外購芯片管理辦法一、總則（一）目的為加強公司外購芯片的管理，規(guī)范采購流程，確保芯片質量，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外購芯片的采購、驗收、存儲、使用及報廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保外購芯片業(yè)務合法合規(guī)。2.質量至上原則：將芯片質量作為首要考量因素，確保所采購芯片符合公司產品要求。3.成本效益原則：在保證芯片質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.責任明確原則：明確各部門在芯片采購及管理過程中的職責，確保各項工作有序開展。二、職責分工（一）采購部門1.負責收集芯片需求信息，制定采購計劃。2.選擇合格的供應商，進行商務談判，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調解決采購過程中的問題。（二）質量部門1.制定芯片驗收標準和檢驗流程。2.對外購芯片進行檢驗和測試，確保芯片質量符合要求。3.對不合格芯片進行判定和處理，跟蹤整改情況。（三）技術部門1.提供芯片技術規(guī)格和性能要求。2.協(xié)助采購部門評估供應商技術能力，參與技術談判。3.對芯片的使用和技術問題提供支持和解決方案。（四）倉庫管理部門1.負責芯片的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立芯片庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。3.按照規(guī)定做好芯片存儲環(huán)境的維護和管理。（五）使用部門1.提出芯片需求申請，明確芯片的規(guī)格、數(shù)量和使用時間等要求。2.配合質量部門進行芯片檢驗和測試，反饋使用過程中的質量問題。3.合理使用芯片，避免浪費和損壞。三、采購管理（一）采購計劃制定1.使用部門應根據生產計劃、庫存情況等，提前向采購部門提交芯片需求申請。需求申請應詳細說明芯片的型號、規(guī)格、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.采購部門收到需求申請后，進行匯總分析，結合市場供應情況、供應商交貨周期等因素，制定采購計劃。采購計劃應明確采購芯片的種類、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等內容。3.采購計劃應報經相關領導審批后實施。如遇緊急需求，采購部門應及時與相關部門溝通協(xié)調，優(yōu)先安排采購。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、技術水平、質量控制等方面進行評估和審核。評估內容包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、質量管理體系認證、產品檢測報告等。2.定期對供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量控制措施等情況。對考察不合格的供應商，應及時從合格供應商名錄中剔除。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同應包括芯片的型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。4.建立供應商評價機制，定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等方面進行評價。評價結果作為供應商后續(xù)合作、訂單分配、淘汰等的重要依據。（三）采購合同執(zhí)行1.采購部門應及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。如遇供應商交貨延遲、質量問題等情況，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施。2.對于采購合同的變更或解除，采購部門應按照合同約定的程序辦理相關手續(xù)，并及時通知相關部門。四、驗收管理（一）驗收標準制定質量部門應根據芯片的技術規(guī)格和性能要求，制定詳細的驗收標準。驗收標準應包括外觀、尺寸、電氣性能、功能測試等方面的內容。（二）驗收流程1.芯片到貨前，倉庫管理部門應通知質量部門做好驗收準備工作。2.芯片到貨時，倉庫管理部門應核對送貨單與采購合同的一致性，檢查芯片的外包裝是否完好。如發(fā)現(xiàn)外包裝破損、變形等情況，應及時通知采購部門和供應商。3.質量部門按照驗收標準對芯片進行檢驗和測試。檢驗和測試應采用合適的檢測設備和方法，確保檢測結果準確可靠。4.對于驗收合格的芯片，質量部門應出具驗收報告，并在芯片上加蓋合格標識。倉庫管理部門憑驗收報告辦理入庫手續(xù)。5.對于驗收不合格的芯片，質量部門應出具不合格報告，詳細說明不合格原因。采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取換貨、退貨、補貨等措施。如供應商對不合格判定有異議，可申請復驗。復驗仍不合格的，按照合同約定處理。五、存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫管理部門應根據芯片的特性，提供適宜的存儲環(huán)境。存儲環(huán)境應滿足溫度、濕度、靜電防護等要求。2.對于有特殊存儲要求的芯片，如需要低溫存儲、防潮存儲等，應嚴格按照規(guī)定的存儲條件進行存放。（二）存儲方式與標識1.芯片應按照型號、規(guī)格、批次等進行分類存放，并做好標識。標識應清晰、準確，包括芯片型號、規(guī)格、批次、入庫時間等信息。2.芯片應采用防靜電包裝或存儲容器進行存放，避免芯片受到靜電損傷。3.建立芯片庫存臺賬，詳細記錄芯片的出入庫情況，包括入庫時間、入庫數(shù)量、出庫時間、出庫數(shù)量、結存數(shù)量等信息。庫存臺賬應定期與實物進行核對，確保賬實相符。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對芯片庫存進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.盤點時應認真核對芯片的型號、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.對盤點中發(fā)現(xiàn)的損壞、過期、呆滯等芯片，應及時進行清理和處理。處理結果應記錄在案，并報相關部門備案。六、使用管理（一）領用流程1.使用部門根據生產計劃和實際需求，填寫芯片領用申請表，注明芯片的型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.領用申請表經部門負責人審批后，提交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據審批后的領用申請表，核實庫存情況，辦理芯片出庫手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄出庫信息。（二）使用規(guī)范1.使用部門應按照芯片的技術規(guī)格和使用說明，正確使用芯片，避免因操作不當導致芯片損壞。2.在芯片使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質量問題或性能異常，應及時停止使用，并通知質量部門和采購部門進行調查處理。3.對于剩余的芯片，使用部門應及時退回倉庫管理部門，辦理退庫手續(xù)。倉庫管理部門應按照規(guī)定進行驗收和存放。七、報廢管理（一）報廢條件1.芯片因質量問題、損壞、過期等原因無法正常使用的，可申請報廢。2.因產品設計變更、生產工藝調整等原因，導致原使用的芯片不再適用的，可申請報廢。（二）報廢申請與審批1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)芯片符合報廢條件時，應填寫芯片報廢申請表，詳細說明報廢原因、芯片型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.芯片報廢申請表經部門負責人審核后，提交質量部門進行技術鑒定。質量部門應根據芯片的實際情況，對報廢申請進行技術鑒定，并出具鑒定意見。3.芯片報廢申請表連同質量部門的鑒定意見，報經公司相關領導審批后實施。（三）報廢處理1.經批準報廢的芯片，由倉庫管理部門負責集中處理。報廢芯片的處理方式可包括報廢銷毀、回收利用等。2.對于報廢銷毀的芯片，應采用安全、環(huán)保的方式進行處理，確保不對環(huán)境造成污染。3.對于回收利用的芯片，應按照相關規(guī)定辦理回收手續(xù)，并做好記錄。八、監(jiān)督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門應定期對外購芯片的采購、驗收、存儲、使用及報廢等環(huán)節(jié)進行審計，檢查相關制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整