支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織發(fā)展資金項目扶持方式：財政補助項目類別：種養(yǎng)項目（畜牧養(yǎng)殖）項目代碼：烏蘭浩特市新沃育肥羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社育肥羊養(yǎng)殖項目實施方案項目單位：烏蘭浩特市新沃育肥羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社項目建設地點：烏蘭浩特市衛(wèi)東辦事處紅星村方案編制時間：二〇一六年十一月項目名稱：烏蘭浩特市新沃育肥羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社育肥羊養(yǎng)殖項目編制單位：烏蘭浩特市新沃育肥羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社方案審定：方案審核：項目負責人：編寫人員：目錄第一章項目單位基本情況1.1項目名稱烏蘭浩特市新沃育肥羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社育肥羊養(yǎng)殖項目1.2項目建設單位烏蘭浩特市新沃育肥羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社1.3法人代表張俊新1.4項目單位所有制形式合作經(jīng)營1.5建設地點和項目區(qū)基本情況1.5.1建設地點烏蘭浩特市衛(wèi)東辦事處紅星村。見附圖：位置圖。1.5.2項目區(qū)基本情況經(jīng)濟狀況：1、行政區(qū)劃與人口烏蘭浩特市轄6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和7個街道辦事處，是一個以蒙古族為主體、漢族為多數(shù)的多民族聚居地區(qū)，居住著蒙古族、滿族、回族、朝鮮族等10多個少數(shù)民族。2015年末全市總人口31.55萬人，其中鄉(xiāng)村人口7.97.3萬人。2、國民經(jīng)濟狀況2011年全市地區(qū)生產(chǎn)總值為110.3760億元，其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值6.621億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值41.7106億元，其中工業(yè)增加值31.7859億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值26.2969萬元。全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10260元，農(nóng)民人均純收入4670元，居民家庭恩格爾系數(shù)，城鎮(zhèn)為29.8%，農(nóng)村為49.3%。自然資源：1、氣候資源：項目區(qū)氣候屬中溫帶大陸性氣候，四季分明,年平均氣溫4℃，無霜期130天，年降雨量400—800毫米之間，宜于農(nóng)作物生長。2、水資源：項目區(qū)水資源豐富，位于察爾森水庫南部，洮兒河支流地域，地表水年可采用量3萬立方米，地下水年可采用量5萬立方米。能有效地保證農(nóng)業(yè)灌溉用水和人畜飲水需求。3、土地資源：項目區(qū)是丘陵地區(qū)，緩地面積較大。其土壤為黑鈣土、草甸土及河流沖積物多種成土母質，加上地貌、氣候、植被、人為耕作等多種因素的影響，使耕地多形成了適種性廣泛的多種土壤類型。且產(chǎn)地環(huán)境無污染，為發(fā)展農(nóng)作種植提供了豐富的土地資源?；A設施：1、交通運輸：烏蘭浩特市交通十分發(fā)達，公路有111、302國道、省際大通道交匯。鐵路有直通北京、大連、哈爾濱、長春等大中城市。項目養(yǎng)殖小區(qū)距離111國道附線3公里，距離琿烏高速公路入口10公里，距離111國道12公里。方便的運輸條件為原輔材料購進、產(chǎn)品外運等方面提供了優(yōu)越的流通條件。2、電力通訊等基礎設施：項目區(qū)電力網(wǎng)絡覆蓋，電力充足；電信、移動、聯(lián)通三大通訊覆蓋全區(qū)，通訊便利。1.6項目建設的必要性1.是促進本地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的需要。隨著我區(qū)經(jīng)濟建設的快速發(fā)展，草原畜牧業(yè)效益低下與發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟的客觀要求不相適應的矛盾日益突出。特別是草原牧區(qū)，在草畜矛盾日益尖銳的情況下，單純依靠增加牲畜數(shù)量來實現(xiàn)小康是不可能的。加快畜牧業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，提高農(nóng)牧民收入的唯一正確選擇是走科技興牧的路子。對烏蘭浩特市來說，在牧業(yè)發(fā)展上增加穩(wěn)定牛羊存欄，維護草畜平衡，通過規(guī)?；B(yǎng)殖、標準化養(yǎng)殖、專業(yè)化生產(chǎn)實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)出效益，就必須完善服務體系建設，加快標準化養(yǎng)殖基地建設，加快良種化步伐，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質、高效畜牧業(yè)。烏蘭浩特市長期以來由于畜牧業(yè)生產(chǎn)性基礎設施及服務體系建設滯后，養(yǎng)殖分散，缺乏規(guī)模養(yǎng)殖效益，牛、羊良種化程度低，畜產(chǎn)品品質和市場競爭力差。因此，烏蘭浩特市決定在“十三五”期間，全面調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，突出養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，不斷提高良種牛羊比例和肉、乳產(chǎn)品品質，逐步實現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖，本項目建設是實現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的根本需要。2.是發(fā)展壯大合作社規(guī)模的現(xiàn)實需要?，F(xiàn)代畜牧業(yè)是未來我區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展方向，按照內(nèi)蒙古畜牧業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃關于畜牧業(yè)的總體發(fā)展要求，東部地區(qū)要逐步實現(xiàn)畜牧養(yǎng)殖區(qū)域化、生產(chǎn)規(guī)?；⒔?jīng)營產(chǎn)業(yè)化、技術標準化。本合作社充分利用現(xiàn)有條件的資源優(yōu)勢，實施肉羊養(yǎng)殖建設項目，有利于發(fā)揮合作社畜牧養(yǎng)殖優(yōu)勢，優(yōu)化畜產(chǎn)品結構，推動合作社畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進合作社做大做強、增強產(chǎn)品的市場競爭力。3.項目建設有利于合作社社員增收和帶動周邊養(yǎng)殖戶參與。近年來，羊肉食品大量出現(xiàn)緊缺，肉價一度呈現(xiàn)上趨形式，該項目的建成將有利于促進合作社養(yǎng)殖戶增收致富，對發(fā)展壯大合作社經(jīng)營規(guī)模有重要意義。烏蘭浩特市天增盛畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社于2009年12月30日注冊成立，合作社成員主要由當?shù)剞r(nóng)民和貧困戶組成，經(jīng)營模式采取市場+合作社的方式，依靠合作社帶動貧困戶參與肉羊養(yǎng)殖，貧困戶在養(yǎng)殖基地務工或參股分紅，最終實現(xiàn)市場供應充足、合作社運營暢通、養(yǎng)殖戶增收、貧困戶脫貧致富的四贏目標。同時，通過合作社規(guī)范化的管理和項目支持，可有效地帶動周邊養(yǎng)殖戶參與規(guī)模化養(yǎng)殖和標準化養(yǎng)殖，為打造肉羊標準化養(yǎng)殖基地奠定了良好的基礎。4、是增強產(chǎn)業(yè)競爭力的需要。烏蘭浩特市政府充分利用當?shù)刎S富的自然資源條件，積極引導和幫助有能力的專業(yè)合作社發(fā)揮自身的產(chǎn)業(yè)、市場、經(jīng)營管理、資金、技術等優(yōu)勢，不斷增強畜牧產(chǎn)業(yè)的技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢。堅持“質量、信譽、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)”的發(fā)展思路，以市場為導向，通過對肉羊產(chǎn)業(yè)的深度挖掘，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，從而實現(xiàn)區(qū)域畜牧產(chǎn)業(yè)合理布局，品牌共創(chuàng)，資源共享，通過“三統(tǒng)”(統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一品牌)，達到“兩化”（規(guī)模最大化、效益最大化），有效增強該市肉羊養(yǎng)殖基地競爭能力和輻射帶動能力。第二章建設方案第二章建設方案2.1建設規(guī)模和建設內(nèi)容2.1.1建設規(guī)模本項目依據(jù)肉羊養(yǎng)殖生產(chǎn)標準，結合目前市場對肉羊的需求增長趨勢，結合當?shù)刭Y源優(yōu)勢和現(xiàn)有的基礎、技術條件，肉羊存欄量達到750只，年出欄肥羊1500只。2.1.2建設內(nèi)容新建羊舍335平方米，庫房100平方米，飼料加工間100平方米，磚混彩鋼瓦結構。2.2建設規(guī)劃和布局場區(qū)的規(guī)劃：根據(jù)肉羊的生活特征及飼養(yǎng)要求，結合當?shù)刂鲗эL向和產(chǎn)址現(xiàn)狀，羊舍建在東南部。管理房（現(xiàn)有）在小區(qū)西北部，預防疾病傳染。2.3主要技術措施2.3.1主要技術（1）優(yōu)質羊引進從山東、吉林各地等肉羊養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)引進小尾寒羊進行飼養(yǎng)，采用多賽特種公羊的人工輔助配種。多賽特種公羊、小尾寒羊雜交改良→→接羔→→羔羊飼養(yǎng)→→育成羊飼養(yǎng)→→直線育肥→→出欄銷售（2）良種肉羊飼養(yǎng)管理多賽特種公羊日補充飼料量為0.5kg，冬春飼養(yǎng)期（8個月）日補充優(yōu)質干草及青貯飼料2.2kg。充足飲水，夏季2次，冬季1次。每日飼料分2—3次供給，先喂粗料，后喂精料，先喂適口性差的，后喂口性好的。配種期要保證飼料的多樣性，精粗料搭配，盡可能保證青飼料供給充足。配種期要經(jīng)常觀察養(yǎng)的采食、飲水、運動及糞、尿排泄等情況，同時要保證飲水、飼料的清潔。北方地區(qū)養(yǎng)的繁殖大多集中在9-11月份，非配種期較長。在冬季，種公羊要保持較高的營養(yǎng)水平，在精料中可適當添加一些食鹽、骨料和微量元素。（3）基礎母羊飼養(yǎng)管理母羊日補充飼料量為0.3kg，冬春飼養(yǎng)期（8個月）日補充優(yōu)質干草及青貯飼料1.5-2kg。母羊妊娠期間，不要讓羊母羊吃發(fā)霉飼料或草料，不飲帶冰渣的水，不使羊受驚。妊娠后要精心管理，單獨飼養(yǎng)。（4）羔羊飼養(yǎng)管理羔羊出生后每隔1小時要吃1次奶，20天后吃奶次數(shù)逐漸減少。羊羔隨母哺乳斷奶圈養(yǎng)出售（5）新品種培育在進行優(yōu)質肉羊養(yǎng)殖的同時，有目的地開展肉羊新品系選育。采用現(xiàn)代育種技術，成為烏蘭浩特市肉羊良種推廣基地，建設優(yōu)質肉羊品牌，基本形成地方優(yōu)良肉羊品系。（6）飼料來源斯力很現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玉米面交比較大，收購玉米秸稈和從牧區(qū)收購干草相結合，飼料來源充足。（7）肉羊繁殖工藝母羊飼養(yǎng)發(fā)情觀察適時配種孕檢妊娠母羊飼養(yǎng)分娩羊羔飼養(yǎng)。（8）集中育肥工藝采取育肥小區(qū)進行集中育肥，按照我國無公害肉羊飼養(yǎng)方式，采用全混合日糧育肥。飼料：主要以青草、青貯飼料為主，輔以配合飼料。（9）飼料加工1、青貯飼料：青貯飼料的含水量控制范圍為68%-75%，調(diào)制時切短為3-5cm，分層裝入青貯池壓實，并高出地面0.5m左右，用塑料薄膜嚴密封壓；2、配合飼料的生產(chǎn)工藝：飼料原料挑選精選粉碎配制攪拌抽檢制粒冷卻分裝入庫。（10）飼養(yǎng)管理與預防飼料要多樣化，搭配要合理，發(fā)霉、變質之飼料不能用。預防上定期進行口蹄疫苗注射，結核菌檢疫，布氏桿菌病的氣霧免疫等，采取有效地切斷和防止疫病發(fā)生的措施。（11）主要生產(chǎn)性能指標1、繁殖成活率95%；2、育肥期:60天，日增重300克；3、出欄胴體重20千克。2.3.2建筑方案表2-1建筑物（主體工程）明細表序號項目建設性質（新建/改擴建）建設面積

（平方米）備注1土建工程1.1羊舍平方米335磚混彩鋼瓦1.2庫房平方米100磚混彩鋼瓦1.3飼料加工間平方米100磚混彩鋼瓦主要結構羊舍、庫房及飼料加工間采用磚混彩鋼瓦結構，跨度10米，羊舍335平方米，坡面屋頂，水泥砂漿，二四墻；庫房和飼料加工間面積各100平方米，水泥砂漿，坡面屋頂彩鋼瓦。2.3.3設備方案飼喂設備一套，包括食槽、隔欄及相應的工具，買料制作即可；購置飼料加工機一臺套。2.4建設期與實施進度安排烏蘭浩特市新沃育肥羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社建設項目建設期為1年，即從2016年11月-2017年11月：2017年11月-12月勘察設計；2017年1月-3月備料；2017年4月-8月土建施工；2017年7月-10月引進種羊；2017年10月：竣工驗收；2017年11月：運行生產(chǎn)。項目實施計劃圖表：項目實施計劃圖表年度項目2016年2017年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月勘察設計備料建設施工引進種羊竣工驗收運行生產(chǎn)第三章投資概算第三章投資概算3.1項目總投資和資金來源項目總投資＝建設投資＝40萬元。資金來源：申請支持農(nóng)牧民合作組織發(fā)展資金20萬元，合作社自籌資金20萬元。3.2項目投資概算總投資40萬元，其中財政投資20萬元，自籌資金20萬元，全部用于建設投資。詳見附表：概算表及財政資金明細表。3.2.1基礎設施投資基礎設施投資27.75萬元，其中財政補助資金20萬元，自籌資金7.75萬元。羊舍建筑投資16.75萬元（財政補助資金20萬元）；庫房投資5.5萬元，為自籌資金；飼料加工間投資5.5萬元，其中財政投資3.25萬元，自籌資金2.25萬元。3.2.2設備投資飼喂設備投資2.5萬元；飼料加工機投資4.75萬元。3.2.3科技投資引進優(yōu)質種羊3只，投資3萬元。3.2.4其他投資其他建設費用2萬元，用于可研報告及工程設計。3.3資金的使用與管理3.3.1財政資金的使用與管理按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織發(fā)展資金管理細則》（內(nèi)財農(nóng)規(guī)〔2016〕3號）要求，嚴格實行縣級財政報賬制。項目財政補助資金20萬元，其中用于羊舍建設16.75萬元，用于飼料加工間建設3.25萬元。項目工程完工后經(jīng)本級驗收后持發(fā)票、決算表、施工合同、驗收單及審計報告等到財政局報賬。見附表：財政資金使用明細表3.3.2自籌資金的使用與管理項目建設自籌資金總額20萬元。用于羊舍7.75萬元，庫房5.5萬元，飼料加工間2.25萬元，飼喂設備2.5萬元，飼料加工機4.75萬元，引進新品種3萬元，前期工作費2萬元。本項目運行設立專用賬戶，做到?？顚Ｓ?，自籌資金主要用于項目的固定資產(chǎn)投資和項目建成后流動資金。用于固定資產(chǎn)投資部分在項目批復實施時與財政補助資金一同進入項目專用賬戶管理。第四章項目建設預期效益第四章項目建設預期效益4.1經(jīng)濟效益1.項目投入產(chǎn)出情況項目實施后新增肉羊育肥能力達到1500只，實現(xiàn)銷售收入75萬元，總成本費用55.85萬元，利潤15.25萬元，無所得稅，凈利潤15.25萬元。提取公積金10%，可分配盈余13.725萬元。2.成員增收情況(1).項目直接帶動合作社社員增收本項目是肉羊養(yǎng)殖項目，養(yǎng)殖廠由合作社經(jīng)營管理。項目可直接帶動30戶社員從事舍飼肉羊養(yǎng)殖，間接受益人口達150人。按現(xiàn)在的市場行情，合作社成員的銷售收入為75.00萬元，出欄量為1500只，年平均利潤為15.25萬元。合作社平均每戶每年可獲得銷售收入2.50萬元。(2).項目的間接影響項目建成后，可以讓廣大農(nóng)戶看到科技改良的巨大潛力，通過養(yǎng)殖場的規(guī)模化經(jīng)營，可以促進肉羊改良技術的擴展，幫助周邊牧戶快速掌握肉羊的雜交養(yǎng)殖技術，促進肉羊新品種的引進和優(yōu)化。3.可分配盈余及分配情況本項目建成后，正常年份的銷售收入為75.00萬元，總成本費用為55.85萬元，年平均利潤為15.25萬元。根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》的有關規(guī)定及合作社章程，合作社盈余公積金為1.525萬元（每年按利潤的10%提?。?，可分配盈余為13.725萬元。其中60%用于合作社社員二次返利，盈余返還8.235萬元，平均每戶可返利2745元。4.2社會效益項目建設對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。本項目建設優(yōu)質肉羊養(yǎng)殖基地，以農(nóng)民專業(yè)合作社為龍頭，實現(xiàn)養(yǎng)殖基地規(guī)?；?jīng)營，同農(nóng)牧民結成產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體，使主導產(chǎn)業(yè)壯大的同時發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)，促進優(yōu)質牛羊肉生產(chǎn)向優(yōu)質、高產(chǎn)、高效調(diào)整，調(diào)優(yōu)主導產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)品升級，有效穩(wěn)定畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工、保證肉食品安全。所以，本項目的建設對壯大本地畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，促進畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整具有重要作用。項目基地形成后，將直接帶動肉羊養(yǎng)殖戶30戶，間接帶動周邊農(nóng)戶200戶，合作社養(yǎng)殖場實行合同服務和合同收購，確定保護價合作方式，以質論價收購方式，形成專業(yè)化養(yǎng)殖區(qū)域。項目將充分發(fā)揮典型示范作用，將先進的養(yǎng)殖技術、經(jīng)營方式輻射到周邊地區(qū)，使農(nóng)民自覺自愿接受優(yōu)質肉羊養(yǎng)殖模式，從而擴大肉羊養(yǎng)殖規(guī)模。同時項目可帶動區(qū)域周邊農(nóng)牧民轉向聯(lián)合規(guī)?；B(yǎng)殖行業(yè)，還可輻射周邊農(nóng)牧民發(fā)展其他養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。4.3生態(tài)效益本項目遵循“減量化、再利用、再循環(huán)”原則，嚴格按照國家環(huán)保要求進行設計建設，對羊舍糞便及廢棄物進行無害化處理。糞便通過回收和發(fā)酵處理后，用于蚯蚓、蠅蛆養(yǎng)殖，制作優(yōu)質有機肥種植蔬菜、果木、花卉等，提高糞便綜合利用率，增加利潤來源渠道，提高果蔬品質，形成良性的生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖模式。因此，本項目的實施不會對環(huán)境產(chǎn)生不良影響第五章項目組織與