器械工具管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司器械工具的管理，確保器械工具的正常使用，提高工作效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有器械工具的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等全過程管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)器械工具實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理體制。2.合理配置原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，合理配置器械工具，提高其使用效率。3.歸口管理原則：按照器械工具的類別和用途，歸口到相關(guān)部門進(jìn)行管理。4.誰使用誰負(fù)責(zé)原則：器械工具的使用部門和使用人員負(fù)責(zé)其日常使用、保管和維護(hù)，確保其安全、正常運(yùn)行。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司需求，編制器械工具采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施采購(gòu)。2.負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)辦理器械工具的到貨驗(yàn)收、入庫手續(xù)。（二）倉(cāng)庫管理部門1.負(fù)責(zé)器械工具的入庫、保管、發(fā)放工作。2.建立器械工具庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.負(fù)責(zé)對(duì)庫存器械工具進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，確保其質(zhì)量完好。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)提出器械工具的需求計(jì)劃，配合采購(gòu)部門做好采購(gòu)工作。2.負(fù)責(zé)器械工具的領(lǐng)用、使用、保管和維護(hù)工作，確保其正常使用。3.負(fù)責(zé)對(duì)損壞的器械工具及時(shí)報(bào)修，配合維修部門進(jìn)行維修。4.負(fù)責(zé)對(duì)不再使用的器械工具及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。（四）維修部門1.負(fù)責(zé)制定器械工具的維修計(jì)劃，組織實(shí)施維修工作。2.負(fù)責(zé)對(duì)維修后的器械工具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合使用要求。3.負(fù)責(zé)對(duì)維修工具和設(shè)備的管理，確保其正常使用。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核器械工具采購(gòu)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，控制采購(gòu)成本。2.負(fù)責(zé)對(duì)器械工具的采購(gòu)、維修、報(bào)廢等費(fèi)用進(jìn)行核算和賬務(wù)處理。（六）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的器械工具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.負(fù)責(zé)對(duì)器械工具的使用過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前[X]天向采購(gòu)部門提交器械工具需求計(jì)劃，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購(gòu)部門接到需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行匯總、分析，結(jié)合庫存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)器械工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。3.采購(gòu)部門在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)證明文件。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)器械工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。3.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（四）到貨驗(yàn)收1.采購(gòu)的器械工具到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫管理部門和質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)器械工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.驗(yàn)收合格的器械工具，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的器械工具，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問題。四、入庫管理（一）入庫手續(xù)1.倉(cāng)庫管理部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收合格的器械工具辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間等內(nèi)容。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)按照器械工具的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，建立庫存臺(tái)賬，記錄器械工具的出入庫情況。（二）庫存保管1.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存器械工具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)根據(jù)器械工具的特點(diǎn)和保管要求，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防銹、防火、防盜等，確保器械工具的質(zhì)量完好。3.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)建立庫存器械工具保管制度，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)庫存器械工具的管理。五、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用手續(xù)1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫器械工具領(lǐng)用單，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到倉(cāng)庫管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用單，對(duì)庫存器械工具進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，發(fā)放器械工具，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)用單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫留存，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。（二）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)使用部門的工作需要，合理發(fā)放器械工具，確保其正常使用。2.交舊領(lǐng)新原則：對(duì)可重復(fù)使用的器械工具，使用部門應(yīng)在交回舊的器械工具后，方可領(lǐng)取新的器械工具。3.限量發(fā)放原則：對(duì)貴重、稀缺的器械工具，應(yīng)限量發(fā)放，嚴(yán)格控制使用數(shù)量。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.使用部門應(yīng)對(duì)新領(lǐng)用的器械工具進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉其性能、操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)。2.使用培訓(xùn)可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)演示、操作指導(dǎo)等方式進(jìn)行。3.使用部門應(yīng)建立器械工具使用培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員等信息。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照器械工具的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)使用。2.使用人員在使用器械工具過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告維修部門進(jìn)行維修。3.使用人員應(yīng)妥善保管器械工具，不得轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。（三）安全管理1.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)器械工具使用過程的安全管理，制定安全操作規(guī)程，確保使用人員的人身安全。2.使用人員在使用器械工具前，應(yīng)檢查其安全性能，如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時(shí)排除。3.使用人員在使用器械工具過程中，應(yīng)正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品，如安全帽、手套、護(hù)目鏡等。七、維修管理（一）維修計(jì)劃1.維修部門應(yīng)定期對(duì)在用器械工具進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理故障隱患，制定維修計(jì)劃。2.維修計(jì)劃應(yīng)包括維修器械工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修人員等信息。3.維修部門應(yīng)根據(jù)維修計(jì)劃，提前準(zhǔn)備維修所需的零部件和工具，確保維修工作的順利進(jìn)行。（二）維修實(shí)施1.維修人員應(yīng)按照維修計(jì)劃和操作規(guī)程進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。2.維修人員在維修過程中，應(yīng)做好維修記錄，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.維修后的器械工具應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可投入使用。（三）維修費(fèi)用1.維修部門應(yīng)建立維修費(fèi)用臺(tái)賬，記錄維修器械工具的費(fèi)用支出情況。2.維修費(fèi)用應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算和報(bào)銷，嚴(yán)格控制維修成本。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.使用部門對(duì)不再使用或已損壞無法修復(fù)的器械工具，應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等內(nèi)容，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核同意后，將報(bào)廢申請(qǐng)單提交給質(zhì)量部門進(jìn)行報(bào)廢鑒定。3.質(zhì)量部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的器械工具進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.質(zhì)量部門鑒定同意報(bào)廢的器械工具，由使用部門將報(bào)廢申請(qǐng)單提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行資產(chǎn)核銷。2.財(cái)務(wù)部門審核同意后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，使用部門將報(bào)廢申請(qǐng)單交倉(cāng)庫管理部門進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫管理部門對(duì)批準(zhǔn)報(bào)廢的器械工具進(jìn)行清理，填寫報(bào)廢清單，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢時(shí)間等內(nèi)容。2.報(bào)廢清單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交使用部門。3.倉(cāng)庫管理部門對(duì)報(bào)廢的器械工具應(yīng)進(jìn)行妥善處理，如變賣、回收等，確保資產(chǎn)的合理利用。九、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.公司定期對(duì)器械工具的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等