門和個(gè)人，進(jìn)行績效扣分、警告、罰款等處罰。對因質(zhì)量管理不善導(dǎo)致重大質(zhì)量事故的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、附則1.解釋權(quán)本辦法由公司行政主管部門負(fù)責(zé)解釋。2.修訂本辦法應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的變化、法律法規(guī)的更新以及實(shí)際運(yùn)行情況適時(shí)進(jìn)行修訂，確保其有效性和適應(yīng)性。3.實(shí)施日期本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本辦法的各項(xiàng)規(guī)定，共同推動公司質(zhì)量管理水平的提升。以上制造公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理辦法涵