加工訂單管理辦法一、總則（一）目的為加強公司加工訂單管理，規(guī)范加工訂單流程，提高訂單執(zhí)行效率和質量，確保公司生產經營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有加工訂單的管理，包括但不限于產品加工、零部件制造、工藝加工等各類涉及委托外部加工的業(yè)務。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：加工訂單管理應嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關標準，確保訂單簽訂、執(zhí)行等各環(huán)節(jié)合法合規(guī)。2.流程規(guī)范原則：明確加工訂單從下達、執(zhí)行到結算等各環(huán)節(jié)的操作流程，確保流程清晰、責任明確、銜接順暢。3.質量控制原則：建立嚴格的質量控制體系，確保加工產品符合客戶要求和公司標準，保障產品質量穩(wěn)定可靠。4.成本效益原則：在保證訂單質量和交貨期的前提下，合理控制加工成本，提高公司經濟效益。5.信息共享原則：加強各部門之間的信息溝通與共享，確保訂單相關信息及時、準確傳遞，提高協(xié)同工作效率。二、訂單下達（一）訂單需求確認1.銷售部門接到客戶訂單需求后，應及時與客戶溝通，詳細了解產品規(guī)格、數量、交貨期、質量要求等關鍵信息，并形成訂單需求確認表。2.將訂單需求確認表提交給技術部門，技術部門對產品技術要求進行審核，確保產品設計可行、工藝合理，并在規(guī)定時間內反饋審核意見。3.銷售部門根據技術部門反饋意見，再次與客戶溝通確認，如有需要，對訂單需求進行調整，確保訂單需求準確無誤。（二）訂單評審1.銷售部門組織生產、采購、質量、財務等相關部門對訂單進行評審。評審內容包括訂單需求的合理性、生產能力、物料供應、質量保障、成本預算等方面。2.各部門根據職責對訂單進行評估，并在訂單評審表上填寫評審意見。如訂單存在問題或風險，應提出相應的解決方案和建議。3.銷售部門匯總各部門評審意見，形成訂單評審報告。對于評審通過的訂單，進入訂單下達流程；對于評審未通過的訂單，銷售部門應及時與客戶溝通協(xié)調，協(xié)商解決方案，直至訂單通過評審或雙方達成一致意見。（三）訂單下達1.銷售部門根據訂單評審結果，在公司訂單管理系統(tǒng)中下達正式加工訂單。訂單內容應包括訂單編號、客戶信息、產品規(guī)格、數量、交貨期、質量要求、價格、付款方式等詳細信息。2.訂單下達后，銷售部門應及時將訂單信息傳遞給生產部門、采購部門、質量部門等相關部門，確保各部門及時了解訂單要求，做好生產準備工作。三、訂單執(zhí)行（一）生產計劃安排1.生產部門接到訂單后，根據訂單交貨期和產品生產周期，制定詳細的生產計劃。生產計劃應明確各生產環(huán)節(jié)的時間節(jié)點、生產任務、責任人等信息，并確保生產計劃的合理性和可行性。2.將生產計劃下達給各生產車間或加工供應商，同時組織相關人員召開生產調度會議，協(xié)調解決生產過程中可能出現的問題，確保生產計劃順利執(zhí)行。（二）物料采購1.采購部門根據生產計劃和物料需求清單，及時采購所需的原材料、零部件等物料。在采購過程中，應嚴格按照公司采購管理制度，選擇合格的供應商，確保物料質量可靠、價格合理、供應及時。2.建立物料采購跟蹤機制，及時掌握物料采購進度，對于可能影響生產進度的物料供應問題，應提前采取措施進行協(xié)調解決，如調整采購計劃、尋找替代物料等。（三）加工生產1.各生產車間或加工供應商按照生產計劃和質量要求組織加工生產。在生產過程中，應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，加強質量控制，確保產品質量符合標準要求。2.生產部門應定期對生產進度進行檢查和監(jiān)控，及時發(fā)現和解決生產過程中出現的問題，如設備故障、人員短缺、工藝變更等，確保生產任務按時完成。3.質量部門應加強對加工過程的質量檢驗，按照檢驗標準和檢驗流程對產品進行抽檢或全檢，確保產品質量合格。對于檢驗不合格的產品，應及時通知生產部門進行返工或整改，直至產品質量符合要求。（四）進度跟蹤與協(xié)調1.建立訂單進度跟蹤機制，銷售部門、生產部門、采購部門等相關部門應定期對訂單進度進行跟蹤和溝通，及時掌握訂單執(zhí)行情況。2.如訂單執(zhí)行過程中出現進度延誤、質量問題、物料供應問題等異常情況，相關部門應及時進行協(xié)調解決。對于重大問題，應及時向上級領導匯報，共同研究解決方案，確保訂單能夠按時、按質、按量完成。四、質量控制（一）質量標準制定1.技術部門根據客戶要求和產品特點，制定詳細的加工產品質量標準。質量標準應明確產品的各項技術指標、外觀要求、檢驗方法等內容，確保質量標準具有可操作性和可檢驗性。2.將質量標準及時傳達給生產部門、質量部門、采購部門等相關部門，確保各部門了解產品質量要求，為質量控制提供依據。（二）過程質量控制1.生產部門在加工生產過程中，應嚴格按照質量標準和操作規(guī)程進行操作，確保產品質量穩(wěn)定可靠。同時，應加強對生產設備的維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行，為產品質量提供保障。2.質量部門應加強對加工過程的質量檢驗，按照檢驗計劃和檢驗標準對產品進行抽檢或全檢。檢驗內容包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)，確保產品質量符合要求。3.對于檢驗過程中發(fā)現的質量問題，質量部門應及時開具質量問題通知單，通知生產部門進行整改。生產部門應分析質量問題產生的原因，采取有效的糾正措施進行整改，直至產品質量合格。同時，應建立質量問題追溯機制，對質量問題的產生原因、整改情況等進行詳細記錄，以便后續(xù)進行分析和改進。（三）成品檢驗與驗收1.產品加工完成后，生產部門應及時通知質量部門進行成品檢驗。質量部門按照成品檢驗標準對產品進行全面檢驗，確保產品質量符合要求。2.對于檢驗合格的產品，質量部門出具成品檢驗報告，并在產品上加蓋合格標識。對于檢驗不合格的產品，應按照不合格品管理程序進行處理，嚴禁不合格產品流入市場。3.客戶對產品進行驗收時，質量部門應積極配合，提供相關的質量證明文件和檢驗報告。如客戶提出質量異議，質量部門應及時與客戶溝通協(xié)調，共同對產品進行復查和鑒定，根據復查結果進行相應的處理。五、成本管理（一）成本預算1.財務部門根據訂單需求和生產計劃，對加工訂單的成本進行預算。成本預算內容包括原材料成本、加工費用、人工成本、設備折舊、運輸費用、管理費用等各項費用，并確保成本預算的準確性和合理性。2.將成本預算結果反饋給銷售部門和生產部門，作為訂單報價和成本控制的依據。（二）成本控制1.采購部門在物料采購過程中，應嚴格控制采購成本，通過招標、詢價、談判等方式選擇合適的供應商，確保物料價格合理、質量可靠。同時，應加強對采購過程的管理，嚴格控制采購費用，降低采購成本。2.生產部門在加工生產過程中，應加強成本控制意識，優(yōu)化生產流程，提高生產效率，降低生產成本。如通過合理安排生產計劃、提高設備利用率、減少廢品率等方式，降低生產成本。3.財務部門應定期對加工訂單成本進行核算和分析，及時發(fā)現成本控制過程中存在的問題，并提出相應的改進措施和建議。同時，應加強對成本費用的監(jiān)控和管理，確保成本費用支出符合預算要求。（三）成本核算與結算1.加工訂單完成后，財務部門按照公司成本核算制度對訂單成本進行核算。成本核算內容包括直接成本和間接成本的歸集與分配，確保成本核算結果準確無誤。2.根據訂單合同約定的付款方式和結算周期，財務部門與客戶進行結算。結算過程中，應嚴格按照財務管理制度和相關法律法規(guī)的要求進行操作，確保結算工作的合法性和準確性。六、合同管理（一）合同簽訂1.銷售部門根據訂單評審結果，與客戶簽訂加工合同。合同內容應明確雙方的權利和義務，包括產品規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量要求、付款方式、違約責任等條款。2.在簽訂合同前，銷售部門應將合同文本提交給法務部門進行審核。法務部門對合同條款的合法性、合規(guī)性進行審核，并提出審核意見。銷售部門根據法務部門審核意見，對合同文本進行修改完善，確保合同條款合法有效。3.合同簽訂后，銷售部門應及時將合同副本分發(fā)給生產部門、采購部門、質量部門、財務部門等相關部門，以便各部門按照合同要求開展工作。（二）合同執(zhí)行與變更1.各部門應嚴格按照合同約定執(zhí)行合同條款，確保合同的順利履行。如在合同執(zhí)行過程中出現問題或需要變更合同條款，應及時與對方溝通協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應明確變更的內容、原因、雙方的權利和義務等條款，并按照合同簽訂流程進行審核和簽訂。同時，應及時將合同變更信息通知相關部門，確保各部門了解合同變更情況，調整工作安排。（三）合同結算與歸檔1.財務部門按照合同約定的付款方式和結算周期與客戶進行結算，并及時開具發(fā)票。在結算過程中，應嚴格按照財務管理制度和相關法律法規(guī)的要求進行操作，確保結算工作的合法性和準確性。2.合同執(zhí)行完畢后，銷售部門應及時將合同相關資料進行整理歸檔，包括合同文本、訂單需求確認表、訂單評審報告、生產計劃、質量檢驗報告、成本核算資料、結算憑證等。合同檔案應妥善保管，以備查閱。七、風險管理（一）風險識別與評估1.建立加工訂單風險管理機制，定期對加工訂單可能面臨的風險進行識別和評估。風險識別內容包括市場風險、信用風險、質量風險、供應風險、法律風險等方面。2.各部門應根據自身職責，對加工訂單風險進行分析和評估，并將風險評估結果及時反饋給風險管理部門。風險管理部門匯總各部門風險評估結果，形成加工訂單風險評估報告。（二）風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于市場風險，應加強市場調研和分析，及時調整產品策略和價格策略；對于信用風險，應加強客戶信用管理，建立客戶信用檔案，對客戶信用狀況進行評估和監(jiān)控；對于質量風險，應加強質量控制，建立嚴格的質量檢驗體系，確保產品質量符合要求；對于供應風險，應建立供應商評估和管理機制，選擇合格的供應商，確保物料供應穩(wěn)定可靠；對于法律風險，應加強合同管理和法務審核，確保合同條款合法有效，避免法律糾紛。2.定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現和解決風險應對過程中存在的問題，確保風險應對措施的有效性和及時性。（三）風險監(jiān)控與預警1.建立風險監(jiān)控機制，對加工訂單風險進行實時監(jiān)控。風險監(jiān)控內容包括訂單執(zhí)行進度、質量狀況、成本控制、客戶信用等方面。2.如發(fā)現風險指標異常，應及時發(fā)出風險預警信號，通知相關部門采取措施進行處理。同時，應加強對風險預警信息的跟蹤和分析，及時調整風險應對策略，確保風險得到有效控制。八、信息管理（一）訂單信息收集1.銷售部門、生產部門、采購部門、質量部門、財務部門等相關部門應按照各自職責，及時收集加工訂單相關信息，并確保信息的準確性和完整性。2.訂單信息收集內容包括訂單需求確認表、訂單評審報告、生產計劃、物料采購清單、質量檢驗報告、成本核算資料、合同文本等。（二）信息傳遞與共享1.建立訂單信息傳遞與共享平臺，各部門通過該平臺及時傳遞和共享訂單相關信息。信息傳遞應確保及時、準確、完整，避免信息延誤和失真。2.銷售部門應及時將訂單需求信息傳遞給生產部門、采購部門、質量部門等相關部門；生產部門應將生產計劃、生產進度等信息反饋給銷售部門、采購部門、質量部門等；采購部門應將物料采購進度、物料到貨情況等信息傳遞給生產部門、銷售部門等；質量部門應將質量檢驗結果、質量問題處理情況等信息反饋給生產部門、銷售部門等；財務部門應將成本核算結果、結算情況等信息傳遞給銷售部門、生產部門等。（三）信息存儲與管理1.建立訂單信息數據庫，對加工訂單相關信息進行集中存儲和管理。訂單信息數據庫應具備數據備份、數據恢復、數據安全