固廢采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司固廢采購管理，規(guī)范采購行為，確保所采購的固廢符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，同時(shí)保障環(huán)境安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及固廢采購的活動(dòng)，包括但不限于各類生產(chǎn)原材料固廢、輔助材料固廢等的采購。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保固廢采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、能滿足公司生產(chǎn)工藝要求的固廢，以保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。3.環(huán)保原則充分考慮固廢采購過程中的環(huán)境保護(hù)因素，避免造成二次污染。4.成本效益原則在保證質(zhì)量和環(huán)保的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、采購計(jì)劃與預(yù)算（一）采購計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、庫存情況以及工藝改進(jìn)需求等，提前制定固廢采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確固廢的種類、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為后續(xù)采購活動(dòng)的依據(jù)。（二）采購預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，結(jié)合市場價(jià)格波動(dòng)情況，編制固廢采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)涵蓋采購成本、運(yùn)輸費(fèi)用、存儲(chǔ)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。2.采購預(yù)算需經(jīng)公司預(yù)算管理委員會(huì)審核通過，并嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行。如遇特殊情況需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、環(huán)保許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件。2.通過實(shí)地考察、市場調(diào)研、行業(yè)推薦等方式，篩選出符合公司要求的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、環(huán)保措施完善、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括固廢質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與考核，評(píng)估指標(biāo)包括固廢質(zhì)量、交貨期、價(jià)格合理性、環(huán)保表現(xiàn)、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。四、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)已審批的采購計(jì)劃，填寫固廢采購申請表。申請表應(yīng)詳細(xì)說明固廢的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對(duì)其進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購預(yù)算的合規(guī)性等。2.經(jīng)初步審核通過的采購申請表，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后方可開展采購活動(dòng)。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請表，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購等，應(yīng)根據(jù)固廢的性質(zhì)、采購金額等因素綜合確定。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，確保采購活動(dòng)順利進(jìn)行。同時(shí)，嚴(yán)格按照采購合同約定的條款執(zhí)行，及時(shí)跟蹤交貨進(jìn)度。（四）到貨驗(yàn)收1.固廢到貨前，采購部門應(yīng)提前通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)固廢進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、規(guī)格、成分、性能等方面。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.使用部門對(duì)固廢的數(shù)量、包裝等進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)。五、合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、完整。2.采購合同的主要條款包括固廢名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等。（二）合同執(zhí)行與變更1.采購部門和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定執(zhí)行。如遇特殊情況需要變更合同條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。（三）合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本歸檔保存。合同檔案應(yīng)包括合同文本、審批文件、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等相關(guān)資料，以便日后查閱和審計(jì)。六、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定固廢采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確固廢的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)公司技術(shù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門審核通過后發(fā)布實(shí)施。（二）檢驗(yàn)檢測1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購的固廢進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)檢測。檢驗(yàn)檢測方法應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求。2.對(duì)于重要的固廢采購，可委托具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）不合格處理1.如檢驗(yàn)檢測發(fā)現(xiàn)固廢質(zhì)量不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購部門。2.采購部門應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其采取整改措施或更換合格產(chǎn)品。如供應(yīng)商拒絕處理，采購部門可按照合同約定追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施。七、價(jià)格管理（一）價(jià)格調(diào)研與分析1.采購部門應(yīng)定期開展固廢市場價(jià)格調(diào)研，收集市場價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢。2.根據(jù)市場價(jià)格調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司采購成本和供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況，制定合理的采購價(jià)格策略。（二）價(jià)格談判1.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。通過談判爭取有利的采購價(jià)格，降低采購成本。2.價(jià)格談判應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，充分考慮固廢質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，確保談判結(jié)果符合公司利益。（三）價(jià)格調(diào)整1.如遇市場價(jià)格波動(dòng)較大或其他特殊情況，采購部門可與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整采購價(jià)格。價(jià)格調(diào)整應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并報(bào)公司相關(guān)部門備案。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)價(jià)格調(diào)整協(xié)議及時(shí)調(diào)整采購成本核算和財(cái)務(wù)報(bào)表。八、環(huán)保管理（一）環(huán)保要求1.采購的固廢應(yīng)符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，不得含有有害物質(zhì)或?qū)Νh(huán)境造成污染的成分。2.供應(yīng)商應(yīng)具備完善的環(huán)保措施，確保在固廢采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等過程中不對(duì)環(huán)境造成污染。（二）環(huán)保審核1.在供應(yīng)商選擇和采購合同簽訂過程中，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的環(huán)保情況進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括環(huán)保許可證、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告、環(huán)保措施落實(shí)情況等。2.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的環(huán)保表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在環(huán)保問題，應(yīng)及時(shí)要求其整改，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)終止合作。（三）環(huán)保應(yīng)急管理1.制定固廢采購環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，明確在采購過程中發(fā)生環(huán)境污染事故時(shí)的應(yīng)急處置措施。2.定期組織環(huán)保應(yīng)急演練，提高采購人員和相關(guān)部門的應(yīng)急處置能力，確保在突發(fā)情況下能夠迅速、有效地應(yīng)對(duì)，減少環(huán)境污染損失。九、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)固廢采購管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、合同管理、質(zhì)量控制、價(jià)格管理、環(huán)保管理等方面。2.各部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)整改落實(shí)，并將整改情況反饋給審計(jì)部門。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督