外購?fù)练焦芾磙k法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外購?fù)练綐I(yè)務(wù)的管理，規(guī)范外購?fù)练降牟少?、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)，確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及外購?fù)练降墓こ添?xiàng)目，包括但不限于建筑工程、市政工程、道路工程等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保外購?fù)练綐I(yè)務(wù)合法合規(guī)。2.質(zhì)量可控原則：對(duì)外購?fù)练降馁|(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，滿足工程建設(shè)需求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制外購?fù)练匠杀?，提高?jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在采購、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)的職責(zé)，確保工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定外購?fù)练讲少徲?jì)劃，根據(jù)工程進(jìn)度和需求，合理安排采購量和采購時(shí)間。2.選擇合格的土方供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行考察和評(píng)估。3.簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）工程部門1.根據(jù)工程設(shè)計(jì)要求，確定外購?fù)练降氖褂脴?biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。2.監(jiān)督土方的運(yùn)輸和使用過程，確保土方的使用符合工程要求。3.對(duì)已使用的土方進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知采購部門處理。（三）運(yùn)輸部門1.負(fù)責(zé)安排合適的運(yùn)輸車輛和駕駛員，確保土方運(yùn)輸安全、及時(shí)。2.對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，保證車輛性能良好，避免在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)拋灑、泄漏等情況。3.按照規(guī)定的路線和時(shí)間運(yùn)輸土方，確保運(yùn)輸過程符合交通法規(guī)要求。（四）質(zhì)量檢測(cè)部門1.對(duì)外購?fù)练竭M(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目包括土壤顆粒分析、含水量、壓實(shí)度等。2.出具質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，為采購、使用等環(huán)節(jié)提供依據(jù)。3.對(duì)不符合質(zhì)量要求的土方，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核外購?fù)练讲少徍贤跋嚓P(guān)費(fèi)用，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.按照合同約定及時(shí)支付土方采購款項(xiàng)，做好財(cái)務(wù)核算和賬務(wù)處理。3.對(duì)土方采購成本進(jìn)行分析和控制，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.工程部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，提前向采購部門提供外購?fù)练降男枨笥?jì)劃，包括土方量、使用時(shí)間、質(zhì)量要求等。2.采購部門結(jié)合工程需求計(jì)劃和庫存情況，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，明確采購量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等。3.采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保計(jì)劃的合理性和可行性。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集土方供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)狀況等。3.要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料，進(jìn)行資質(zhì)審核。4.根據(jù)考察和審核結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議。（三）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括土方的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。2.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)要求，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司法律部門審核備案，確保合同的合法性和有效性。（四）采購過程監(jiān)控1.采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解土方的生產(chǎn)進(jìn)度和供應(yīng)情況，確保按時(shí)交貨。2.如因不可抗力或其他原因?qū)е鹿?yīng)商無法按時(shí)交貨，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，如調(diào)整采購計(jì)劃、尋找替代供應(yīng)商等。3.對(duì)采購過程中的異常情況，如價(jià)格波動(dòng)、質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，并提出處理建議。四、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸車輛選擇1.運(yùn)輸部門應(yīng)選擇具備相應(yīng)運(yùn)輸資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)輸企業(yè)或個(gè)體運(yùn)輸戶，簽訂運(yùn)輸合同。2.運(yùn)輸車輛應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，具備良好的性能和安全設(shè)施。3.對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。（二）運(yùn)輸安全管理1.運(yùn)輸部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)駕駛員的安全教育和培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識(shí)和操作技能。2.要求駕駛員遵守交通法規(guī)，確保運(yùn)輸過程安全，避免發(fā)生交通事故。3.為運(yùn)輸車輛購買足額的保險(xiǎn)，降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。（三）運(yùn)輸過程監(jiān)控1.運(yùn)輸部門應(yīng)建立運(yùn)輸車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握車輛的行駛軌跡、速度、載重等信息。2.安排專人對(duì)運(yùn)輸過程進(jìn)行跟蹤檢查，如發(fā)現(xiàn)車輛出現(xiàn)拋灑、泄漏等情況，應(yīng)及時(shí)通知駕駛員進(jìn)行處理。3.確保運(yùn)輸車輛按照規(guī)定的路線和時(shí)間行駛，避免因違規(guī)行駛導(dǎo)致延誤或其他問題。（四）運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算1.運(yùn)輸費(fèi)用應(yīng)根據(jù)運(yùn)輸合同約定進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算方式可以為按月結(jié)算或按車次結(jié)算。2.運(yùn)輸部門應(yīng)及時(shí)收集運(yùn)輸發(fā)票等相關(guān)憑證，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核后支付運(yùn)輸費(fèi)用。3.對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，合理控制運(yùn)輸成本。五、使用管理（一）土方驗(yàn)收1.土方運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)后，工程部門應(yīng)組織質(zhì)量檢測(cè)部門、采購部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括土方的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，確保符合合同要求和工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。3.如發(fā)現(xiàn)土方質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，嚴(yán)禁不合格土方用于工程建設(shè)。（二）土方存放1.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置專門的土方存放場(chǎng)地，對(duì)存放場(chǎng)地進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。2.土方應(yīng)分類存放，避免不同類型的土方相互混雜。3.對(duì)存放的土方進(jìn)行覆蓋和防護(hù)，防止揚(yáng)塵和水土流失。（三）土方使用1.工程部門應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度和質(zhì)量要求，合理安排土方的使用。2.在土方使用過程中，應(yīng)按照規(guī)定的施工工藝和操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，確保土方的壓實(shí)度、平整度等符合要求。3.對(duì)已使用的土方進(jìn)行質(zhì)量抽檢，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。六、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量檢測(cè)部門應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定外購?fù)练降馁|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確土方的顆粒級(jí)配、含水量、壓實(shí)度、有機(jī)質(zhì)含量等指標(biāo)要求。（二）質(zhì)量檢測(cè)1.質(zhì)量檢測(cè)部門應(yīng)按照規(guī)定的檢測(cè)頻率和方法，對(duì)外購?fù)练竭M(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。2.檢測(cè)過程應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并采取措施解決。（三）不合格土方處理1.如發(fā)現(xiàn)外購?fù)练劫|(zhì)量不符合要求，質(zhì)量檢測(cè)部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告。2.采購部門應(yīng)通知供應(yīng)商對(duì)不合格土方進(jìn)行處理，如退場(chǎng)、返工等。3.對(duì)因使用不合格土方造成的損失，公司有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、成本控制（一）成本預(yù)算編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格行情，編制外購?fù)练匠杀绢A(yù)算。2.成本預(yù)算應(yīng)包括土方采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。3.成本預(yù)算報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核后，作為成本控制的依據(jù)。（二）成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)外購?fù)练匠杀具M(jìn)行核算，統(tǒng)計(jì)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。2.采購部門應(yīng)與財(cái)務(wù)部門配合，對(duì)成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因。3.根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行成本控制，如優(yōu)化采購渠道、降低運(yùn)輸成本等。（三）成本控制措施1.在采購環(huán)節(jié)，通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，降低采購成本。2.在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，合理安排運(yùn)輸路線和車輛，提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸費(fèi)用。3.在使用環(huán)節(jié)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，避免土方浪費(fèi)，提高土方利用率。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全外購?fù)练綐I(yè)務(wù)監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)外購?fù)练降牟少?、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、成本控制情況、安全管理情況等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)制定外購?fù)练綐I(yè)務(wù)考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)各部門及人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)