生產(chǎn)計劃實施方案2013年是充滿機遇的一年，2013年是充滿挑戰(zhàn)的一年。我們需要全體員工眾志成城，去迎接這次挑戰(zhàn)。我們需要做好多準(zhǔn)備去保障這一切，以下為安全生產(chǎn)部針對生產(chǎn)計劃制定的實施方案。2013年主要經(jīng)濟指標(biāo)2013年主要經(jīng)濟指標(biāo)匯總表行次項目單位計劃目標(biāo)備注1銷售指標(biāo)1、1銷售額萬元600065001.2其中：新增銷售任務(wù)萬元250030001.3銷售任務(wù)完成率%100%100%1.4當(dāng)年貨款回收率%85%90%1.5往年貨款回收率%80852安全生產(chǎn)指標(biāo)2.1輕傷害事故起≤302.2職業(yè)病發(fā)病人002.3重傷及以上事故起002.4消防安全事故起002.5交通事故起≤202.6機械事故起≤103質(zhì)量指標(biāo)3.1顧客滿意度≥90%95%3.2顧客投訴處理率100%100%4節(jié)能環(huán)保指標(biāo)4.1萬元產(chǎn)值綜合能耗下降5%3%4.2污染物排放達標(biāo)率100%100%5產(chǎn)能指標(biāo)5.1產(chǎn)值萬元600065002013年主要經(jīng)濟指標(biāo)（見上表）可分為生產(chǎn)目標(biāo)、安全目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)等。我部門針對以上目標(biāo)制定了相關(guān)的保障措施。目標(biāo)計劃保障方案1生產(chǎn)目標(biāo)保障方案1.1生產(chǎn)目標(biāo)：我公司在2013年計劃完成產(chǎn)值為6000萬，分為現(xiàn)有項目產(chǎn)值為3500萬，新增產(chǎn)值為2500萬。當(dāng)年工程款回繳85%，往年工程款回繳80%。1.2目標(biāo)保障措施1.2.1現(xiàn)有項目生產(chǎn)任務(wù)落實：依據(jù)各項目申報2013年生產(chǎn)計劃，由安全生產(chǎn)部每月安排各項目生產(chǎn)目標(biāo)，由各項目部進行具體的落實工作。1.2.2生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)管措施安全生產(chǎn)部每月不少于2次到項目進行檢查（包括核量）。每周進行生產(chǎn)進度的（準(zhǔn)確）統(tǒng)計。獎勵措施：在月底對于完成生產(chǎn)任務(wù)的項目部，提出獎勵（獎勵機制未進行制定）考核措施：在月底對于未完成生產(chǎn)任務(wù)的項目部進行考核。（考核機制未進行制定）1.2.3新增生產(chǎn)任務(wù)保障措施大部分新增產(chǎn)值的營銷工作必須在9月份之前完成，零星新增產(chǎn)值在11月份完成。（營銷工作安排）生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)管措施同上。1.2.4其他保障措施1）生產(chǎn)輔助：項目部在生產(chǎn)過程中，在技術(shù)、人員、機械、培訓(xùn)等方面不足，可以向安全生產(chǎn)部進行申報，由安全生產(chǎn)部輔助進行解決。2）協(xié)調(diào)工作輔助：項目部在外協(xié)過程中，需要中、高層進行配合的，可向安全生產(chǎn)部進行申報。由安全生產(chǎn)部進行協(xié)調(diào)。1.3成本控制1.3.1成本資料統(tǒng)計1）項目資料統(tǒng)一收集（所有資料放在電腦同一地方），如（設(shè)置資料放置1）3.3計劃工作3.3.1計劃管理現(xiàn)有計劃為周計劃、月計劃、季度計劃、年度計劃，在上述計劃的實施過程中，我們現(xiàn)在處于一個做的過程。對計劃的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性等都要求不高。在此方向上，我部門還有很多的地方可以改進。計劃管理中考核的細化，針對現(xiàn)在的計劃狀況，逐漸納入完整性、準(zhǔn)確性、可靠性的考核，增加計劃管理力度。計劃管理的深化，結(jié)合內(nèi)部創(chuàng)新、外部力量，增加員工對計劃工作的認識。讓計劃工作展現(xiàn)威力。3.3.2計劃實施監(jiān)控1）每月安全生產(chǎn)部，在對項目資料收集的過程中，可對項目的計劃進行驗證，對于偏離較大的項目，進行警示，并提供相應(yīng)支持，來進行整改。2）每月月底對計劃完成情況進行統(tǒng)計，實施考核。3.4工程量核算在2013年1月27日前完成對現(xiàn)行項目銀川賽馬項目部、中寧項目部、白銀項目部、天水項目部等四個項目部的現(xiàn)狀進行測量。測量數(shù)據(jù)作為后續(xù)工程量核算、監(jiān)控的依據(jù)。項目工程量核算，按項目分區(qū)劃分的設(shè)計工程師進行負責(zé)核算。每三個月進行調(diào)換，調(diào)換時，做好核算的交接，做好現(xiàn)場的檢查、驗證工作，并留有記錄。一經(jīng)接手，一切責(zé)任由接手的設(shè)計工程師承擔(dān)。以下情況將進行考核：項目留有大量虛量。（除節(jié)假日備料）項目爆破高程未達到設(shè)計高程。評判標(biāo)準(zhǔn)：不得普遍超設(shè)計1米。原始地形數(shù)據(jù)的完整性。核量相關(guān)交底是否完整，避免出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象，若出現(xiàn)，兩人都進行考核。二、部門管理1、項目分區(qū)現(xiàn)把銀川賽馬項目部、石炭井項目部、青銅峽項目部、中寧項目部、白銀項目部、天水項目部等六個固定項目部分為3個區(qū)，銀川賽馬項目部與石炭井項目部為1區(qū)、青銅峽項目部與中寧項目部為2區(qū)、白銀項目部與天水項目部為3區(qū)、小項目分為4區(qū)。后續(xù)新增工程在項目部成立后進行分區(qū)。2、人員分工安全生產(chǎn)部定員8人，資料員、機械管理員等按崗位職責(zé)分工?，F(xiàn)對設(shè)計工程師兼安全員，安全工程師兼設(shè)計工程師等崗位進行分工。設(shè)計工程師兼安全員主要進行項目技術(shù)指導(dǎo)、項目工程量核算、項目技術(shù)資料及安全資料的檢查。每個項目分區(qū)都需設(shè)置一名設(shè)計工程師負責(zé)，每季度進行調(diào)換。安全工程師也擔(dān)負設(shè)計工程師的部分任務(wù)，但增加了安全培訓(xùn)、安全評審、安全技術(shù)分析、安全資料收集等內(nèi)容。每月對項目進行不定期檢查。3、建立項目檔案項目檔案包括項目安全、技術(shù)資料、項目考核、項目獎勵、項目培訓(xùn)等檔案。3.1安全技術(shù)資料包括電子版和打印版兩種資料，每月月底對項目技術(shù)資料進行收集歸檔。3.2項目考核包括考核記錄、相關(guān)證據(jù)。3.3項目獎勵包括項目在安全生產(chǎn)部開展的活動中，表現(xiàn)良好的部門的獎勵、及月度、季度優(yōu)秀項目部的評選記錄，及相關(guān)資料。3.4項目培訓(xùn)：指安全生產(chǎn)部組織的培訓(xùn)，包括培訓(xùn)記錄、考試情況等。在以上檔案的完善過程中，可以清楚的統(tǒng)計每個項目部的運行情況。同時可以依據(jù)統(tǒng)計情況，直接確定優(yōu)秀項目部，來保證評選的公平性。4、建立部門檔案部門檔案包括人員培訓(xùn)、人員考核、人員獎勵、其他等檔案。4.1人員培訓(xùn)指員工積極參與本部門及公司組織的各項培訓(xùn)情況，進行統(tǒng)計存檔。4.2人員考核指每月員工由于在工作過程中出現(xiàn)的失誤、違章、違紀(jì)等情況，進行的考核。進行統(tǒng)計存檔。4.3人員獎勵指人員在工作中或與公司相關(guān)的事情獲得獎勵等情況。進行統(tǒng)計存檔。在以上檔案的完善過程中，可以清楚統(tǒng)計每位員工的工作情況。同時可