制造公司固定資產(chǎn)采購規(guī)定

一、總則1.目的本規(guī)定旨在規(guī)范本制造公司固定資產(chǎn)采購行為，確保采購活動(dòng)的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展，提高固定資產(chǎn)的使用效益，同時(shí)契合公司的企業(yè)文化與經(jīng)營(yíng)理念，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。2.依據(jù)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況和管理需求制定本規(guī)定。3.指導(dǎo)思想以公司“質(zhì)量至上、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高效協(xié)作、共贏發(fā)展”的企業(yè)文化為引領(lǐng)，秉持“以客戶需求為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，兼顧社會(huì)效益”的經(jīng)營(yíng)理念，在固定資產(chǎn)采購過程中，注重資源的合理配置與利用，追求扁平化管理模式下的高效決策與執(zhí)行。二、適用范圍本規(guī)定適用于制造公司全體員工涉及的固定資產(chǎn)采購活動(dòng)，以及與固定資產(chǎn)采購相關(guān)的供應(yīng)商（客戶范疇中涉及供應(yīng)固定資產(chǎn)的一方）等相關(guān)方。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.采購部門-負(fù)責(zé)制定固定資產(chǎn)采購計(jì)劃，依據(jù)各部門需求進(jìn)行統(tǒng)籌安排。-篩選、評(píng)估和選擇合格的供應(yīng)商，建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。-組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益。-跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.需求部門-提出固定資產(chǎn)采購需求，詳細(xì)說明采購資產(chǎn)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求等。-參與采購過程，提供專業(yè)技術(shù)支持，協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估和驗(yàn)收工作。-負(fù)責(zé)對(duì)所采購的固定資產(chǎn)進(jìn)行使用和日常維護(hù)管理。3.財(cái)務(wù)部門-負(fù)責(zé)審核固定資產(chǎn)采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排。-參與采購合同的審核，關(guān)注合同中的財(cái)務(wù)條款，如付款方式、發(fā)票要求等。-負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.質(zhì)量部門-參與固定資產(chǎn)采購的驗(yàn)收工作，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購資產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)。-對(duì)采購資產(chǎn)的質(zhì)量問題提出處理意見，協(xié)助采購部門與供應(yīng)商溝通解決。5.管理層-審批固定資產(chǎn)采購計(jì)劃和重大采購項(xiàng)目。-對(duì)采購過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。四、管理內(nèi)容與流程1.需求提出與預(yù)算編制-各需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前提出固定資產(chǎn)采購需求，填寫《固定資產(chǎn)采購需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購資產(chǎn)的用途、技術(shù)參數(shù)、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。-財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金狀況，對(duì)各部門提交的采購需求進(jìn)行預(yù)算審核，編制固定資產(chǎn)采購預(yù)算草案，報(bào)管理層審批。2.采購計(jì)劃制定-采購部門根據(jù)審批通過的采購預(yù)算，結(jié)合公司生產(chǎn)進(jìn)度和實(shí)際需求，制定固定資產(chǎn)采購計(jì)劃，明確采購項(xiàng)目、采購時(shí)間、采購方式等。-采購計(jì)劃需報(bào)管理層審批，確保采購活動(dòng)與公司整體戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相一致。3.供應(yīng)商選擇與評(píng)估-采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)采購需求篩選潛在供應(yīng)商。-組織需求部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。-根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。4.采購談判與合同簽訂-采購部門與選定的供應(yīng)商就采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行談判，爭(zhēng)取最有利的采購條件。-談判達(dá)成一致后，采購部門起草采購合同，合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，符合法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。-采購合同需經(jīng)法務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)部門、需求部門等會(huì)簽后，報(bào)管理層審批簽字蓋章生效。5.采購執(zhí)行與跟蹤-采購部門按照采購合同的要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨安排。-如遇到供應(yīng)商無法按時(shí)交貨、產(chǎn)品質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施，并向管理層匯報(bào)。6.驗(yàn)收與入庫-固定資產(chǎn)到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。-驗(yàn)收人員按照合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購的固定資產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀檢查、性能測(cè)試、數(shù)量核對(duì)等。-驗(yàn)收合格后，填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，辦理入庫手續(xù)，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。驗(yàn)收不合格的，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或其他解決方案。7.付款與結(jié)算-財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核付款申請(qǐng)，按照公司資金審批流程辦理付款手續(xù)。-付款完成后，財(cái)務(wù)部門及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，取得合法有效的發(fā)票等結(jié)算憑證。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)根據(jù)工作需要提出固定資產(chǎn)采購需求，并獲得相應(yīng)的資源支持。-員工有權(quán)對(duì)采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)和監(jiān)督。2.員工義務(wù)-員工應(yīng)合理提出采購需求，避免浪費(fèi)公司資源。-積極配合采購部門、驗(yàn)收部門等完成采購相關(guān)工作，如提供技術(shù)支持、參與驗(yàn)收等。-妥善使用和維護(hù)所采購的固定資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行和安全。3.供應(yīng)商權(quán)利-供應(yīng)商有權(quán)按照合同約定獲得相應(yīng)的貨款。-供應(yīng)商有權(quán)對(duì)公司的不合理要求提出異議。4.供應(yīng)商義務(wù)-供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的固定資產(chǎn)，按時(shí)交貨。-提供良好的售后服務(wù)，及時(shí)解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)固定資產(chǎn)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、資金使用的合理性等。-設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，鼓勵(lì)員工對(duì)采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。2.考核機(jī)制-建立采購部門績(jī)效考核指標(biāo)體系，考核內(nèi)容包括采購計(jì)劃完成率、采購成本控制、供應(yīng)商管理、采購質(zhì)量等方面，將考核結(jié)果與采購人員的薪酬、晉升等掛鉤。-對(duì)需求部門的考核主要關(guān)注采購需求的合理性、及時(shí)性以及對(duì)采購資產(chǎn)的使用效益等方面。-對(duì)于因采購人員失誤或違規(guī)操作導(dǎo)致公司損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、附則1.本規(guī)定自發(fā)布之日起生效實(shí)施，如有未盡事宜，由公司行政主管部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本規(guī)定應(yīng)與公司其他相關(guān)制度相協(xié)調(diào)，如出現(xiàn)沖突，以本規(guī)定為準(zhǔn)。3.隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和外部環(huán)境的變化，行政主管部門應(yīng)定期對(duì)本規(guī)定進(jìn)行評(píng)估