雙控機(jī)制管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱“雙控機(jī)制”）建設(shè)，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及人員在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。（三）工作原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控，從源頭上預(yù)防事故發(fā)生，把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故萌芽狀態(tài)。2.全面覆蓋：對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，涵蓋所有區(qū)域、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)和人員，確保不留死角。3.科學(xué)管控：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性定量評(píng)估，制定針對(duì)性的管控措施，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)防控。4.持續(xù)改進(jìn)：雙控機(jī)制建設(shè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、持續(xù)的過(guò)程，要根據(jù)公司發(fā)展、工藝技術(shù)變化、法律法規(guī)要求等，不斷完善和優(yōu)化相關(guān)工作。（四）引用文件1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）3.《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441）4.《安全評(píng)價(jià)通則》（AQ8001）5.其他相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.辨識(shí)范圍規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)。事故及潛在的緊急情況。所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)。原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程。作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、裝置、工具等。2.辨識(shí)方法采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法、危險(xiǎn)與可操作性分析法等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。組織各部門、車間、班組員工結(jié)合自身工作實(shí)際，對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行全面細(xì)致的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3.風(fēng)險(xiǎn)信息收集收集與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例、安全操作規(guī)程等信息。收集生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面的信息。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估準(zhǔn)則依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)估?？赡苄苑譃闃O高、很高、較高、中等、較低、很低、極低七個(gè)等級(jí)。后果嚴(yán)重程度分為災(zāi)難性、重大、較大、一般、輕微五個(gè)等級(jí)。2.評(píng)估方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等方法對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。對(duì)復(fù)雜工藝、重大設(shè)備設(shè)施等風(fēng)險(xiǎn)較高的情況，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。重大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或重大社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)。較大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或一定社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)。一般風(fēng)險(xiǎn)：可能造成一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或局部影響的風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)：可能造成輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或較小影響的風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)管控1.管控措施制定根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的管控措施。管控措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。工程技術(shù)措施：如采用先進(jìn)的工藝技術(shù)、安裝安全防護(hù)裝置等。管理措施：如完善安全管理制度、加強(qiáng)安全檢查等。培訓(xùn)教育措施：如開(kāi)展安全培訓(xùn)、提高員工安全意識(shí)等。應(yīng)急處置措施：如制定應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急救援設(shè)備等。2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任落實(shí)公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作全面負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)責(zé)，組織實(shí)施本部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控措施落實(shí)。車間主任對(duì)車間的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)責(zé)，督促本車間員工落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。班組長(zhǎng)對(duì)本班組的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)責(zé)，組織本班組員工開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控。員工對(duì)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3.風(fēng)險(xiǎn)公告與警示在公司內(nèi)顯著位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布公司的安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施等信息。在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，標(biāo)明存在的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施。對(duì)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的崗位，設(shè)置告知卡，向員工詳細(xì)說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)情況及應(yīng)急處置措施。三、隱患排查治理（一）隱患排查1.排查類型日常排查：由各崗位員工、班組長(zhǎng)、車間主任等進(jìn)行的日常性安全檢查。定期排查：公司每月、車間每周、班組每天組織的定期安全檢查。專項(xiàng)排查：針對(duì)季節(jié)性特點(diǎn)、重大活動(dòng)、特殊作業(yè)等開(kāi)展的專項(xiàng)安全檢查。節(jié)假日排查：在法定節(jié)假日前后進(jìn)行的安全檢查。2.排查內(nèi)容安全管理制度的執(zhí)行情況。設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況。作業(yè)環(huán)境的安全狀況。員工的操作行為。風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。3.排查方法采用安全檢查表、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器檢測(cè)等方法進(jìn)行隱患排查。鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）隱患治理1.隱患分級(jí)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.治理措施制定對(duì)于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。對(duì)于重大隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)治理方案，包括治理目標(biāo)、治理措施、經(jīng)費(fèi)和物資保障、治理期限、應(yīng)急處置預(yù)案等。3.隱患治理跟蹤與復(fù)查對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保治理措施有效落實(shí)。隱患治理完成后，由公司安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后方可銷號(hào)。（三）隱患排查治理記錄與檔案管理1.建立健全隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級(jí)、治理情況等信息。2.將隱患排查治理過(guò)程中形成的各類文件、資料、記錄等進(jìn)行歸檔管理，保存期限不少于規(guī)定年限。四、雙控機(jī)制運(yùn)行保障（一）組織保障1.成立公司雙控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)雙控機(jī)制建設(shè)工作。2.設(shè)立安全管理部門，配備專業(yè)的安全管理人員，負(fù)責(zé)雙控機(jī)制建設(shè)的具體實(shí)施和日常管理工作。3.各部門、車間、班組明確專人負(fù)責(zé)本部門、本車間、本班組的雙控機(jī)制建設(shè)工作，形成三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)。（二）制度保障1.完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)制度，明確工作流程、職責(zé)分工、考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度、隱患排查治理制度、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)制度、風(fēng)險(xiǎn)公告制度、隱患排查治理臺(tái)賬管理制度等一系列配套制度。（三）培訓(xùn)教育保障1.制定雙控機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織公司各級(jí)管理人員、安全管理人員、員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高對(duì)雙控機(jī)制的認(rèn)識(shí)和理解。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、管控措施制定、隱患排查治理流程等。3.通過(guò)培訓(xùn)，使員工熟悉本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理方法，掌握風(fēng)險(xiǎn)管控措施，提高員工的安全意識(shí)和自我防范能力。（四）資金保障1.公司將雙控機(jī)制建設(shè)所需資金納入年度預(yù)算，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控、隱患排查治理等工作的順利開(kāi)展。2.資金主要用于安全設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、安全培訓(xùn)教育、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患治理等方面。五、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門定期對(duì)各部門、車間、班組的雙控機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估情況、管控措施落實(shí)情況、隱患排查治理情況、制度執(zhí)行情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限，跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立雙控機(jī)制建設(shè)考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各部門、車間、班組的雙控機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行量化考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)準(zhǔn)確率、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)率、隱患排查治理完成率、員工參與度等。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人進(jìn)