國企集采管理辦法一、總則（一）目的為加強國有企業(yè)集中采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，防范采購風險，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本企業(yè)實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于國有企業(yè)及其所屬全資、控股子企業(yè)（以下統(tǒng)稱“企業(yè)”）的集中采購活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動應當嚴格遵守國家法律法規(guī)，遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則。2.集中管理原則：實行集中采購管理，統(tǒng)一組織實施集中采購項目，提高采購集中度和規(guī)模效益。3.效益優(yōu)先原則：在保證采購質量的前提下，降低采購成本，提高采購資金使用效益。4.陽光透明原則：采購過程應當公開透明，接受企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。（四）職責分工1.采購管理部門負責制定和完善集中采購管理制度、流程和標準。組織實施集中采購項目，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。建立和管理集中采購供應商庫，負責供應商的資格審查、評價和考核。監(jiān)督檢查集中采購活動的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行處理。2.需求部門提出采購需求，明確采購項目的技術規(guī)格、數(shù)量、質量要求等。參與采購項目的評審和合同簽訂工作，負責采購項目的驗收工作。配合采購管理部門做好供應商管理和采購項目的實施工作。3.財務部門負責審核采購預算，安排采購資金。參與采購項目的評審和合同簽訂工作，負責采購資金的支付和核算。對采購項目的成本效益進行分析和評價。4.審計部門對集中采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結果的公正性和采購資金的使用效益。對采購項目的違規(guī)行為進行調(diào)查和處理，提出審計意見和建議。二、采購范圍與方式（一）采購范圍1.貨物類：包括生產(chǎn)設備、辦公用品、原材料、零部件等。2.工程類：包括建筑工程、安裝工程、裝修工程等。3.服務類：包括咨詢服務、技術服務、物流服務、維修服務等。（二）采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的采購項目。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目；不能事先計算出價格總額的項目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的項目；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。5.詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。三、采購流程（一）采購計劃編制1.需求部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，提出采購需求，填寫《采購申請表》《采購申請表》應包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、預算金額、需求時間等內(nèi)容。2.采購管理部門對采購需求進行審核審核采購需求的合理性、必要性和合規(guī)性，對不符合要求的采購需求提出修改意見。3.采購管理部門根據(jù)審核后的采購需求，編制年度采購計劃和月度采購計劃年度采購計劃應包括采購項目名稱、采購方式、采購時間、預算金額等內(nèi)容；月度采購計劃應在年度采購計劃的基礎上，進一步細化采購項目的具體實施時間和進度安排。（二）采購項目實施1.采購管理部門根據(jù)采購計劃，選擇合適的采購方式組織實施采購項目采用公開招標方式的，應按照國家有關法律法規(guī)和招標程序，發(fā)布招標公告，編制招標文件，組織開標、評標、定標等工作。采用邀請招標方式的，應向符合條件的供應商發(fā)出投標邀請書，編制招標文件，組織開標、評標、定標等工作。采用競爭性談判方式的，應成立談判小組，與供應商進行談判，確定成交供應商。采用單一來源采購方式的，應與供應商進行協(xié)商，簽訂采購合同。采用詢價方式的，應向符合條件的供應商發(fā)出詢價通知書，要求供應商報價，確定成交供應商。2.供應商報名及資格審查采購管理部門發(fā)布采購公告或邀請書后，供應商應按照要求報名并提供相關證明材料。采購管理部門對供應商的資格進行審查，確定符合條件的供應商名單。3.采購文件編制與發(fā)放采購管理部門根據(jù)采購項目的特點和要求，編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價通知書等。采購文件應明確采購項目的技術規(guī)格、數(shù)量、質量要求、報價要求、評標標準、合同條款等內(nèi)容。采購管理部門將采購文件發(fā)放給符合條件的供應商。4.投標或響應文件提交與接收供應商應按照采購文件的要求，編制投標或響應文件，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交給采購管理部門。采購管理部門對投標或響應文件進行接收和登記，檢查文件的完整性和密封性。5.開標、評標、談判或詢價采購管理部門按照采購文件規(guī)定的時間和地點組織開標、評標、談判或詢價活動。開標時，應公開唱標，公布供應商的報價和其他主要內(nèi)容。評標時，應按照評標標準對投標文件進行評審，推薦中標候選人。談判時，談判小組應與供應商進行談判，確定成交供應商。詢價時，應要求供應商一次報出不得更改的價格，確定成交供應商。6.中標或成交結果公示與通知采購管理部門將中標或成交結果在企業(yè)內(nèi)部進行公示，公示期不得少于[X]個工作日。公示無異議后，采購管理部門向中標或成交供應商發(fā)出中標或成交通知書，并通知未中標或未成交的供應商。（三）合同簽訂與履行1.中標或成交供應商應在收到中標或成交通知書后的規(guī)定時間內(nèi)，與采購管理部門簽訂采購合同采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等內(nèi)容。2.采購管理部門應將采購合同副本送財務部門、需求部門等相關部門備案財務部門根據(jù)采購合同安排采購資金支付；需求部門負責采購項目的驗收工作。3.供應商應按照采購合同的約定履行義務，按時交付貨物或提供服務需求部門應按照采購合同的約定對貨物或服務進行驗收，驗收合格后簽署驗收報告。采購管理部門負責對采購合同的履行情況進行跟蹤和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（四）采購項目驗收1.需求部門負責采購項目的驗收工作需求部門應成立驗收小組，制定驗收方案，明確驗收標準和驗收程序。2.驗收小組應按照驗收方案對采購項目進行驗收驗收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、質量、規(guī)格型號、技術性能等是否符合采購合同的約定，服務是否滿足采購需求等。3.驗收合格后，驗收小組應簽署驗收報告驗收報告應包括采購項目名稱、采購合同編號、驗收日期、驗收內(nèi)容、驗收結論等內(nèi)容。4.對驗收不合格的采購項目，需求部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取整改措施供應商整改后仍不符合要求的，需求部門應按照采購合同的約定追究供應商的違約責任。（五）采購項目結算1.財務部門根據(jù)采購合同和驗收報告，辦理采購資金支付手續(xù)采購資金支付應嚴格按照企業(yè)財務管理制度和相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。2.采購管理部門應定期對采購項目的結算情況進行統(tǒng)計和分析及時發(fā)現(xiàn)和解決結算過程中出現(xiàn)的問題，確保采購資金的安全和合理使用。四、供應商管理（一）供應商庫建立1.采購管理部門負責建立和管理集中采購供應商庫制定供應商入庫標準和程序，明確供應商應具備的條件和提供的證明材料。2.供應商申請入庫時，應向采購管理部門提交相關證明材料包括營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、資質證書、業(yè)績證明、產(chǎn)品質量檢驗報告等。3.采購管理部門對供應商提交的證明材料進行審核審核合格后，將供應商納入供應商庫，并定期對供應商庫進行更新和維護。（二）供應商評價與考核1.采購管理部門定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等進行評價和考核建立供應商評價指標體系，明確評價標準和評價方法。2.評價和考核結果作為供應商選擇、續(xù)用、淘汰的重要依據(jù)對評價和考核優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先選擇、增加采購份額等獎勵；對評價和考核不合格的供應商，采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（三）供應商動態(tài)管理1.采購管理部門對供應商庫進行動態(tài)管理及時更新供應商的基本信息、業(yè)績情況、評價和考核結果等。2.根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要和供應商的表現(xiàn)，適時調(diào)整供應商庫增加或減少供應商數(shù)量，優(yōu)化供應商結構。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.企業(yè)內(nèi)部審計部門定期對集中采購活動進行審計監(jiān)督檢查采購程序的合規(guī)性、采購結果的公正性和采購資金的使用效益。2.企業(yè)紀檢監(jiān)察部門對采購活動中的違規(guī)違紀行為進行調(diào)查和處理維護采購活動的正常秩序，保護企業(yè)利益。（二）外部監(jiān)督1.接受國家有關部門和社會的監(jiān)督采購活動應依法依規(guī)進行，主動接受相關部門的檢查和監(jiān)督。2.對供應商的投訴和舉報，采購管理部門應及時調(diào)查處理并將處理結果反饋給供應商和相關部門。六、法律責任（一）企業(yè)工作人員在采購活動中違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任**1.與供應商串通，損害企業(yè)利益的；2.接受供應商賄賂或者獲取其他不正當利益的；3.泄露采購機密的；4.其他違反本辦法規(guī)定的行為。（二）供應商在采購活動中違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，采購管理部門應視情節(jié)輕重，采取警告、暫停合作、淘汰等措施；給企業(yè)造成損失的，依法承擔賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任**1.提供虛假材料謀取中