PAGE20上海市浦東新區(qū)三林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年度單位決算第一部分三林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況一、主要職能三林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是一所非盈利性醫(yī)保定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以促進(jìn)健康為中心，開展預(yù)防、醫(yī)療、保健、教育和計劃生育技術(shù)指導(dǎo)的“六位一體”社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為主的一級甲等醫(yī)院。2025年末，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有工作人員185人，其中：在編職工140人，員工派遣31人；返聘退休人員14人，退休職工97人。工作人員中醫(yī)技師人員數(shù)157人。固定資產(chǎn)總值：5,497.09萬元,其中房屋和建筑物：3,201.54萬元,專業(yè)設(shè)備：1,351.28萬元,一般設(shè)備：767.16萬元,其他固定資產(chǎn)：177.11萬元。房屋面積：8,837.69平方米，租賃房屋面積：932平方米。小汽車數(shù)3輛，萬元以上設(shè)備121臺。2025年度中心在浦東新區(qū)衛(wèi)計委和醫(yī)管中心的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)預(yù)算管理，認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線核算，切實做好降低運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制好人員經(jīng)費(fèi)支出，控制好公用費(fèi)用支出，減少醫(yī)用材料浪費(fèi)，科學(xué)合理使用好政府財政撥款，產(chǎn)生了具大的社會效益，衛(wèi)生事業(yè)開展情況如下:1、聯(lián)合體內(nèi)上行“醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)”。中心充分利用住院醫(yī)師和全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)社區(qū)教學(xué)基地優(yōu)勢，拓展區(qū)域性醫(yī)療聯(lián)合體功能，創(chuàng)新開展聯(lián)合體內(nèi)上行“醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)”。今年，中心與東方醫(yī)院簽訂合作協(xié)議，選派10位高年資全科醫(yī)師辦理多點執(zhí)業(yè)手續(xù)后，自11月起每周一至五每天到東方南院全科醫(yī)學(xué)科門診坐診，為病人提供全科綜合服務(wù)。此項工作是國內(nèi)社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)上行執(zhí)業(yè)的首創(chuàng)，不僅是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)的突破性嘗試，也是“1+1+1”簽約有效落地、加速推行的創(chuàng)新舉措。2、社區(qū)綜合改革試點工作。根據(jù)新區(qū)衛(wèi)計委的統(tǒng)一部署，按照“快速入軌”的要求，以全科醫(yī)生為核心，以60歲以上常住人口為重點，以重質(zhì)量講信譽(yù)的宗旨，以1+1+1簽約、健康管理和費(fèi)用控制為目標(biāo)，積極籌措社區(qū)綜改工作。2025年6月中心作為浦東新區(qū)第二批試點單位開展了社區(qū)綜改工作，我們克服工作時間緊、任務(wù)重的困難，積極向兄弟單位取經(jīng)，扎實開展各項工作。7月成立綜改領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，梳理中心3年153項服務(wù)項目準(zhǔn)確工作量，測算2025年全年標(biāo)化工作總量，10月起進(jìn)行服務(wù)器部署和綜管系統(tǒng)上線。中心已完成153項服務(wù)項目標(biāo)化工作量、可用資金測算，制定了考核方案，明確了績效考核流程，完成服務(wù)登記、綜管平臺等系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置，中心服務(wù)工作量、標(biāo)化值等數(shù)據(jù)已如期順利上傳至上海市綜管平臺app系統(tǒng)，家庭醫(yī)生站系統(tǒng)已完成升級，1+1+1簽約工作也于11月正式開展。3、開展“全科醫(yī)生移動簽約服務(wù)”。今年完善了居民手機(jī)選擇家庭醫(yī)生簽約、查看健康檔案、查看體檢報告、健康宣教等功能。同時探索性開發(fā)基于病人自我管理的應(yīng)用功能：（1）骨質(zhì)疏松防治管理：利用APP開展患者自助篩查，結(jié)合線下的檢測值，系統(tǒng)根據(jù)其風(fēng)險等級將其分組，納入骨質(zhì)疏松管理，根據(jù)疾病防治路徑開展社區(qū)治療、轉(zhuǎn)診及轉(zhuǎn)回后管理等服務(wù)，目前共管理22名骨質(zhì)疏松患者；（2）糖尿病人自我管理：全科醫(yī)生指導(dǎo)患者通過APP上傳血糖數(shù)據(jù)，進(jìn)行血糖監(jiān)測，當(dāng)數(shù)據(jù)異常時，醫(yī)生及時進(jìn)行干預(yù)、隨訪，醫(yī)患共同做好疾病管理，平臺目前共管理43名糖尿病患者；（3）基于藍(lán)牙血壓計的高血壓管理：今年中心共發(fā)放100臺帶有藍(lán)牙功能的電子血壓計，患者利用藍(lán)牙血壓計每天記錄和上傳自己的血壓，全科醫(yī)生及時監(jiān)測血壓，一旦出現(xiàn)異常波動，系統(tǒng)會提醒醫(yī)生進(jìn)行干預(yù)隨訪。目前平臺共管理高血壓患者156人，人均上傳血壓1.3次/日。4、加強(qiáng)全科醫(yī)生技能培訓(xùn)。以適宜技術(shù)、實用技能為基礎(chǔ)，繼續(xù)有針對性地強(qiáng)化全科醫(yī)生培訓(xùn)工作。年內(nèi)，中心組織56名全科醫(yī)師參加新區(qū)衛(wèi)計委統(tǒng)一的全科理論和實踐技能考試，通過人機(jī)對話、臨床操作對全科醫(yī)師進(jìn)行綜合測評，其中綜合評定為五星的有3人、綜合評定為四星的有18人。同時，中心先后選派5名業(yè)務(wù)骨干外出到上級醫(yī)院進(jìn)修，另為14名全科醫(yī)師配備9位專家開展“一對一”師徒帶教，組織開展區(qū)域性全科繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育學(xué)分培訓(xùn)班4次，院內(nèi)全科技能崗位練兵和比賽2次，順利完成醫(yī)師定期考核工作，逐步提升全科醫(yī)生整體業(yè)務(wù)能力。5、開設(shè)社區(qū)糖尿病護(hù)理門診。中心積極探索社區(qū)護(hù)士作為全科醫(yī)生助手的工作內(nèi)涵和服務(wù)模式，今年6月起開設(shè)社區(qū)糖尿病專病門診，由經(jīng)過“上海市糖尿病社區(qū)健康教育項目”培訓(xùn)合格的社區(qū)護(hù)士，為社區(qū)糖尿病患者進(jìn)行疾病知識宣教、心理護(hù)理、生活指導(dǎo)等健康教育，開展了一系列形式多樣、內(nèi)容豐富的活動，得到了社區(qū)居民的好評。糖尿病護(hù)理門診是社區(qū)護(hù)士作參與全科醫(yī)生家庭責(zé)任制的服務(wù)新模式，為全科醫(yī)療主導(dǎo)下的慢性病管理和社區(qū)居民健康教育注入了新內(nèi)涵。6、加強(qiáng)醫(yī)療行為管理。從臨床需要出發(fā)，結(jié)合實際情況，定期開展內(nèi)部各個條線的質(zhì)控檢查工作，每季度匯總制作《醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督控制簡報》，年內(nèi)，針對質(zhì)控檢查中發(fā)現(xiàn)的問題召開的醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全講評會共3次，質(zhì)控小組分4組不定期攔截式隨機(jī)抽查門診病史質(zhì)量，對檢查中發(fā)現(xiàn)的等問題醫(yī)生進(jìn)行專門談話，與獎懲掛鉤。今年，結(jié)合門診醫(yī)生站系統(tǒng)升級，實現(xiàn)了注射證明單、治療單、病情證明單等門診醫(yī)療文書打印功能，同時改進(jìn)門診電子病歷系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范病歷格式，下階段將逐步實現(xiàn)電子檢查申請單、電子檢驗申請單上線。7、注重用藥安全管理。年內(nèi)，開展合理用藥專項活動，對醫(yī)務(wù)人員、居民開展合理用藥宣傳，同時繼續(xù)按照中心實際使用藥品說明、診療規(guī)范，以“常規(guī)藥品按周期開具、特殊情況臨時處理”為原則，不斷完善信息系統(tǒng)內(nèi)藥品單次和單月限量等信息，有效遏制超量、重復(fù)用藥現(xiàn)象。同時，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行抗菌藥物分級使用規(guī)范，對所有的醫(yī)生按不同職稱進(jìn)行處方權(quán)限限定，對排名前三位的抗生素進(jìn)行合理用藥的檢查，質(zhì)控小組根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行干預(yù)，中心臨床科室基本實現(xiàn)抗生素類藥物合理使用。8、加強(qiáng)基金使用監(jiān)管。按照新農(nóng)合和居保并軌工作要求，今年1月完成9個村衛(wèi)生室納入醫(yī)保結(jié)算工作。中心按照“保證醫(yī)療、減少浪費(fèi)、促進(jìn)發(fā)展”的總體要求，繼續(xù)做好醫(yī)保基金使用監(jiān)管。今年中心對部分疾病推行社區(qū)長處方，同時新增治療、檢查項目，控制藥品費(fèi)用的增長，藥品比例較去年同期有所下降。每月對門診處方和出院病史進(jìn)行專項檢查，定期通報基金使用情況和違規(guī)現(xiàn)象，檢查結(jié)果與當(dāng)月獎懲掛鉤，今年對3例違反醫(yī)保政策法規(guī)，進(jìn)行全院通報，違規(guī)金額由違規(guī)醫(yī)生全額承擔(dān)。中心采取一切有力措施切實避免醫(yī)保資源浪費(fèi)的現(xiàn)象發(fā)生，確保費(fèi)用合理增長。9、中醫(yī)示范創(chuàng)建。根據(jù)《浦東新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施細(xì)則》文件精神，積極開展社區(qū)中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目創(chuàng)建活動，推動社區(qū)中醫(yī)藥工作。對翰城服務(wù)站中醫(yī)科進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，將服務(wù)站2樓建設(shè)成為中醫(yī)藥文化氛圍濃郁并相對獨立的中醫(yī)藥綜合服務(wù)區(qū)，配備2名醫(yī)護(hù)人員開展中醫(yī)內(nèi)科、針灸、推拿等社區(qū)中醫(yī)藥服務(wù)，科室內(nèi)設(shè)施設(shè)備齊全、中醫(yī)標(biāo)示醒目、病人遮隔措施到位，營造濃郁的中醫(yī)文化氛圍，年內(nèi)順利通過驗收，并收到新區(qū)衛(wèi)計委和中醫(yī)藥協(xié)會專家的高度評價。10、提升服務(wù)能力。中心通過不同形式不斷提高中醫(yī)科整體服務(wù)能力，制定全科團(tuán)隊、村衛(wèi)生室中醫(yī)藥服任務(wù)目標(biāo)，積極開展“團(tuán)隊+站點+村衛(wèi)生室”三站式中醫(yī)藥服務(wù)和中醫(yī)適宜技術(shù)推廣。今年年初，明確了各團(tuán)隊中醫(yī)門診量比例要求，安排中醫(yī)醫(yī)師定期到服務(wù)站點坐診，服務(wù)站按需配置中醫(yī)治療儀器設(shè)備，鼓勵團(tuán)隊和站點力所能及開展中醫(yī)藥服務(wù)。結(jié)合村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，在每個村設(shè)立中醫(yī)診室，購置紅外線治療儀、電針儀等儀器，將中醫(yī)透藥、敷貼等簡、便、廉的中醫(yī)適宜技術(shù)引入村衛(wèi)生室，增加衛(wèi)生室中醫(yī)服務(wù)項目。年內(nèi)，中心組織16名醫(yī)師參加上海市“西學(xué)中”集中培訓(xùn)，考核均合格，積極推廣電針治療腰椎間盤突出癥、推拿治療急性腰扭傷等12項中醫(yī)適宜技術(shù)，共計服務(wù)2900人次，其中三陰交注射維生素K3治療原發(fā)性痛經(jīng)項目因顯著的療效，先后接受新媒體“浦東好周到”“浦東有奇藥”欄目專訪和上海電視臺“嘎三胡”節(jié)目采訪，在新聞媒體和品牌效應(yīng)的帶動下，至11月共治療343人次，同比大幅上升，廣受患者好評。11、切實做好公共衛(wèi)生工作。繼續(xù)做好各類公衛(wèi)常規(guī)工作，同時有序開展各類實事項目。圓滿完成三林鎮(zhèn)60歲以上老年人健康體檢工作，為7416名老年人提供健康體檢、中醫(yī)體質(zhì)辨析、腦卒中風(fēng)險篩查、骨質(zhì)疏松監(jiān)測及后期隨訪服務(wù)；為2315名居民開展大腸癌危險度評估，其中篩查陽性人數(shù)523人，腸鏡檢查523人；完成800多名2025年慢病危險因素調(diào)查對象開展追蹤調(diào)查，監(jiān)測生化指標(biāo)及生活行為，分析慢性病發(fā)病原因；開展糖尿病高危人群篩查，共篩查1045人，篩查出糖尿病患者126人，IGT153人、IFG6人。12、加大培訓(xùn)和繼續(xù)教育力度。加大進(jìn)修和外出交流力度，截至10月份，組織醫(yī)務(wù)人員外出業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)409人次，組織開展院內(nèi)學(xué)分培訓(xùn)3次，累計獲得學(xué)分1163分，選派13名業(yè)務(wù)骨干到外院業(yè)務(wù)進(jìn)修，選派2名全科醫(yī)師3月份赴香港進(jìn)行全科醫(yī)學(xué)培訓(xùn)，1名中醫(yī)全科醫(yī)生入選浦東新區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)國際交流人才即將赴英國培訓(xùn)。定期院內(nèi)舉辦全院性業(yè)務(wù)知識及全科技能培訓(xùn)，年內(nèi)開展心肺復(fù)蘇、護(hù)理操作等技能競賽活動4次，開展各類臨床培訓(xùn)21次，累計1260人次參加，切實提高了醫(yī)務(wù)人員臨床實踐操作能力。目前，中心在培浦東新區(qū)社區(qū)適宜人才2人，浦東新區(qū)名中醫(yī)繼承人1人。今年有4人取得在職教育本科學(xué)歷，支持1人參加在職博士學(xué)習(xí)。13、努力提高科研科教水平。目前已完成兩輪5名上海交大醫(yī)學(xué)院的預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)生、5名東方醫(yī)院全科醫(yī)師規(guī)培生的社區(qū)帶教工作。今年新立項市衛(wèi)計委項目1項，區(qū)衛(wèi)計委項目1項，市中西醫(yī)協(xié)會課題2項，市社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會課題1項；3項課題順利結(jié)題，其中區(qū)衛(wèi)計委課題2項，新區(qū)科委課題1項；中心另有在研項目5項，其中市衛(wèi)計委項目3項、區(qū)衛(wèi)計委項目2項。今年在各級專業(yè)期刊上發(fā)表研究論文12篇，其中核心期刊4篇；中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員和部分業(yè)務(wù)骨干合著的書籍《起航》—上海市三林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)十年實踐,也由科學(xué)出版社出版發(fā)行。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)三林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)“三部一室”：預(yù)防保健部、醫(yī)療康復(fù)部、后勤保障部及辦公室。

第二部分三林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年度單位決算表2025年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入2,823.82一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入22.52三、國防支出三、事業(yè)收入13,211.08四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入584.24七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出313.77九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15,548.37十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出116.65二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計16,641.66本年支出合計15,978.79用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配665.61年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.74年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計16,644.40總計16,644.402025年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計16,641.662,823.8222.5213,211.08584.24208社會保障和就業(yè)支出313.77282.8630.9120805行政事業(yè)單位離退休313.77282.8630.912080502事業(yè)單位離退休34.043.1330.912080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出279.73279.73210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16,211.242,540.9622.5213,063.52584.2421003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)16,048.652,540.9622.5212,900.93584.242100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)16,048.652,540.9622.5212,900.93584.2421005醫(yī)療保障162.59162.592100502事業(yè)單位醫(yī)療162.59162.59221住房保障支出116.65116.6522102住房改革支出116.65116.652210201住房公積金116.65116.65

2025年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計15,978.7915,710.22268.57208社會保障和就業(yè)支出313.77313.7720805行政事業(yè)單位離退休313.77313.772080502事業(yè)單位離退休34.0434.042080506事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出279.73279.73210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15,548.3715,279.80268.5721003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)15,385.7815,117.21268.572100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)15,385.7815,117.21268.5721005醫(yī)療保障162.59162.592100502事業(yè)單位醫(yī)療162.59162.59221住房保障支出116.65116.6522102住房改革支出116.65116.652210201住房公積金116.65116.652025年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款2,823.82一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出282.86282.86九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,543.702,543.70十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2,823.82本年支出合計2,826.562,826.56年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.74年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財政撥款2.74政府性基金預(yù)算財政撥款總計2,826.56總計2,826.562,826.562025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出282.86282.8620805行政事業(yè)單位離退休282.86282.862080502事業(yè)單位離退休3.133.132080506事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出279.73279.73210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,543.702,275.13268.5721003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2,543.702,275.13268.572100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2,543.702,275.13268.57合計2,826.562,557.99268.57

2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出2,548.492,548.4930101基本工資433.36433.3630102津貼補(bǔ)貼569.80569.8030103獎金558.93558.9330104其他社會保障繳費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資706.67706.6730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)279.73279.7330199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出6.376.3730201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出6.376.37303對個人和家庭的補(bǔ)助3.133.1330301離休費(fèi)30302退休費(fèi)3.133.1330303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎勵金30311住房公積金30312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計2,557.992551.626.372025年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)32.7028.9432.7028.9432.7028.942025年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2025年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分上海市浦東新區(qū)三林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年度單位決算情況說明一、關(guān)于2025年度收入支出總體情況說明2025年度本單位收入總計為16,644.40萬元、支出總計為16,644.40萬元。與2025年度相比，收入、支出總計各增加1,088.84萬元。主要原因：1、事業(yè)收入增加。由于三林地區(qū)為上海市經(jīng)濟(jì)適用房基地，導(dǎo)入人數(shù)增加，且新辦的三林康德社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心尚未開業(yè)，故就醫(yī)門診量增加從而事業(yè)收入增加。2、收入增加，支出相應(yīng)增加。二、關(guān)于2025年度收入決算情況說明2025年度本單位收入合計16,641.66萬元，其中：財政撥款收入2,823.82萬元，占16.97%；上級補(bǔ)助收入22.52萬元，占0.14%；事業(yè)收入13,211.08萬元，占79.38%；其他收入584.24萬元，占3.51%。三、關(guān)于2025年度支出決算情況說明2025年度本單位支出合計15,978.79萬元，其中：基本支出15,710.22萬元，占98.32%；項目支出268.57萬元，占1.68%。四、關(guān)于2025年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2025年度財政撥款收支總決算2,826.56萬元。與2025年度相比，財政撥款收、支總計各減少780.46萬元，降低21.64%。主要原因：1、基本支出減少。三林康德社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年財務(wù)獨立核算。2025年本中心增加代招三林康德在編人員34人，職工基本工資增加318.00萬元，歸入三林康德支付。2、項目支出減少。本年度購置設(shè)備減少。五、關(guān)于2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,826.56萬元，占本年支出合計的17.69%。與2025年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少773.61萬元，降低21.49%。主要原因：1、基本支出減少。2025年三林康德財務(wù)獨立核算，本單位人員收入減少即人員支出也減少。2、項目支出減少。本年度購置設(shè)備減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,826.56萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）282.86萬元，占10.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）2,543.70萬元，占89.99%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,888.72萬元，支出決算為2,826.56萬元，完成年初預(yù)算的149.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、基本支出增加。崗位與薪級工資調(diào)整增加、社保費(fèi)增加、績效考核獎增加。2、項目支出增加。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）3.13萬元。主要用于：單位退休人員部分經(jīng)費(fèi)支出。支出決算為3.13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算時財政未安排退休人員經(jīng)費(fèi)。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）279.73萬元。主要用于：單位在編人員職業(yè)年金支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為279.73萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算時財政未安排職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）2,543.70萬元。主要用于：單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置等。年初預(yù)算為1,888.72萬元，支出決算為2,543.70萬元,完成年初預(yù)算的134.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、基本支出增加。其中：2025年崗位與薪級工資調(diào)整、職業(yè)年金增加、退休人員經(jīng)費(fèi)增加、調(diào)整2025年績效考核獎。2、項目支出增加。2025年末三林區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心調(diào)整增加綜管平臺項目。六、關(guān)于2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,557.99萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)2,551.62萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.37萬元?；局С鲋校?、工資福利支出2,548.49萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、職業(yè)年金等。2、商品和服務(wù)支出6.37萬元，主要用于：專用材料支出。3、對個人和家庭的補(bǔ)助3.13萬元，主要用于：單位退休人員的部分經(jīng)費(fèi)支出。七、關(guān)于2025年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為32.70萬元，支出決算為28.94萬元，完成預(yù)算的88.50%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28.94萬元，完成預(yù)算的88.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：車輛購置金額節(jié)約。2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2025年度增加28.94萬元，增加100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加28.94萬，增加100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平0萬元，增加0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2輛舊車報廢，購置新車。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28.94萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.94萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為28.94萬元。主要用于公務(wù)用車購置2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。主要用于無。2025年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬（含外賓接待