PAGE第5頁共7頁產(chǎn)品圖樣技術(shù)文件管理制度1.主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的版本及文件編制、會(huì)簽、歸檔、保存、發(fā)放、更改、收回等管理要求。目的是對(duì)文件和資料進(jìn)行有效的控制。本2.引用文件SJ/T207.1～3－1999《設(shè)計(jì)文件的管理制度第1～3部分》SJ/T207.4－1999《設(shè)計(jì)文件管理制度第4部分：設(shè)計(jì)文件的分類編號(hào)》QB/YTKF7.7.9-2009《更改控制程序》QB/YTKF7.03-2009《項(xiàng)目（設(shè)計(jì)/開發(fā)）控制程序》GB/T19017-2008質(zhì)量管理體系技術(shù)狀態(tài)管理指南Q/YTD1002-2011《企業(yè)檔案分類編號(hào)及標(biāo)識(shí)》3.產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的編制要求3.1產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件所包含的信息構(gòu)成了產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)基線。必須以產(chǎn)品為單位，提出明確的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)信息。它包括產(chǎn)品的定義和使用信息，即:要求/規(guī)范（技術(shù)指標(biāo)）、設(shè)計(jì)圖樣、零件清單、軟件清單、模型、試驗(yàn)規(guī)范、維護(hù)和操作手冊(cè)及文件版本號(hào)。3.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵件、重要件，應(yīng)在文件中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保關(guān)鍵件、重要件的可追溯性。對(duì)靜電敏感器件、濕度敏感器件等，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以便加強(qiáng)防護(hù)。3.3產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件應(yīng)以產(chǎn)品或整件為單位成套，歸檔圖樣文件需會(huì)簽完整。其編制要求和填寫格式及十進(jìn)分類編號(hào)、名稱必須符合SJ207的規(guī)定。產(chǎn)品成套設(shè)計(jì)文件、工藝文件資料的編制明細(xì)要求見附錄A。3.4產(chǎn)品定型鑒定文件的編制要求（見附錄B）。4.各部門職責(zé)技術(shù)開發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品研制過程中的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，設(shè)計(jì)、工藝圖紙文件及定型文件、資料的擬制、審核、齊套、會(huì)簽及更改，并對(duì)產(chǎn)品圖樣的正確性、現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)。對(duì)應(yīng)用軟件工具，研發(fā)過程中的電子文件及其修改狀態(tài)、文件的版本、流轉(zhuǎn)進(jìn)行掌控，對(duì)電子文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。生產(chǎn)管理部及車間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的文件、記錄、資料的收集、整理，對(duì)所領(lǐng)用的產(chǎn)品圖樣完整、安全和回收負(fù)責(zé)；質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的有關(guān)質(zhì)量文件、記錄資料的收集、整理。銷售服務(wù)部：負(fù)責(zé)收集、整理、提供有關(guān)產(chǎn)品銷售合同、技術(shù)協(xié)議、來自顧客的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件。技術(shù)管理部：負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)產(chǎn)品研制合同、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、定型鑒定文件。負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件資料的歸檔、分類保管和借閱、發(fā)放、登記、控制。5.會(huì)簽5.1會(huì)簽的產(chǎn)品圖樣由設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)提供，未經(jīng)會(huì)簽的圖樣不得歸檔和投入生產(chǎn)。5.2會(huì)簽路線產(chǎn)品圖樣按下列規(guī)定逐級(jí)會(huì)簽：擬制審核工藝（需要時(shí)）標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)研發(fā)試制階段加工所需圖樣的會(huì)簽可簡(jiǎn)化為：擬制審核批準(zhǔn)5.3會(huì)簽者權(quán)限會(huì)簽者權(quán)限見表1。設(shè)計(jì)/(工藝)文件簽署權(quán)限表1序號(hào)簽署人員文件名稱擬制審核標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)設(shè)計(jì)師、工藝師或產(chǎn)品負(fù)責(zé)人產(chǎn)品負(fù)責(zé)人或開發(fā)部主任標(biāo)準(zhǔn)化人員總經(jīng)理或總工程師1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）√√√√2裝配圖、部件圖、零件圖√√√√3外形圖（WX）、方框圖(FL)√√√√4框圖（LJL）、電原理圖(DL)√√√√5接線圖(JL)、導(dǎo)線表√√√√6明細(xì)表(MX)√√√√7外購元器件清單(WGJ)√√√√8外購(非標(biāo))見清單(WGF)√√√√9外包件清單(WBJ)√√√√10應(yīng)用程序/軟件清單√√√√11產(chǎn)品/過程關(guān)鍵特性清單√√√√12使用說明書/維修手冊(cè)√√13調(diào)試說明√√√√14項(xiàng)目控制計(jì)劃√√√√15項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)及更改記錄√√√√16過程流程圖√√√17流程卡√√√18作業(yè)指導(dǎo)卡√√√19檢驗(yàn)規(guī)程√√√20BOM矩陣圖√√√5.4會(huì)簽者的職責(zé)5.4.1擬制a.對(duì)所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、參數(shù)的正確、公差和材料的選擇、及對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝性、加工要求及公差的合理性負(fù)責(zé)。b.圖樣及技術(shù)文件的編制符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，內(nèi)容正確、清晰。c.標(biāo)題欄、明細(xì)表及其他文件填寫正確、完整。5.4.2審核a.對(duì)所設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審核校對(duì)，對(duì)設(shè)計(jì)中的錯(cuò)誤提出修正建議，保證設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量。b審查設(shè)計(jì)文件是否貫徹了國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。c審5.4.3標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)簽：a.對(duì)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。b.檢查設(shè)計(jì)文件是否貫徹了現(xiàn)行國(guó)家行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。附錄B定型鑒定文件要求任何類型、級(jí)別的新產(chǎn)品（含新工藝、新材料應(yīng)用、新技術(shù)推廣等）定型鑒定，技術(shù)開發(fā)部均應(yīng)提供足夠數(shù)量的定型鑒定樣機(jī)及設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件等技術(shù)文件、資料（含軟件）。本公司為使此項(xiàng)工作規(guī)范化，參照有關(guān)規(guī)定對(duì)各類定型鑒定文件要求如下：A1技術(shù)鑒定A1.1設(shè)計(jì)任務(wù)書；A1.2技術(shù)條件（送審稿）和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制說明；A1.3技術(shù)總結(jié)報(bào)告（含產(chǎn)品照）；A1.4性能測(cè)試報(bào)告；A1.5試驗(yàn)報(bào)告；A1.6國(guó)內(nèi)外技術(shù)及應(yīng)用情況對(duì)比；A1.7經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益分析。A2設(shè)計(jì)定型鑒定A2.1設(shè)計(jì)任務(wù)書；A2.2產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（報(bào)批稿）和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制說明；A2.3試制總結(jié)報(bào)告（含產(chǎn)品照）；A2.4成套設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件及產(chǎn)品說明書；A2.5必要的工藝文件；A2.6主要工藝裝置、專用設(shè)備及測(cè)試儀器儀表清單；A2.7性能測(cè)試報(bào)告；A2.8型式試驗(yàn)報(bào)告；A2.9標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告；A2.10工藝審查報(bào)告；A2.11質(zhì)量分析報(bào)告A2.12技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告；A2.13用戶使用報(bào)告。A3生產(chǎn)定型鑒定A3.1產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（批準(zhǔn)稿）及標(biāo)準(zhǔn)編制說明；A3.2試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告（含產(chǎn)品照）；A3.3全套設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件及有關(guān)說明書；A3.4全套工藝文件；A3.5批量生產(chǎn)需要的工藝裝置、專用設(shè)備和測(cè)試設(shè)備清單；A3.6主要配套產(chǎn)品、部件的生產(chǎn)及采購情況；A3.7性能測(cè)試報(bào)告；A3.8型式試驗(yàn)報(bào)告；A3.9質(zhì)量審查報(bào)告；A3.10LCC成本核算報(bào)告；A3.11環(huán)保、安全、電磁兼容性等規(guī)定的執(zhí)行情況；A3.12用戶使用報(bào)告。

附錄C產(chǎn)品圖樣、文件、資料歸檔目錄C1產(chǎn)品研制合同、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)任務(wù)書、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、可行性分析報(bào)告。C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審及評(píng)審會(huì)記要、記錄。C3產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃、可靠性保證大綱、試驗(yàn)大綱。C4產(chǎn)品驗(yàn)證試驗(yàn)報(bào)告、記錄。C5產(chǎn)品確認(rèn)或定型鑒定證書及有關(guān)文件。C6產(chǎn)品成套