原鹽采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司原鹽采購管理，規(guī)范采購行為，確保原鹽質(zhì)量，降低采購成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司原鹽采購活動的全過程管理，包括原鹽供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行、原鹽驗收與付款等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：原鹽采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量穩(wěn)定、符合公司生產(chǎn)要求的原鹽供應(yīng)商，確保所采購原鹽的質(zhì)量符合標準。3.成本效益原則：在保證原鹽質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)原鹽供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評估和管理工作。2.制定原鹽采購計劃，組織采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.協(xié)調(diào)解決原鹽采購過程中的相關(guān)問題，確保采購任務(wù)按時完成。（二）質(zhì)量檢驗部門1.負責(zé)對采購原鹽進行質(zhì)量檢驗和驗收工作，確保原鹽質(zhì)量符合公司規(guī)定標準。2.對原鹽質(zhì)量問題進行分析和判定，提出處理意見，并跟蹤整改情況。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核原鹽采購合同付款條款，辦理原鹽采購款項的支付手續(xù)。2.對原鹽采購成本進行核算和分析，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，及時向采購部門提供原鹽需求信息。2.協(xié)助采購部門對原鹽供應(yīng)商進行評估，提出質(zhì)量和供應(yīng)方面的意見和建議。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集原鹽供應(yīng)商信息，包括行業(yè)展會、網(wǎng)絡(luò)平臺、供應(yīng)商推薦等。2.對潛在供應(yīng)商進行初步篩選，重點考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽狀況、價格水平等因素。3.向符合基本條件的供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》，要求其詳細填寫企業(yè)基本信息、生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門會同質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成供應(yīng)商評估小組，對供應(yīng)商提供的資料進行審核，并實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場。2.評估小組從質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力、價格水平、售后服務(wù)等方面對供應(yīng)商進行綜合評估，填寫《供應(yīng)商評估表》。3.根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分為A、B、C三個等級。A級供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，具備較強的綜合實力，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，供應(yīng)能力強，價格合理，售后服務(wù)好；B級供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，基本滿足公司采購要求，但在某些方面存在一定不足；C級供應(yīng)商為待改進供應(yīng)商，需要進一步改進和提高，才能滿足公司采購需求。（三）供應(yīng)商選擇1.采購原鹽時，應(yīng)優(yōu)先選擇A級供應(yīng)商。如因特殊原因需要選擇B級供應(yīng)商，需經(jīng)采購部門負責(zé)人批準，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)備案。2.對于C級供應(yīng)商，原則上不予選擇。如因市場原因等特殊情況必須選擇C級供應(yīng)商，需由采購部門會同質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員進行專題研究，制定詳細的質(zhì)量控制措施和風(fēng)險防范預(yù)案，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。（四）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等進行詳細記錄。2.定期對供應(yīng)商進行跟蹤評估，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量變化情況等，及時調(diào)整供應(yīng)商等級。3.對于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延遲、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通協(xié)商，要求其限期整改。如供應(yīng)商整改不力，應(yīng)暫停與其合作，并重新選擇供應(yīng)商。四、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)安排以及庫存情況，定期對原鹽需求進行預(yù)測，并向采購部門提供原鹽需求預(yù)測報告。2.采購部門應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)部門的需求預(yù)測報告，考慮市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢等因素，對原鹽采購數(shù)量和時間進行初步規(guī)劃。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)需求預(yù)測和初步規(guī)劃，制定原鹽采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原鹽的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)報采購部門負責(zé)人審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。（三）采購計劃調(diào)整1.如因市場供應(yīng)變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整、質(zhì)量問題等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，采購部門應(yīng)及時填寫《采購計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，并報采購部門負責(zé)人審核。2.經(jīng)采購部門負責(zé)人審核同意后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。采購部門應(yīng)根據(jù)批準后的采購計劃調(diào)整申請表，及時調(diào)整采購計劃，并通知相關(guān)部門。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門應(yīng)在確定供應(yīng)商后，按照公司合同管理規(guī)定，與供應(yīng)商簽訂原鹽采購合同。采購合同應(yīng)明確原鹽的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草本提交法律事務(wù)部門或公司法律顧問進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險。3.經(jīng)審核通過后的采購合同，由采購部門負責(zé)人簽字，并加蓋公司合同專用章后生效。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同約定，及時跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.如供應(yīng)商出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等違約情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其承擔違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施減少損失。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標準，對到貨原鹽進行檢驗和驗收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知采購部門，并出具質(zhì)量檢驗報告。采購部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗報告，與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問題，如退貨、換貨、降價等。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化、雙方協(xié)商一致等原因需要變更或解除合同，采購部門應(yīng)及時填寫《合同變更申請表》或《合同解除申請表》，說明變更或解除合同的原因、變更或解除的內(nèi)容等，并報采購部門負責(zé)人審核。2.經(jīng)采購部門負責(zé)人審核同意后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。采購部門應(yīng)根據(jù)批準后的申請表，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議或解除合同協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)。六、原鹽驗收管理（一）驗收準備1.質(zhì)量檢驗部門在原鹽到貨前，應(yīng)做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具和場地、安排驗收人員等。2.驗收人員應(yīng)熟悉原鹽的質(zhì)量標準和驗收方法，掌握相關(guān)的檢驗技能和知識。（二）驗收程序1.原鹽到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照驗收方案，對原鹽的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝等進行核對，并檢查原鹽的外觀質(zhì)量。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗標準，對原鹽進行抽樣檢驗，檢驗項目包括氯化鈉含量、水分、粒度、雜質(zhì)等。3.驗收人員應(yīng)根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《原鹽驗收報告》，詳細記錄原鹽的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、原鹽品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量檢驗結(jié)果等內(nèi)容。（三）驗收結(jié)果處理1.如原鹽質(zhì)量符合采購合同約定的質(zhì)量標準，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具《原鹽驗收合格報告》，采購部門可辦理入庫手續(xù)。2.如原鹽質(zhì)量不符合采購合同約定的質(zhì)量標準，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具《原鹽驗收不合格報告》，并注明不合格項目和原因。采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取相應(yīng)的措施解決質(zhì)量問題，如退貨、換貨、降價等。3.對于驗收不合格的原鹽，采購部門應(yīng)單獨存放，并做好標識和記錄。如因特殊原因需要使用部分不合格原鹽，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并采取相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。七、付款管理（一）付款申請1.采購部門應(yīng)在原鹽驗收合格且收到供應(yīng)商開具的合法有效的發(fā)票后，按照采購合同約定的付款方式和時間，填寫《付款申請表》，并附上采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.《付款申請表》應(yīng)明確付款金額、付款方式、付款時間、收款單位等內(nèi)容，并經(jīng)采購部門負責(zé)人審核簽字。（二）付款審核1.財務(wù)部門收到采購部門提交的《付款申請表》及相關(guān)資料后，應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度進行審核。審核內(nèi)容包括采購合同的執(zhí)行情況、驗收報告的真實性、發(fā)票的合法性等。2.如審核無誤，財務(wù)部門應(yīng)在《付款申請表》上簽署審核意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）付款執(zhí)行1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財務(wù)部門應(yīng)按照審批意見及時辦理原鹽采購款項的支付手續(xù)。2.付款方式應(yīng)按照采購合同約定執(zhí)行，如采用支票、匯票、電匯等方式付款。財務(wù)部門應(yīng)確保付款信息的準確無誤，避免因付款失誤給公司造成損失。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對原鹽采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購過程是否合規(guī)、采購合同的執(zhí)行情況、原鹽驗收與付款等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。2.審計部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和糾正采購活動中存在的問題，并提出改進建議和措施。對違反本辦法及公司相關(guān)規(guī)定的行為，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）考核機制1.建立原鹽采購工作考核機制，對采購部門及相關(guān)人員的工作業(yè)績進行考核評價。考核指標包括采購成