協(xié)議終端管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司協(xié)議終端的管理，規(guī)范協(xié)議終端的使用、維護(hù)及相關(guān)操作流程，確保協(xié)議終端的正常運(yùn)行，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及協(xié)議終端的部門、崗位及相關(guān)人員，包括但不限于協(xié)議終端的采購、配置、使用、維護(hù)、報廢等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保協(xié)議終端的管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則保障協(xié)議終端的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全以及使用安全，防止信息泄露和安全事故的發(fā)生。3.高效性原則優(yōu)化協(xié)議終端的管理流程，提高使用效率，降低管理成本，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。4.責(zé)任明確原則明確各部門及人員在協(xié)議終端管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項管理工作得到有效落實(shí)。二、協(xié)議終端的定義與分類（一）定義協(xié)議終端是指公司與合作伙伴、客戶或其他相關(guān)方根據(jù)協(xié)議約定所使用的各類終端設(shè)備，包括但不限于計算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、移動終端等。（二）分類1.按功能分類辦公類終端：用于日常辦公事務(wù)處理，如文檔編輯、郵件收發(fā)、數(shù)據(jù)分析等，如臺式計算機(jī)、筆記本電腦等。業(yè)務(wù)類終端：支持公司特定業(yè)務(wù)流程的終端設(shè)備，如銷售終端、生產(chǎn)控制終端等。網(wǎng)絡(luò)類終端：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)連接、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ艿脑O(shè)備，如路由器、交換機(jī)等。2.按使用場景分類固定場所終端：放置在公司辦公地點(diǎn)、分支機(jī)構(gòu)等固定場所使用的終端設(shè)備。移動終端：便于攜帶和在不同場所使用的終端設(shè)備，如智能手機(jī)、平板電腦等。三、協(xié)議終端的采購與配置（一）采購需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前制定協(xié)議終端的采購計劃，明確所需終端的類型、數(shù)量、性能要求等，并填寫《協(xié)議終端采購申請表》。2.采購申請表應(yīng)詳細(xì)說明采購原因、預(yù)計使用時間、預(yù)算金額等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至公司采購部門。（二）采購流程1.采購部門收到采購申請表后，對需求進(jìn)行審核，并根據(jù)公司采購政策和流程進(jìn)行采購。2.在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等因素，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式確定合適的供應(yīng)商。3.采購合同應(yīng)明確協(xié)議終端的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。（三）配置管理1.協(xié)議終端采購到貨后，由公司信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織驗收。驗收內(nèi)容包括設(shè)備外觀、數(shù)量、規(guī)格、性能等是否符合合同要求。2.驗收合格后，信息技術(shù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和安全策略，對協(xié)議終端進(jìn)行系統(tǒng)安裝、軟件配置、網(wǎng)絡(luò)接入等操作，確保終端能夠正常投入使用。3.對于涉及公司機(jī)密信息的協(xié)議終端，應(yīng)按照公司信息安全管理規(guī)定進(jìn)行特殊配置，如安裝加密軟件、設(shè)置訪問權(quán)限等。四、協(xié)議終端的使用與維護(hù)（一）使用管理1.協(xié)議終端的使用人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的操作方法和安全注意事項。2.使用人員應(yīng)按照公司規(guī)定的操作流程使用協(xié)議終端，不得擅自更改設(shè)備配置、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件或進(jìn)行其他違規(guī)操作。3.嚴(yán)禁在協(xié)議終端上存儲、處理和傳輸涉及公司機(jī)密信息、商業(yè)秘密以及法律法規(guī)禁止的內(nèi)容。4.使用人員在離開工作崗位時，應(yīng)及時鎖定協(xié)議終端或關(guān)閉設(shè)備電源，防止他人未經(jīng)授權(quán)使用。（二）維護(hù)管理1.公司信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)建立協(xié)議終端的維護(hù)檔案，記錄設(shè)備的型號、配置、維修歷史等信息。2.定期對協(xié)議終端進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、硬件狀況、軟件更新等情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。3.對于出現(xiàn)故障的協(xié)議終端，使用人員應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告。信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)故障情況進(jìn)行診斷和維修，記錄維修過程和結(jié)果。4.對于無法修復(fù)或維修成本過高的協(xié)議終端，應(yīng)按照公司資產(chǎn)報廢管理規(guī)定進(jìn)行處理。五、協(xié)議終端的數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)備份1.協(xié)議終端上存儲的重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變更情況確定。2.數(shù)據(jù)備份可采用本地備份、外部存儲設(shè)備備份或云備份等方式，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，存儲在安全的位置，并定期進(jìn)行檢查和驗證，以確保備份數(shù)據(jù)的完整性。（二）數(shù)據(jù)存儲與訪問控制1.協(xié)議終端上的數(shù)據(jù)應(yīng)按照公司信息分類分級管理規(guī)定進(jìn)行存儲，明確不同級別數(shù)據(jù)的存儲位置和訪問權(quán)限。2.對涉及公司機(jī)密信息的數(shù)據(jù)，應(yīng)采取加密存儲和訪問控制措施，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和處理。3.定期對協(xié)議終端上的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，刪除過期、無用的數(shù)據(jù)，以釋放存儲空間并確保數(shù)據(jù)的安全性。六、協(xié)議終端的安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.協(xié)議終端應(yīng)接入公司安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，通過防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設(shè)備進(jìn)行防護(hù)，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.定期更新協(xié)議終端的操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和安全補(bǔ)丁，以修復(fù)已知的安全漏洞。3.嚴(yán)禁在協(xié)議終端上使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的無線網(wǎng)絡(luò)連接，防止無線網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。（二）數(shù)據(jù)安全1.加強(qiáng)對協(xié)議終端上數(shù)據(jù)的保護(hù)，采用數(shù)據(jù)加密技術(shù)對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。2.對協(xié)議終端的訪問進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理，使用強(qiáng)密碼策略，并定期更換密碼。3.建立數(shù)據(jù)安全審計機(jī)制，對協(xié)議終端的數(shù)據(jù)訪問行為進(jìn)行記錄和審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常行為。（三）物理安全1.協(xié)議終端應(yīng)放置在安全的場所，采取必要的防盜、防火、防潮、防塵等措施，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.對于重要的協(xié)議終端，可采用物理隔離、門禁控制等手段，限制無關(guān)人員的接觸。七、協(xié)議終端的報廢與處置（一）報廢條件1.協(xié)議終端已達(dá)到規(guī)定的使用年限，且無法正常使用或維修成本過高。2.因技術(shù)更新?lián)Q代，協(xié)議終端已被淘汰，不再滿足公司業(yè)務(wù)需求。3.協(xié)議終端因意外事故、自然災(zāi)害等原因造成嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)。（二）報廢申請與審批1.使用部門或相關(guān)人員填寫《協(xié)議終端報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因、設(shè)備信息等，并提交至公司資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對報廢申請進(jìn)行審核，組織技術(shù)人員對擬報廢的協(xié)議終端進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。3.經(jīng)審核通過的報廢申請，按照公司審批流程報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報廢處置1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的協(xié)議終端，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織處置。處置方式包括出售、捐贈、拆解等，應(yīng)遵循公司資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定，確保資產(chǎn)價值最大化。2.在報廢處置過程中，應(yīng)確保協(xié)議終端上存儲的數(shù)據(jù)得到妥善處理，防止數(shù)據(jù)泄露。對于涉及公司機(jī)密信息的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清除或銷毀處理。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時更新公司資產(chǎn)臺賬，記錄協(xié)議終端的報廢情況。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對協(xié)議終端的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購流程、使用維護(hù)、安全管理、報廢處置等方面。2.信息技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)對協(xié)議終端使用情況的日常監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改。（二）考核機(jī)制1.建立協(xié)議終端管理考核制度，對各部門及相關(guān)人員在協(xié)議終端管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價。2.考核指標(biāo)包括設(shè)備完好率、維修及時率、數(shù)據(jù)安全事故發(fā)生率、違規(guī)操作次