工程整改管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程整改管理，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障工程安全與正常使用功能，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所承接的各類工程項(xiàng)目在施工過程中及竣工驗(yàn)收后出現(xiàn)的質(zhì)量、安全等問題的整改管理工作。包括新建、改建、擴(kuò)建、裝修等工程項(xiàng)目。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保整改工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把工程質(zhì)量放在首位，以滿足工程設(shè)計(jì)及使用功能要求為目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)整改措施，消除質(zhì)量隱患。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在工程整改中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保整改工作有序推進(jìn)。4.及時(shí)有效原則：對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，采取有效措施，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改任務(wù)，避免問題擴(kuò)大化。二、職責(zé)分工（一）工程管理部門1.負(fù)責(zé)組織工程整改方案的編制、審核及實(shí)施。2.協(xié)調(diào)各參建單位之間的關(guān)系，督促整改工作的順利進(jìn)行。3.對整改過程中的工程質(zhì)量、安全等進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。4.負(fù)責(zé)整改資料的收集、整理及歸檔工作。（二）質(zhì)量安全管理部門1.參與工程整改方案的審核，從質(zhì)量安全角度提出意見和建議。2.對整改施工現(xiàn)場的質(zhì)量安全情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時(shí)下達(dá)整改通知。3.協(xié)助工程管理部門對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改后的工程質(zhì)量安全符合要求。（三）設(shè)計(jì)單位1.根據(jù)工程實(shí)際情況，對需要整改的問題提供技術(shù)支持，協(xié)助編制整改方案。2.對整改方案涉及的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核，確保變更后的設(shè)計(jì)符合相關(guān)規(guī)范及工程實(shí)際需求。（四）施工單位1.負(fù)責(zé)按照整改方案組織實(shí)施整改工作，確保整改工作質(zhì)量和進(jìn)度。2.對整改過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題及時(shí)與相關(guān)部門溝通解決，確保整改措施的有效性。3.負(fù)責(zé)整改施工現(xiàn)場的安全管理，做好安全防護(hù)措施，防止發(fā)生安全事故。4.整改完成后，向工程管理部門提交整改報(bào)告，申請整改驗(yàn)收。（五）監(jiān)理單位1.對施工單位的整改工作進(jìn)行監(jiān)理，監(jiān)督整改方案的執(zhí)行情況。2.定期向工程管理部門匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況，對整改過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促施工單位整改。3.參與整改結(jié)果的驗(yàn)收工作，出具監(jiān)理意見。三、整改問題的發(fā)現(xiàn)與識別（一）日常檢查1.工程管理部門、質(zhì)量安全管理部門及監(jiān)理單位應(yīng)定期對工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，包括施工過程中的質(zhì)量、安全檢查以及竣工驗(yàn)收后的回訪檢查等。2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋工程實(shí)體質(zhì)量、施工資料、安全防護(hù)措施、使用功能等方面，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及檢查表進(jìn)行詳細(xì)檢查記錄。（二）用戶反饋1.建立用戶反饋機(jī)制，設(shè)立專門的投訴渠道，如電話、郵箱、意見箱等，方便用戶對工程使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行反饋。2.對用戶反饋的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)等信息，并及時(shí)轉(zhuǎn)交給工程管理部門。（三）質(zhì)量安全事故及隱患排查1.對于發(fā)生的質(zhì)量安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)事故調(diào)查程序，分析事故原因，確定整改責(zé)任主體及整改內(nèi)容。2.定期組織質(zhì)量安全隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行評估，確定是否需要進(jìn)行整改以及整改的優(yōu)先級。四、整改方案的制定（一）整改方案編制要求1.整改方案應(yīng)針對具體問題制定，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。2.整改措施應(yīng)具有可操作性，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠有效解決問題。3.整改責(zé)任人應(yīng)明確具體的部門及人員，確保整改工作責(zé)任落實(shí)到人。4.整改期限應(yīng)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度及實(shí)際情況合理確定，確保整改工作能夠及時(shí)完成。（二）整改方案編制流程1.工程管理部門在接到整改問題后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勘查，分析問題產(chǎn)生的原因。2.根據(jù)問題分析結(jié)果，由施工單位負(fù)責(zé)編制整改方案初稿，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后提交給工程管理部門。3.工程管理部門組織設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量安全管理部門、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對整改方案進(jìn)行審核，提出修改意見。4.施工單位根據(jù)審核意見對整改方案進(jìn)行修改完善，經(jīng)工程管理部門批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）整改方案的審批1.一般問題的整改方案由工程管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.涉及重大質(zhì)量安全問題或設(shè)計(jì)變更的整改方案，需報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。五、整改方案的實(shí)施（一）整改工作部署1.工程管理部門在整改方案批準(zhǔn)后，應(yīng)組織召開整改工作部署會(huì)議，向施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員傳達(dá)整改要求，明確各部門及人員的職責(zé)。2.施工單位應(yīng)根據(jù)整改方案制定詳細(xì)的整改工作計(jì)劃，合理安排施工進(jìn)度，確保整改工作有序進(jìn)行。（二）整改過程控制1.施工單位在整改過程中應(yīng)嚴(yán)格按照整改方案組織施工，確保整改質(zhì)量。2.監(jiān)理單位應(yīng)對整改施工現(xiàn)場進(jìn)行全程監(jiān)理，對整改過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)督促施工單位整改，確保整改工作符合要求。3.工程管理部門、質(zhì)量安全管理部門應(yīng)定期對整改工作進(jìn)行檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決整改過程中出現(xiàn)的問題。（三）整改資料管理1.施工單位應(yīng)在整改過程中及時(shí)收集、整理整改資料，包括整改方案、施工記錄、檢驗(yàn)檢測報(bào)告、整改照片等。2.整改資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠反映整改工作的全過程。3.工程管理部門負(fù)責(zé)對整改資料進(jìn)行審核，并按照檔案管理要求進(jìn)行歸檔保存。六、整改驗(yàn)收（一）驗(yàn)收條件1.整改工作已按照整改方案全部完成，且整改質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。2.整改資料齊全、有效，能夠證明整改工作的真實(shí)性和完整性。3.施工單位已進(jìn)行自查自糾，確認(rèn)整改工作達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并提交整改報(bào)告。（二）驗(yàn)收程序1.施工單位完成整改工作后，向工程管理部門提交整改驗(yàn)收申請。2.工程管理部門組織質(zhì)量安全管理部門、監(jiān)理單位等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對整改項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。3.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對整改項(xiàng)目進(jìn)行檢查，包括工程實(shí)體質(zhì)量檢查、資料查閱等。4.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收意見，對驗(yàn)收合格的項(xiàng)目予以通過，對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，下達(dá)整改通知，要求施工單位繼續(xù)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（三）驗(yàn)收報(bào)告1.驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收小組應(yīng)編寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括工程概況、整改內(nèi)容、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。2.驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)后，報(bào)工程管理部門存檔。七、整改工作的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.工程管理部門、質(zhì)量安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)對整改工作的監(jiān)督檢查，定期或不定期對整改施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確保整改工作按要求進(jìn)行。2.對整改工作不力、未按時(shí)完成整改任務(wù)或整改質(zhì)量不符合要求的單位和個(gè)人，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，責(zé)令限期整改。（二）考核機(jī)制1.建立整改工作考核機(jī)制，對在整改工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)