內部審核檢查表BG-JL-8.2.2-03受審核單位(部門）安全生產部審核時間07.1.17面談人員部門職務審核員審核組長標準檢查內容客觀記錄(與檢查內容對應）不符合Q5.5.1EO4.4.1Q4.2.1EO4.4.41.請負責人介紹本部門的業(yè)務范圍,人員組成及職責。2.本部門的各崗位職責是否明確并形成文件?調書面材料,查審批?抽問1-2人對崗位職責的了解情況。3.公司進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證的標準是什么?4.公司進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證的范圍是什么?是否有刪減?刪減的條款及理由是什么?5.質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是如何分類的?年月日保存期限:3年標準檢查內容客觀記錄(與檢查內容對應）不符合Q4.2.3EO4.4.5Q4.2.4E4.5.4O4.5.3Q5.2EO4.3.16.查部門《有效文件清單》。抽查1-2份文件的審批、標識及控制情況。7.查文件收發(fā)記錄。8.外來文件是如何控制的?查相關證據。9.查文件變更的控制。10.查作廢文件是如何控制和管理的?抽查失效留用文件的管理情況。11調本部門《記錄清單》,抽查1-2份記錄的填寫及記錄的標識、保存期限、分類整理及檢索情況。12.查公司《記錄清單》查公司記錄的管理方法、修改方法。13.如何理解以顧客為關注焦點?14.本部門是否進行了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全初始評審?調初始評審報告?標準檢查內容客觀記錄(與檢查內容對應）不符合E4.3.1O4.3.115.請問識別環(huán)境因素應考慮哪些方面?16調部門《環(huán)境因素登記表》、《環(huán)境因素匯總評價表》,查是否包括相關方環(huán)境因素,查評價方法,查識別的充分性及評價的合理性。17調部門《重要環(huán)境因素清單》,《重要環(huán)境因素管理目標和管理方案》抽查3－4項重要環(huán)境因素查控制的證據?18環(huán)境因素的重新評價的規(guī)定。查公司各部門《重要環(huán)境因素清單》的發(fā)放管理。19請問識別危險源應考慮哪些方面?20調《危險源登記表》、《危險源匯總評價表》,查是否包括相關方危險源,查辨識和評價的充分性。20調《危險源登記表》、《危險源匯總評價表》，查是否包括相關方危險源，查辨識和評價的充分性。標準檢查內容客觀記錄(與檢查內容對應）不符合EO4.3.2Q5.3EO4.2Q5.4.1E4.3.3O4.3.3O4.3.4E4.3.321調部門《重大危險源清單》、《重大危險源監(jiān)控措施責任制度明細表》抽查3－4項重大危險源查控制的證據22危險源的重新評價的規(guī)定。查公司各部門《重要環(huán)境因素清單》的發(fā)放管理。23調部門《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》,查是否識別到相關條款?是否與環(huán)境因素、危險源相對應?24從清單中抽查2－3份法律法規(guī)和其他要求文件,查實物及適用性。25公司的管理方針及內涵是什么?抽1-2名員工查是否明確。26采取什么方式讓員工和相關方獲取管理方針?27公司的管理目標是什么?本部門的管理目標是什么?查適宜性。28查是否明確管理目標的評價標準、測量方法?標準檢查內容客觀記錄(與檢查內容對應）不符合O4.3.3/4Q5.5.3EO4.4.329公司是否對重要環(huán)境因素制定了目標、指標和管理方案?調《環(huán)境目標、指標及管理方案》查實施情況。30公司是否針對重大危險源制定了目標和管理方案?調《重大危險源管理目標和管理方案》查實施情況。31部門對公司管理方案執(zhí)行情況的檢查結果;監(jiān)督管理部建立管理方案的情況。32請問內部溝通與外部信息交流的方式和內容?能否提供證據?33和相關方溝通的內容、方法和結果記錄。34請問員工代表是誰?如何確保員工代表履行其職責?標準檢查內容客觀記錄(與檢查內容對應）不符合Q6.4Q7.1Q7.5Q7.5.1Q7.5.235對辦公工作環(huán)境、施工現場環(huán)境/安全管理有哪些要求?查書面規(guī)定文件,查現場工作環(huán)境實施的管理結果。36本部門是如何對產品實現過程進行策劃的?查策劃文件內容及審批.。(查施工現場管理、安全生產管理)37與甲方、客戶是如何進行溝通的?查證據。(回訪記錄單、業(yè)主意見書、住戶意見調查表、客戶檔案等)。38調應急處置及搶險搶修預案,查內容、審批及實施。39是否有甲方、客戶投訴如何處置?40.查勞動保護用品的配備及發(fā)放情況。標準檢查內容客觀記錄(與檢查內容對應）不符合EO4.4.741查安全教育及安全檢查證據?，F場查看消防設施的配置42是否進行了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識方面的培訓。43.能否提供關鍵崗位人員名單?查對這些人培訓的證據。44調避雷針、高壓用具檢定證據。調消防器材更換。45調節(jié)降耗的指標及實施證據。46現場粉塵、污水控制措施及監(jiān)測證據。47調噪聲指標要求、控制措施及監(jiān)測證據。48查化學危險品清單、領用記錄、貯存環(huán)境及檢查證據。49調應急預案,查內容及審批。是否進行演練?查演練記錄及評估記錄。標準檢查內容客觀記錄(與檢查內容對應）不符合Q8.2.1Q8.2.2EO4.5.1EO4.5.2/1Q8.2.48.3EO4.5.3/4.5.250調顧客(甲方、客戶)滿意收集、分析資料,查信息是否充分、真實,分析、評價是否有代表性、可信性。是否采用統(tǒng)計技術方法?51是否有相關方投訴,如何處置?52本部門是否對法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況進行了合規(guī)性評價?查相關證據。53調產品各階段監(jiān)視和測量的標準?查各階段產品監(jiān)視和測量的記錄,是否符合產品接收的準則?54查不合格評審、處置記錄及處置后的驗收證據.(按不合格分類抽樣)55請出示質量、環(huán)境及健康安全指標的監(jiān)測證據及目標指標實施證據標準檢查內容客觀記錄(與檢查內容對應）不符合8.3EO4.5.3/4.5.2Q8.4Q8.5E4.5.3O4.5.256是否有交付后出