工具工裝管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工具工裝的管理，確保工具工裝的正常使用，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有工具工裝的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等全過(guò)程管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)提出工具工裝的需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)工具工裝的日常使用和維護(hù)，并及時(shí)反饋工具工裝的使用狀況。配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工具工裝的驗(yàn)收、報(bào)廢鑒定等工作。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)工具工裝的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)的工具工裝符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)處理工具工裝采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。3.質(zhì)量部門(mén)參與工具工裝的驗(yàn)收工作，對(duì)工具工裝的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。負(fù)責(zé)監(jiān)督工具工裝在使用過(guò)程中的質(zhì)量狀況，對(duì)因工具工裝質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。4.設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定工具工裝的維修計(jì)劃，組織實(shí)施工具工裝的維修工作，確保工具工裝的正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)建立工具工裝的維修檔案，記錄工具工裝的維修情況。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)工具工裝的入庫(kù)、保管、發(fā)放等工作，確保工具工裝的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。定期對(duì)工具工裝進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理工具工裝的丟失、損壞等問(wèn)題。6.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)工具工裝采購(gòu)費(fèi)用的審核和報(bào)銷(xiāo)。參與工具工裝的成本核算和控制工作。二、工具工裝的采購(gòu)（一）需求計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、工藝要求等，提前制定工具工裝的需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確工具工裝的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的需求計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)包括工具工裝的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時(shí)間、技術(shù)要求等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表的要求，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等條件。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括工具工裝的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。（四）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)組織工具工裝的采購(gòu)工作。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，確保所采購(gòu)的工具工裝符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤工具工裝的采購(gòu)進(jìn)度，與供應(yīng)商保持溝通協(xié)調(diào)，確保工具工裝按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。三、工具工裝的驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.工具工裝的驗(yàn)收應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括工具工裝的外觀、尺寸、精度、性能、可靠性等方面的要求。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)制定工具工裝的驗(yàn)收規(guī)范，明確驗(yàn)收的程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收程序1.工具工裝到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)工具工裝進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收規(guī)范的要求，對(duì)工具工裝的外觀、尺寸、精度、性能、可靠性等方面進(jìn)行檢查和測(cè)試。驗(yàn)收合格的工具工裝應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收不合格的工具工裝應(yīng)填寫(xiě)不合格報(bào)告，并注明不合格原因。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，報(bào)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。審核通過(guò)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為工具工裝入庫(kù)的依據(jù)。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的工具工裝應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行保管。2.驗(yàn)收不合格的工具工裝，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商進(jìn)行更換或退貨處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成更換或退貨工作。3.因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致的延誤交貨、增加成本等問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、工具工裝的入庫(kù)（一）入庫(kù)手續(xù)1.驗(yàn)收合格的工具工裝，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)應(yīng)包括填寫(xiě)入庫(kù)單、核對(duì)工具工裝的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并簽字確認(rèn)。2.入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)備查。（二）入庫(kù)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照工具工裝的類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、用途等進(jìn)行分類(lèi)存放，確保工具工裝的存放安全、整齊、有序。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立工具工裝的庫(kù)存臺(tái)賬，記錄工具工裝的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)工具工裝進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期一般為季度或年度。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。五、工具工裝的發(fā)放（一）發(fā)放原則1.工具工裝的發(fā)放應(yīng)遵循“以舊換新、按需發(fā)放”的原則。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的需要，填寫(xiě)工具工裝領(lǐng)用申請(qǐng)表。領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)包括工具工裝的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、用途等信息。3.領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）發(fā)放程序1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況，如有庫(kù)存，應(yīng)及時(shí)發(fā)放工具工裝，并填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)備查。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)要求領(lǐng)用人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并收回舊工具工裝。如舊工具工裝無(wú)法收回，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。3.對(duì)于貴重、精密的工具工裝，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立發(fā)放登記臺(tái)賬，記錄工具工裝的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用人員、歸還時(shí)間等信息。六、工具工裝的使用（一）使用培訓(xùn)1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)對(duì)新領(lǐng)用的工具工裝進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉工具工裝的性能、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)要求等內(nèi)容。2.使用培訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、參加培訓(xùn)人員等信息。（二）使用要求1.使用人員應(yīng)按照工具工裝的操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。2.使用人員應(yīng)定期對(duì)工具工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保工具工裝的正常運(yùn)行。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)填寫(xiě)在工具工裝的維護(hù)保養(yǎng)檔案中。3.使用人員在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工具工裝出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告生產(chǎn)部門(mén)。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備管理部門(mén)進(jìn)行維修。（三）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)工具工裝的使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促使用人員進(jìn)行整改。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)工具工裝的使用情況進(jìn)行抽查，對(duì)因工具工裝使用不當(dāng)導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。七、工具工裝的維修（一）維修計(jì)劃1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)工具工裝的使用狀況和維修記錄，制定工具工裝的維修計(jì)劃。維修計(jì)劃應(yīng)包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修人員等信息。2.維修計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）維修實(shí)施1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)按照維修計(jì)劃組織實(shí)施工具工裝的維修工作。維修人員應(yīng)具備相應(yīng)的維修技能和經(jīng)驗(yàn)，確保維修質(zhì)量。2.維修過(guò)程中，維修人員應(yīng)填寫(xiě)維修記錄，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。維修記錄應(yīng)作為工具工裝維修檔案的重要組成部分。（三）維修驗(yàn)收1.工具工裝維修完成后，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行維修驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照維修計(jì)劃和維修標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)工具工裝的維修質(zhì)量進(jìn)行檢查和測(cè)試。驗(yàn)收合格的工具工裝應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收不合格的工具工裝應(yīng)重新進(jìn)行維修。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，報(bào)設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。審核通過(guò)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為工具工裝入庫(kù)或投入使用的依據(jù)。八、工具工裝的報(bào)廢（一）報(bào)廢鑒定1.工具工裝在使用過(guò)程中，如出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞、無(wú)法修復(fù)、技術(shù)性能落后等情況，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)工具工裝報(bào)廢申請(qǐng)表，并提交設(shè)備管理部門(mén)進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)工具工裝進(jìn)行報(bào)廢鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果確定是否報(bào)廢。報(bào)廢鑒定應(yīng)填寫(xiě)鑒定報(bào)告，記錄鑒定時(shí)間、鑒定人員、鑒定意見(jiàn)等信息。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的工具工裝，報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.報(bào)廢審批通過(guò)后，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理工具工裝的報(bào)廢手續(xù)。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢的工具工裝進(jìn)行處理。報(bào)廢工具工裝的處理方式一般包括變賣(mài)、回收、銷(xiāo)毀等。2.報(bào)廢工具工裝處理后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢處理記錄，記錄報(bào)廢工具工裝的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。報(bào)廢處理記錄應(yīng)作為工具工裝管理檔案的重要組成部分。九、工具工裝的盤(pán)點(diǎn)與清查（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期制定工具工裝的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)人員等信息。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)和人員，做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的要求，對(duì)工具工裝進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)工具工裝的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)記錄，記錄盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果等信息。盤(pán)點(diǎn)記錄應(yīng)經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)匯總。（三）清查結(jié)果處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)記錄編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。2.對(duì)于因管理不善導(dǎo)致的工具工裝丟失、損壞等問(wèn)題，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)于因自然災(zāi)害、意外事故等不可抗力因素導(dǎo)致的工具工裝損失，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。十、工具工裝的成本核算與控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立工具工裝的成本核算制度，對(duì)工具工裝的采購(gòu)成本、使用成本、維修成本、報(bào)廢成本等進(jìn)行核算。2.工具工裝的成本核算應(yīng)按照公司的會(huì)計(jì)制度和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保成本核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）成本控制1.公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工具工裝成本的控制，采取有效措施降低工具工裝的采購(gòu)成本、