XXXX有限公司可行性研究報(bào)告PAGEPAGE１曲軸連桿制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\h\z目錄 １第1章項(xiàng)目總論 ３§1.1項(xiàng)目背景 ３§1.1.1項(xiàng)目名稱 ３§1.1.2承辦單位概況 ３§1.1.3項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn) ３§1.2可行性研究結(jié)論 ３§1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模 ３§1.2.2原材料、能源供應(yīng) ４§1.2.3環(huán)境保護(hù) ４§1.2.4項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及工期 ４§1.2.5投資估算和資金籌措 ４§1.2.6項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 ４§1.2.7項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 ５第2章市場(chǎng)預(yù)測(cè) ６§2.1產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀與需求預(yù)測(cè) ６§2.2價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) ７§2.3產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) ８§2.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ８§2.4.1建設(shè)條件分析 ８§2.4.2建設(shè)規(guī)模 ９§2.4.3產(chǎn)品方案 ９§2.4.4主要代表產(chǎn)品圖片 ９第3章工廠技術(shù)、設(shè)備和工程方案 １０§3.1項(xiàng)目組成 １０§3.2生產(chǎn)技術(shù)方案 １０§3.2.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) １０§3.2.2設(shè)備及加工工藝方案 １０§3.3土建工程 １４§3.3.1主要建、構(gòu)筑物的建筑結(jié)構(gòu)特征 １４§3.3.2工程造價(jià)估算 １４§3.4公用工程 １５§3.4.1給排水工程 １５§3.4.2供電工程 １５§3.4.3采暖工程 １５§3.5環(huán)境治理方案 １５第4章原材料、能源消耗 １６§4.1原材料情況 １６§4.2能源消耗種類和數(shù)量 １６§4.2.1電力 １６§4.2.2供水 １６§4.3能源和含耗能工質(zhì)的品種及年需求量 １６§4.4項(xiàng)目能耗指標(biāo)計(jì)算 １６§4.4.1項(xiàng)目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值 １６§4.4.2項(xiàng)目能耗指標(biāo)計(jì)算及分析 １７第5章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 １８§5.1企業(yè)組織 １８§5.2勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) １８§5.2.1勞動(dòng)定員 １８§5.2.2員工培訓(xùn) １９第6章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo) ２０§6.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ２０§6.1.1項(xiàng)目建設(shè)工期 ２０§6.1.2廠區(qū)平面布置示意圖 ２０§6.2工程招標(biāo) ２１§6.2.1主要招標(biāo)計(jì)劃 ２１§6.2.2招標(biāo)基本情況 ２１第7章投資估算與資金籌措 ２２§7.1項(xiàng)目投資估算 ２２§7.1.1建設(shè)投資估算 ２２§7.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用 ２２§7.1.3工程建設(shè)其他費(fèi)用 ２２§7.1.4流動(dòng)資金估算 ２３§7.1.5項(xiàng)目總投資 ２３§7.2資金籌措 ２３第8章效益分析 ２４§8.1§8.1經(jīng)濟(jì)效益 ２４§8.1.1銷售收入估算 ２４§8.1.2成本費(fèi)用估算 ２４§8.1.3利潤(rùn)與稅收分析 ２４§8.1.4投資回收期 ２５§8.1.5投資利潤(rùn)率 ２５§8.1.6項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 ２５§8.2社會(huì)效益 ２５項(xiàng)目總論項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱曲軸連桿制造項(xiàng)目。承辦單位概況根據(jù)XXXX市建設(shè)國(guó)際旅游城市的規(guī)劃部署，抓住發(fā)展壯大機(jī)械裝備制造業(yè)的契機(jī)。擬以XXXXXX有限公司為主，偕同XXXX承豐汽車配件有限公司、XXXX松立通用機(jī)械制造有限公司組成聯(lián)合體（或入住后組合為集團(tuán)公司），共同入駐XXXX縣高新區(qū)。XXXXXX有限公司成立于2010年，注冊(cè)資本50萬(wàn)元，法定代表人XX，主要產(chǎn)品為內(nèi)燃機(jī)曲軸。項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)XXXX縣高新區(qū)可行性研究結(jié)論市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模1、市場(chǎng)需求及計(jì)劃銷售量預(yù)測(cè)。根據(jù)現(xiàn)有顧客（德國(guó)BF公司、石建、北內(nèi)等）供貨情況及未來(lái)三年需求量預(yù)測(cè)：產(chǎn)品名稱單位現(xiàn)狀需求量/銷售量預(yù)測(cè)2012年2013年2014年曲軸萬(wàn)根0.92/0.921.31/1.211.67/1.502.15/1.74連桿萬(wàn)套10.80/10.0021.10/20.0821.70/21.1524.35/22.50輸送機(jī)噸160/160200/200230/230280/2802、產(chǎn)品價(jià)格及銷售收入預(yù)測(cè)。根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀，考慮鋼材、配附件漲價(jià)，綜合可控制造費(fèi)用等因素測(cè)算，三年內(nèi)價(jià)格遞增幅度為2%，預(yù)測(cè)三年內(nèi)產(chǎn)品銷售收入：產(chǎn)品類別2012年2013年2014年銷售收入（萬(wàn)元）銷售收入（萬(wàn)元）銷售收入（萬(wàn)元）曲軸2251.483084.623632.38連桿2306.552421.872702.17輸送機(jī)510586.5742.84合計(jì)5068.036092.997077.393、項(xiàng)目擬建規(guī)模。項(xiàng)目總投資2938.78萬(wàn)元，項(xiàng)目完成后產(chǎn)能達(dá)到：曲軸2萬(wàn)件，連桿24萬(wàn)件，輸送機(jī)及其它零部件300噸。原材料、能源供應(yīng)本項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原材料是曲軸、連桿鍛鋼毛坯，主要供貨廠家有，四川資陽(yáng)機(jī)車車輛廠、一拖集團(tuán)鍛造廠、廣州四會(huì)連桿鍛造廠等，年需求量23萬(wàn)件；各類型鋼、板材可在市場(chǎng)上采購(gòu)到，年需求量300噸。能源消耗主要是電力，年耗電量82.39萬(wàn)kwh。環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目排放污染物主要是鐵屑、切削液。鐵屑采用集中排屑，收集存放定期交給廢品回收站處理。切削液采用定期更換收集，定期處理。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及工期預(yù)計(jì)建筑工程項(xiàng)目于2010年12月1日開(kāi)始至2011年11月底全部建筑工程項(xiàng)目竣工。項(xiàng)目建設(shè)工期為12個(gè)月。投資估算和資金籌措項(xiàng)目總投資額2938.78萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2338.78萬(wàn)元，采取自籌；流動(dòng)資金投資600萬(wàn)元，采取銀行貸款。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目建設(shè)完工后，將建成總面積4680㎡的三個(gè)生產(chǎn)車間，建成3條生產(chǎn)線，其中：1條曲軸生產(chǎn)線，1條連桿生產(chǎn)線，一條輸送機(jī)生產(chǎn)線。年產(chǎn)能達(dá)到：各種型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸2萬(wàn)根、連桿24萬(wàn)套，各種輸送機(jī)及其它零部件300噸。正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)700萬(wàn)元。具體分析評(píng)價(jià)如下：現(xiàn)金流量分析：所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為20%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)為1962萬(wàn)元，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為26.58%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)為3501.59萬(wàn)元。投資回收期分析：所得稅后靜態(tài)投資回收期4.89年（含建設(shè)期），所得稅稅前靜態(tài)投資回收期4.08年（含建設(shè)期）。盈利能力分析：正常年份投資利潤(rùn)率為40.43%，銷售凈利率13.15%。項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目技術(shù)嫻熟可靠、工藝穩(wěn)定、市場(chǎng)廣泛，具有深遠(yuǎn)的前瞻性。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)內(nèi)部貼現(xiàn)率，投資回報(bào)率較高，靜態(tài)投資回收期較短。無(wú)論從外部環(huán)境、內(nèi)部發(fā)展還是從工藝技術(shù)上均穩(wěn)健可行。市場(chǎng)預(yù)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀與需求預(yù)測(cè)自全球性金融危機(jī)以來(lái)，我國(guó)加大了宏觀調(diào)控力度，出臺(tái)了一系列拉動(dòng)內(nèi)需的利好政策，國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。全國(guó)大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)對(duì)工程機(jī)械和重型卡車的需求也將大幅度增長(zhǎng)。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在保持出口曲軸、連桿穩(wěn)步增量的同時(shí)，謀劃好為華北柴油機(jī)廠配套F8L513曲軸和為石家莊建筑機(jī)械廠引進(jìn)的韓國(guó)斗山大功率DV11機(jī)型配套曲軸，實(shí)現(xiàn)為一汽靖燁配套。根據(jù)對(duì)現(xiàn)有顧客（德國(guó)BF公司、石建、北內(nèi)等）供貨情況，對(duì)未來(lái)三年需求量調(diào)查預(yù)測(cè)如下：產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)表產(chǎn)品型號(hào)現(xiàn)狀需求預(yù)測(cè)（根/套/噸）2012年2013年2014年曲軸系列F6L9121500198020002500F6L9131000132015001800BF6L3003308001000F3L9121000110015002500F4L9121500165020002500OM3523500440045005000BF6M10132003306001000F8L51305508001000CA4GV055010001200DV11200110020003000合計(jì)9200133101670021500連桿系列FL91220000400004000045000FL91320000400004000045000BFL9133000100001500015000FL5112000300030003500BFM10132000300040005000OM4425000100001200015000OM904/9063000400040004000D08262000300025003000D28763000400035004000D28663000400035004000R105450009000090000100000合計(jì)108000211000217000243500輸送機(jī)合計(jì)1602002302800價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀，考慮鋼材、配附件漲價(jià)，綜合可控制造費(fèi)用等因素測(cè)算，三年內(nèi)價(jià)格遞增幅度為2%，預(yù)測(cè)三年內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格：價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)表產(chǎn)品型號(hào)現(xiàn)價(jià)格（元）預(yù)測(cè)價(jià)格（元）備注2012年2013年2014年曲軸系列F6L1,8801,8801,9181,956F6L2,1372,1372,1802,223BF6L2,9912,9913,0513,112FL9129839831,0031,023F4L1,0261,0261,0471,067OM3521,3501,3501,3771,405BF6M4,1024,1024,1844,268F8L4,2734,2734,3584,446CA4GV556556567578DV114,1024,1024,1844,268連桿系列FL912105105107109FL913138138141144BFL913149149152155FL51195959799BFM1013260260265271OM442170170173177OM904/906180180184187D0826226226231235D2876320320326333D2866286286292298R10570707272輸送機(jī)元/噸25500255002601026530產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)表產(chǎn)品型號(hào)2012年2013年2014年曲軸系列F6L91218801800338.4019181800345.2419562000391.20F6L91321371200256.4421801350294.3022231500333.45BF6L913299130089.733051720219.673112800248.96F3L912983100098.3010031350135.4110232000204.60F4L91210261500153.9010471800188.4610672000213.40OM35213504000540.0013774050557.6914054500632.25BF6M10134102300123.064184540225.944268800341.44F8L5134273500213.654358720313.784446800355.68CA4GV55650027.8056790051.03578100057.80DV1141021000410.2041841800753.1242682000853.60合計(jì)121002,251.48150303,084.62174003,632.38連桿系列FL91210538000399.0010538710406.4510941581453.23FL91313838000524.4013838710534.1914441581598.77BFL9131499500141.5514914516216.2915513860214.84FL51195300028.5095290327.5899323432.02BFM1013260300078.002603871100.652714620125.21OM4421709500161.5017011613197.4217713860245.33OM904/906180380068.40180387169.68187369669.12D0826226300067.80226241954.68235277265.14D28763204000128.003203387108.393333696123.08D28662864000114.40286338796.872983696110.14R1057085000595.007087097609.687292403665.30合計(jì)2008002,306.552104842,421.8720802250002,702.17輸送機(jī)合計(jì)25500200510.0025500230586.5026530280742.84總計(jì)5,068.036,093.007,077.39產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模建設(shè)條件分析新建廠址為XXXX縣高新區(qū)，該園區(qū)是XXXX縣為發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，吸引外來(lái)投資者而開(kāi)發(fā)的工業(yè)園區(qū)之一。園區(qū)位于灤河北岸，承栗公路南側(cè)，距承秦高速公路出口約3公里，距縣城3公里。交通便利，水源充足。征地拆遷、公共設(shè)施由縣府園區(qū)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)實(shí)施。入住該園區(qū)有較優(yōu)惠的政策和法律支持。建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總投資2938.78萬(wàn)元，建設(shè)完工后，將擁有23畝土地廠區(qū)，18080平米的建（構(gòu)）筑物。建成3條生產(chǎn)線，其中：1條曲軸生產(chǎn)線，1條連桿生產(chǎn)線，1條輸送機(jī)生產(chǎn)線。設(shè)計(jì)產(chǎn)能為：曲軸2萬(wàn)件、連桿24萬(wàn)件，各種輸送機(jī)及其它零部件300噸。新建項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5068萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅738.2萬(wàn)元，凈利潤(rùn)553.6萬(wàn)元。產(chǎn)品方案現(xiàn)有產(chǎn)品：曲軸系列：F6L912、F6L913、BF6L913、F3/4L912、OM352、BF6M1013、F8L513。連桿系列：FL912、FL913、BFL913、FL511、BFM1013，OM442、OM904/906、OM366。開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品：曲軸系列：CA6102、CA4GV、DV11。連桿系列：D0826、D2876、D2866。主要代表產(chǎn)品圖片工廠技術(shù)、設(shè)備和工程方案項(xiàng)目組成本項(xiàng)目將建成15333㎡的廠區(qū)；總建筑面積18080平方米，4680㎡的三個(gè)生產(chǎn)車間（即曲軸生產(chǎn)車間1872㎡，連桿生產(chǎn)車間1404㎡，輸送機(jī)生產(chǎn)車間1404㎡）；折合建筑面積9360平方米，一棟建筑面積為1440㎡的綜合辦公樓；一座建筑面積為300㎡的庫(kù)房；一棟建筑面積為640㎡職工宿舍樓（含食堂）；一座建筑面積為40㎡的配套設(shè)施（水、電、暖）。建成三條生產(chǎn)線（即一條曲軸生產(chǎn)線，一條連桿生產(chǎn)線，一條輸送機(jī)生產(chǎn)線）。生產(chǎn)技術(shù)方案產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)燃機(jī)曲軸、連桿采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，部分采用德國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備及加工工藝方案1、曲軸生產(chǎn)線設(shè)備及加工工藝方案：（1）設(shè)備及加工工藝方案：工序號(hào)工序名稱設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家設(shè)備型號(hào)功率kw10中心孔銑鉆機(jī)專機(jī)5.520車兩頭普通車床7.530精車主數(shù)控車床日新工機(jī)NST-4022.040精車法蘭普通車床沈陽(yáng)機(jī)床CA61637.550銑定位面立銑7.560銑連桿頸數(shù)控高速青海二機(jī)床QH2-060A30.070曲軸銑床80車主頂普通車床5.590車曲頂普通車床5.5100粗磨曲曲軸磨床15.0110粗車軸承孔普通車床沈陽(yáng)二機(jī)床CA61505.5120小頭扣普通車床沈陽(yáng)二機(jī)床CA61505.5130直油孔專機(jī)保定標(biāo)正機(jī)床專機(jī)3.0140斜油孔有限公司145配重孔平面鉆保定標(biāo)正5.5150強(qiáng)化處理淬火機(jī)床天津機(jī)床廠30.0數(shù)控曲軸圓角滾壓校直機(jī)床青海二機(jī)床QH2-040A30.0離子氮化爐北京電爐廠100.0155回火回火爐北京電爐廠100.0156拋丸立式打砂機(jī)青島打砂機(jī)廠22.0170半精磨主外圓磨床（原）上海磨床MQ826015.0180半精磨曲曲軸磨床（原）上海磨床MQ823010.0190鉆鉸工藝孔鉆床7.5200精磨曲數(shù)控磨床上海偉翔LM430.0210精磨主數(shù)控磨床孝感偉翔MZ430.0工序號(hào)工序名稱設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家設(shè)備型號(hào)功率kw220精修中心孔精密車床（原）5.5230精磨小頭外圓磨床（原）M135015.0240精磨法蘭外圓磨床（原）MB163215.0260精車軸承孔精密車床（原）沈陽(yáng)機(jī)床廠CAK6150P5.5270法蘭盤孔鉆攻鉸專機(jī)保定標(biāo)正7.5J3探傷磁力探傷機(jī)射陽(yáng)10.0J4成品檢測(cè)檢測(cè)儀韓國(guó)精密檢測(cè)3.0290動(dòng)平衡去重動(dòng)平衡機(jī)去重機(jī)上海申克試驗(yàn)機(jī)廠YQW-1604.5300拋光拋光機(jī)床沙帶拋光機(jī)10.0310清洗清洗機(jī)（原）10.0合計(jì)586.0（2）新增設(shè)備方案：名稱生產(chǎn)廠家型號(hào)臺(tái)數(shù)單價(jià)總價(jià)備注銑鉆機(jī)專機(jī)128.0028.00普通車床沈陽(yáng)機(jī)床CA616317.007.00數(shù)控高速青海二機(jī)床QH2-060A1290.00290.00含兩個(gè)曲軸銑床進(jìn)口刀盤普通車床沈陽(yáng)二機(jī)床CA615015.005.00普通車床沈陽(yáng)二機(jī)床CA615015.005.00專機(jī)保定標(biāo)正機(jī)床專機(jī)125.0025.00平面鉆保定標(biāo)正125.0025.00淬火機(jī)床天津機(jī)床廠135.0035.00數(shù)控曲軸圓角滾壓校直機(jī)床青海二機(jī)床QH2-040A1260.00260.00離子氮化爐北京電爐廠115.0015.00回火爐北京電爐廠1立式打砂機(jī)青海打砂機(jī)廠115.0015.00鉆床13.503.50數(shù)控磨床上海偉翔LM41180.00180.00數(shù)控磨床孝感偉翔MZ42170.00340.00鉆攻鉸專機(jī)保定標(biāo)正150.0050.00磁力探傷機(jī)射陽(yáng)18.008.00檢測(cè)儀韓國(guó)精密檢測(cè)1100.00100.00動(dòng)平衡機(jī)上海申克YQW-160120.0020.00標(biāo)配附帶去重機(jī)試驗(yàn)機(jī)廠去重吸塵拋光機(jī)床沙帶拋光機(jī)140.0040.00插車安徽合力15.005.00數(shù)控車床日新工機(jī)NST-401130.00130.00二手設(shè)備外圓磨床上海磨床MQ8260120.0020.00二手設(shè)備曲軸磨床上海磨床MQ8230120.0020.00精密車床12.502.50外圓磨床上海磨床M1350110.0010.00外圓磨床上海磨床MB1632110.0010.00精密車床沈陽(yáng)機(jī)床廠CAK6150P113.5013.50清洗機(jī)15.005.00合計(jì)30972.50（3）新增工位器具方案：序號(hào)名稱單位數(shù)量功率kw單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）備注1周轉(zhuǎn)車個(gè)600.162軌道米5200.0210.43小天車套4812.00.419.2含電動(dòng)葫蘆4大天車臺(tái)17.535355工裝套30130合計(jì)19.5100.62、連桿生產(chǎn)線設(shè)備及加工工藝方案：（1）設(shè)備及加工工藝方案：工序號(hào)工序名稱設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家設(shè)備型號(hào)電機(jī)功率kw10調(diào)直壓力機(jī)10.0J1探傷磁粉探傷機(jī)7.520粗磨兩端面立軸磨床M7475B15.0J2退磁退磁機(jī)5.530鉆小頭孔鉆床Z5357.540粗鏜小頭孔專用鏜床TF7637.550銑定位面定位面銑床XF6755.560粗鏜大頭孔專用鏜床TF7637.570半精鏜大小孔單面精剛鏜床TF7637.580去毛刺鉗工臺(tái)7.590銑編號(hào)面臥式銑床X62W5.5100切開(kāi)切開(kāi)銑床XF7127.5110銑承壓面臥式銑床X62W7.5120銑分開(kāi)面臥式銑床X62W7.5130粗銑鍵立式銑床X52K7.5140半精銑鍵臥式銑床X62W10.0150精銑鍵立式銑床X5315.0160拉鍵拉床LF74247.5170合裝鉗工臺(tái)7.5180鉆螺栓孔搖臂鉆Z356.8190鉆、鉸、攻螺孔搖臂鉆Z30406.8200組裝、上力鉗工臺(tái)210半精磨兩端面立軸磨床M7475B15.0220退磁退磁機(jī)230半精鏜大小孔專用鏜床TF7637.5240精磨兩端面立軸磨床M7475B7.5250退磁退磁機(jī)5.5260精鏜大小孔雙面靜壓鏜床T76010.0270珩磨珩磨機(jī)M42157.5280拆開(kāi)鉗工臺(tái)Z3040290鉆瓦銷孔臺(tái)式鉆床1.0300銑瓦槽瓦槽銑床1.0310組裝鉗工臺(tái)320稱重稱重儀330清洗、包裝合計(jì)225.1（2）新增設(shè)備方案：工序名稱新增設(shè)備（價(jià)格：萬(wàn)元）名稱生產(chǎn)廠家型號(hào)功率kw臺(tái)數(shù)單價(jià)總價(jià)裂解漲斷機(jī)床20.01100.00100.00鉆、鏜大小頭孔及倒角數(shù)控加工中心15.0168.0068.00加工承壓面及螺栓孔數(shù)控加工中心15.0168.0068.00合計(jì)50.03236.00（3）新增工位器具方案：序號(hào)名稱單位數(shù)量功率kw單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1周轉(zhuǎn)車個(gè)350.13.52軌道米1600.023.24大天車臺(tái)17.525255工裝套100.55合計(jì)7.536.73、輸送機(jī)生產(chǎn)線設(shè)備方案：輸送機(jī)生產(chǎn)車間，是一個(gè)通用機(jī)械加工生產(chǎn)車間?，F(xiàn)有機(jī)器設(shè)備30臺(tái)，新建生產(chǎn)線不需增添新設(shè)備，完全可以滿足成套輸送機(jī)、其它通用設(shè)備及機(jī)械零部件的生產(chǎn)需求。輸送機(jī)生產(chǎn)線設(shè)備序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家電機(jī)功率kw數(shù)量1016-73車床C620保定新生機(jī)械廠7.5012016-92車床CD6140A大連機(jī)床廠5.5013016-93車床CL6140A天水星火機(jī)床廠5.5014016-94車床CD6140A大連機(jī)床廠5.5015016-95車床CD6140A大連機(jī)床廠5.5016025-5搖臂鉆床Z35中捷友誼廠6.8017036-2工具磨床M610武漢機(jī)床廠0.6018036-3工具磨床M5W上海機(jī)床廠1.9019036-8工具磨床M6105-I咸陽(yáng)機(jī)床廠1.90110032-1內(nèi)圓磨床M2110A無(wú)錫機(jī)床廠4.59111037-5平面磨床M7132K石家莊第三機(jī)床廠7.00112016-10立式銑床X52K石家莊9.00113083-5弓鋸床G72自制2.20114083-7帶鋸機(jī)GZ4025A浙江雁蕩山3.00115113-1空氣錘C41-400自制116113-3空氣錘C41-150廊坊農(nóng)機(jī)廠14.00117122-10液壓機(jī)Y41-25合肥鍛壓機(jī)床廠118073-4牛頭刨床B665北京第二機(jī)床廠4.00119641-11直流弧焊機(jī)AR-300上海電焊機(jī)廠10.00120641-19交流電焊機(jī)BX5-300-1北京電焊機(jī)廠121531-1箱式電爐0H-30松江電爐廠122531-5箱式電爐RJX-75-9天津電爐廠123531-23箱式電爐XR3-100-9北京124641-20交流電焊機(jī)BX5-500-7北京電焊機(jī)廠125031-16高精度磨床MG1432北京7.25126061-11立式銑床X52K北京第一機(jī)床廠9.00127061-12立式銑床X53K北京第一機(jī)床廠13.00128067-12臥式銑床X63W北京第一機(jī)床廠13.00129019-1鏟齒車床φ290M=15大連機(jī)床廠3.00130162-1剪板機(jī)Q11-3-1200上海第四鍛壓機(jī)床廠3.001合計(jì)142.7430土建工程主要建、構(gòu)筑物的建筑結(jié)構(gòu)特征廠房基礎(chǔ)鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，地面為鋼筋混凝土耐磨地面，主體為鋼架彩鋼板。配套設(shè)施主體為鋼架彩鋼板。辦公樓和生活福利設(shè)施采用磚混結(jié)構(gòu)。主要建、構(gòu)筑物總建筑面積7112㎡建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)建筑物名稱層數(shù)結(jié)構(gòu)形式面積（㎡）備注建筑面積占地面積1曲軸車間1彩鋼板房1872187212m×78×2跨2連桿車間1彩鋼板房140414049m×78m×2跨3輸送機(jī)車間1彩鋼板房140414049m×78m×3跨4綜合辦公樓3磚混結(jié)構(gòu)14404808m×60m×3層5庫(kù)房1彩鋼板房30030010m×30m6變電室1彩鋼板房20205m×4m7水泵房、熱泵房1彩鋼板房20205m×4m8職工宿舍、食堂2磚混結(jié)構(gòu)6403208m×40m×2層9門衛(wèi)1磚混結(jié)構(gòu)12123m×2m合計(jì)117805832廠房高度8米工程造價(jià)估算工程造價(jià)估算表工程工程及建筑物名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）備注土建工程曲軸車間㎡187246086.11連桿車間㎡140446064.58輸送機(jī)車間㎡140446064.58綜合辦公樓20庫(kù)房㎡30046013.80變電室㎡204600.92水泵房、熱泵房㎡204600.92職工宿舍、食堂㎡640130083.20門衛(wèi)㎡1213001.56圍墻(1.6米高,通透鐵藝)㎡80317013.65廠區(qū)道路（混凝土厚度150㎜）㎡63003522.05電動(dòng)鋼大門(每套12米長(zhǎng))套1300003.00合計(jì)541.58公用工程地源熱泵系統(tǒng)㎡67007046.90120kw供水系統(tǒng)套112000012.0015kw供電系統(tǒng)套121000021.00信息管理系統(tǒng)套121000021.00合計(jì)100.90總計(jì)642.48公用工程給排水工程1、給水工程（1）項(xiàng)目用水：生產(chǎn)過(guò)程用水為機(jī)床切削液、職工生活用水和消防用水。（2）水源：在廠區(qū)打機(jī)井一眼，采用自吸自控高壓水泵給水系統(tǒng)。2、排水工程本項(xiàng)目廢水量較少，經(jīng)無(wú)動(dòng)力化糞池處理后，排入園區(qū)排污管網(wǎng)。供電工程1、用電負(fù)荷項(xiàng)目設(shè)備最大用電裝機(jī)容量為1130.8kw，為保證電力供應(yīng)，項(xiàng)目計(jì)劃在廠內(nèi)設(shè)專用高低壓總配電室一座。項(xiàng)目用電負(fù)荷估算如下：用電負(fù)荷估算表用電部門裝機(jī)容量（kw）需要系數(shù)負(fù)荷（kw)全年耗電（萬(wàn)kw·h)曲軸生產(chǎn)線605.50.35211.9341.71連桿生產(chǎn)線232.60.3581.4116.02輸送機(jī)生產(chǎn)線142.70.3042.818.43地源熱泵系統(tǒng)120.00.5060.0011.81供水系統(tǒng)15.00.507.501.48其它15.01.0015.002.95合計(jì)1130.8418.6582.392、供電電源工業(yè)園區(qū)已將10千伏高壓線路架設(shè)至廠區(qū)，本項(xiàng)目擬設(shè)500KVA變壓器1臺(tái)，可以滿足動(dòng)力和照明用電3、全廠動(dòng)力及照明配電全廠動(dòng)力及照明電源均來(lái)自變電室低壓配電柜，其電壓380V/220V。采暖工程全廠供暖全部采用地源熱泵技術(shù)，擬設(shè)輸出熱負(fù)荷340千瓦熱泵機(jī)組一套。環(huán)境治理方案1、在設(shè)備選型中注意選擇高效、環(huán)保型先進(jìn)設(shè)備。2、新建空氣壓縮機(jī)房和磨刀間采用隔音、吸音、防塵措施，室外噪聲控制在75分貝左右，最大限度減少對(duì)車間職工的噪聲和粉塵粉污染影響。3、機(jī)加工產(chǎn)生的廢鐵屑集中存放處理，再賣給廢品收購(gòu)站。4、機(jī)加工產(chǎn)生的切削液集中收集由公司處理站回收處理。原材料、能源消耗原材料情況本項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原材料是曲軸、連桿鍛鋼毛坯，主要供貨廠家有，四川資陽(yáng)機(jī)車車輛廠、一拖集團(tuán)鍛造廠、廣州四會(huì)連桿鍛造廠等，年需求量23萬(wàn)件；各類型鋼、板材可在市場(chǎng)上采購(gòu)到，年需求量300噸。能源消耗種類和數(shù)量電力本項(xiàng)目產(chǎn)品制造過(guò)程中主要消耗電能，根據(jù)工藝要求，設(shè)備利用率和開(kāi)工率，估算全年耗電量82.39萬(wàn)kwh。供水本項(xiàng)目消耗水主要是生活用水，有少量的生產(chǎn)用水，年用水量為7500㎡，由自備水井供應(yīng)。能源和含耗能工質(zhì)的品種及年需求量項(xiàng)目主要能源和含耗能工質(zhì)的品種及年需求量表序號(hào)能源及

耗能工質(zhì)

名稱計(jì)量單位年需要量其中購(gòu)入量自產(chǎn)量其它實(shí)物標(biāo)煤實(shí)物折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤實(shí)物實(shí)物實(shí)物折標(biāo)煤折標(biāo)煤折標(biāo)煤1電萬(wàn)kwht82.391.229101.26101.262煤炭tt3天然氣m3t4液化氣tt5柴油tt6新鮮水tt7500.000.2571.931.937蒸汽tt年總需要折標(biāo)煤t103.18103.18本項(xiàng)目全部能源年消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤用量為103.18t/a。項(xiàng)目能耗指標(biāo)計(jì)算項(xiàng)目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值1、工業(yè)總產(chǎn)值本項(xiàng)目工業(yè)總產(chǎn)值表現(xiàn)為產(chǎn)品銷售收入，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后第一年（2012年）預(yù)計(jì)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值為5068.03萬(wàn)元。2、工業(yè)增加值工業(yè)增加值=現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值—工業(yè)中間投入+本期應(yīng)交增值稅。2012年工業(yè)增加值為2576.76萬(wàn)元。工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值計(jì)算表序號(hào)名稱單位數(shù)值備注1外購(gòu)原輔材料費(fèi)萬(wàn)元2,539.782外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元75.293攤銷費(fèi)萬(wàn)元191.454利息支出萬(wàn)元34.565其他費(fèi)用萬(wàn)元67.206現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值（銷售收入）萬(wàn)元5,068.037中間投入（1+2+3+4+5）萬(wàn)元2,908.278增值稅萬(wàn)元417.00含稅價(jià)9工業(yè)增加值（6-7+8）萬(wàn)元2,576.76項(xiàng)目能耗指標(biāo)計(jì)算及分析能耗指標(biāo)比較表序號(hào)類別項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)指標(biāo)行業(yè)規(guī)定指標(biāo)1產(chǎn)值能耗指標(biāo)萬(wàn)元產(chǎn)值綜合耗能t/萬(wàn)元0.0202增加值能耗指標(biāo)萬(wàn)元增加值綜合耗能t/萬(wàn)元0.040項(xiàng)目綜合能耗0.040t標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元工業(yè)增加值，其萬(wàn)元工業(yè)增加值可比能耗低于河北省指定標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)組織和勞動(dòng)定員企業(yè)組織公司施行公司總經(jīng)理為首的生產(chǎn)勞動(dòng)組織網(wǎng)絡(luò)，具體組織管理系統(tǒng)如下辦公室Office副辦公室Office副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理GeneralManager技術(shù)部Technology銷售部Sales生產(chǎn)部Production財(cái)務(wù)部Finance中試室Centralab質(zhì)量管理部Quality輸送機(jī)分公司曲軸分公司連桿分公司輸送機(jī)分公司曲軸分公司連桿分公司勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)勞動(dòng)定員建全和完善法人治理結(jié)構(gòu)，引入現(xiàn)代企業(yè)管理制度。嚴(yán)格ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，制定科學(xué)合理的企業(yè)內(nèi)部分配制度和人力資源配置。按照精簡(jiǎn)、多能、高效的原則安排生產(chǎn)勞動(dòng)定員。擴(kuò)能項(xiàng)目完成后，對(duì)操作者要求較高。為盡快建立起優(yōu)良的技術(shù)工人隊(duì)伍，利用原XXXX曲軸連桿有限公司在崗人員120人，招收承曲公司下崗技術(shù)工人50，其余從技校招收。主要生產(chǎn)人員編制按2班制，管理和一般輔助人員按1班制。各崗位職工勞動(dòng)定員序號(hào)工作單位職工類別單班人數(shù)生產(chǎn)班次人數(shù)合計(jì)備注1總經(jīng)理辦公室高管616部門經(jīng)理111一般管理212保衛(wèi)2362技術(shù)部部門經(jīng)理111技術(shù)員111113質(zhì)量部部門經(jīng)理111質(zhì)量管理212檢查員62124中試室部門經(jīng)理111檢驗(yàn)員2125財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理111會(huì)計(jì)5156銷售部部門經(jīng)理111業(yè)務(wù)員6167生產(chǎn)部部門經(jīng)理111設(shè)備管理111采購(gòu)員313調(diào)度326機(jī)電維修人員326保管326生產(chǎn)工人602120合計(jì)201員工培訓(xùn)新增數(shù)控設(shè)備和加工中心的操作者，主要從技校招錄，由設(shè)備制造廠商負(fù)責(zé)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行短期培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間大約15天。其它新招錄的技術(shù)工人在廠內(nèi)組織培訓(xùn)，并由老員工傳、幫、帶，達(dá)到掌握設(shè)備操作目的。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃安排，項(xiàng)目建設(shè)期擬安排12個(gè)月（2010年12月～2011年11月）。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目名稱20118910111212345678-121工程前期2工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)3工程招標(biāo)4設(shè)備訂貨5建筑工程6設(shè)備安裝及調(diào)試7竣工驗(yàn)收與運(yùn)行◎職工宿舍食堂供熱水電曲軸車間輸送機(jī)職工宿舍食堂供熱水電曲軸車間輸送機(jī)車間連桿車間綜合辦公樓門衛(wèi)庫(kù)房1、廠區(qū)面積15331、廠區(qū)面積15333㎡（23畝），圍墻通透，所有道路寬大于7m。2、綜合辦公樓三層，每層480㎡一層為中心實(shí)驗(yàn)室。3、道路與圍墻之間加綠化帶。工程招標(biāo)主要招標(biāo)計(jì)劃為確保項(xiàng)目建設(shè)按期完成，按照公開(kāi)、公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，按有關(guān)規(guī)定制定招標(biāo)公告，由媒體公開(kāi)發(fā)布。并嚴(yán)格按照招標(biāo)有關(guān)規(guī)定、辦法制定招標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則。招標(biāo)基本情況本項(xiàng)目的準(zhǔn)備內(nèi)容、范圍、組織形式、方式見(jiàn)下表。招標(biāo)項(xiàng)目表序號(hào)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式金額（萬(wàn)元）全部部分自行委托公開(kāi)邀請(qǐng)1工程設(shè)計(jì)√√√30.002施工監(jiān)理√√√30.003土建施工√√√541.584公用工程√√√100.90合計(jì)702.48投資估算與資金籌措項(xiàng)目投資估算建設(shè)投資估算本項(xiàng)目總建筑面積18080㎡。建筑投資估算為642.48萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表：建設(shè)投資預(yù)算表工程工程及建筑物名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）備注土建工程曲軸車間㎡187246086.11連桿車間㎡140446064.58輸送機(jī)車間㎡140446064.58綜合辦公樓20庫(kù)房㎡30046013.80變電室㎡204600.92水泵房、熱泵房㎡204600.92職工宿舍、食堂㎡640130083.20門衛(wèi)㎡1213001.56圍墻(1.6米高,通透鐵藝)㎡80317013.65廠區(qū)道路（混凝土厚度150㎜）㎡63003522.05電動(dòng)鋼大門(每套12米長(zhǎng))套1300003.00小計(jì)541.58公用工程地源熱泵系統(tǒng)㎡67007046.90120kw供水系統(tǒng)套112000012.0015kw供電系統(tǒng)套121000021.00信息管理系統(tǒng)套121000021.00小計(jì)100.90合計(jì)642.48設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用生產(chǎn)線改造添置設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1208.5萬(wàn)元；新增工位器具購(gòu)置費(fèi)137.3萬(wàn)元。總計(jì)費(fèi)用1345.8萬(wàn)元。工程建設(shè)其他費(fèi)用本工程建設(shè)其他費(fèi)用中主要包括土地使用權(quán)費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)等。土地使用權(quán)費(fèi)按照12.5萬(wàn)元/畝計(jì)算。其它費(fèi)用按相關(guān)規(guī)定調(diào)整估算。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為350.5萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表：工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱形成資產(chǎn)類別投資額（萬(wàn)元）固定無(wú)形流動(dòng)其它1土地使用權(quán)費(fèi)√287.502工程設(shè)計(jì)費(fèi)√30.003工程監(jiān)理費(fèi)√30.004招標(biāo)代理費(fèi)√3.00合計(jì)350.50流動(dòng)資金估算經(jīng)測(cè)算，正常年份流動(dòng)資金估算為2000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金30%估算，達(dá)產(chǎn)