底圖加曬管理辦法一、總則（一）目的為加強公司底圖加曬的管理，規(guī)范底圖加曬流程，確保底圖的準確性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有涉及底圖加曬的部門和人員。（三）基本原則1.遵循相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保底圖加曬工作合法合規(guī)。2.保證底圖質量，嚴格控制加曬過程中的誤差和風險。3.提高工作效率，優(yōu)化流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和時間浪費。4.加強安全管理，防止底圖泄露、損壞等情況發(fā)生。二、底圖定義與分類（一）底圖定義底圖是公司各類文件、圖紙、資料等的原始記錄和依據(jù)，具有權威性和唯一性。（二）底圖分類1.按專業(yè)分類：如工程圖紙、設計文件、技術規(guī)范、業(yè)務文檔等。2.按用途分類：如存檔底圖、使用底圖、備份底圖等。3.按存儲介質分類：如紙質底圖、電子底圖等。三、底圖加曬流程（一）申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《底圖加曬申請表》，注明加曬底圖的名稱、編號、數(shù)量、用途等信息。2.將申請表提交至底圖管理部門審核。（二）審核1.底圖管理部門收到申請表后，對申請內容進行審核。2.審核內容包括：申請的必要性、底圖的可用性、加曬數(shù)量的合理性等。3.如審核通過，在申請表上簽字確認；如審核不通過，注明原因并退回申請表。（三）加曬1.底圖管理部門根據(jù)審核通過的申請表，安排底圖加曬工作。2.加曬人員按照規(guī)定的流程和標準進行底圖加曬操作。3.在加曬過程中，要確保底圖的清晰度、準確性和完整性，避免出現(xiàn)模糊、重影、缺頁等問題。（四）校對1.加曬完成后，由專人對加曬后的底圖進行校對。2.校對內容包括：底圖的編號、名稱、內容、數(shù)量等是否與申請表一致。3.如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知加曬人員進行整改。（五）蓋章1.校對無誤的底圖，加蓋公司公章或相關業(yè)務章。2.蓋章要清晰、端正，確保印章的有效性。（六）發(fā)放1.底圖管理部門將蓋章后的底圖發(fā)放給使用部門。2.使用部門在領取底圖時，要在《底圖發(fā)放登記表》上簽字確認。（七）存檔1.底圖管理部門對加曬過程中產生的相關記錄和資料進行整理和存檔。2.存檔內容包括：申請表、加曬記錄、校對記錄、發(fā)放記錄等。四、底圖存儲與保管（一）存儲方式1.紙質底圖應存放在專門的檔案柜中，按照分類和編號順序排列，便于查找和管理。2.電子底圖應存儲在服務器或存儲設備上，建立相應的文件夾和目錄結構，按照分類和編號進行命名和存儲。（二）保管要求1.檔案柜應保持清潔、干燥、通風，防止底圖受潮、發(fā)霉、蟲蛀等。2.電子底圖應定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應存儲在不同的介質上，并分別存放于不同的地點。3.底圖存儲場所應設置門禁系統(tǒng)，限制無關人員進入，確保底圖的安全性。（三）借閱與歸還1.因工作需要借閱底圖的，應填寫《底圖借閱申請表》，注明借閱底圖的名稱、編號、用途、借閱期限等信息。2.將申請表提交至底圖管理部門審核。審核通過后，辦理借閱手續(xù)。3.借閱人員應妥善保管底圖，不得轉借、復印、涂改、損壞底圖。4.借閱期限屆滿，借閱人員應及時歸還底圖。底圖管理部門在收到歸還的底圖后，要進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知借閱人員處理。五、底圖變更管理（一）變更申請1.底圖需要變更的，由變更提出部門填寫《底圖變更申請表》，注明變更的原因、內容、涉及的底圖編號等信息。2.將申請表提交至底圖管理部門審核。（二）審核1.底圖管理部門收到申請表后，對變更申請內容進行審核。2.審核內容包括：變更的必要性、可行性、對其他相關底圖的影響等。3.如審核通過，組織相關部門和人員進行論證；如審核不通過，注明原因并退回申請表。（三）論證1.對于涉及重要底圖或影響較大的變更，底圖管理部門應組織相關部門和人員進行論證。2.論證內容包括：變更的技術可行性、經濟合理性、安全可靠性等。3.根據(jù)論證結果，形成《底圖變更論證報告》。（四）實施1.底圖管理部門根據(jù)審核通過的申請表和論證報告，安排底圖變更工作。2.變更人員按照規(guī)定的流程和標準進行底圖變更操作。3.在變更過程中，要確保底圖的準確性、完整性和一致性，避免出現(xiàn)混亂和錯誤。（五）校對與審核1.變更完成后，由專人對變更后的底圖進行校對。2.校對內容包括：底圖的編號、名稱、內容、變更記錄等是否與申請表和論證報告一致。3.校對無誤后，提交底圖管理部門審核。底圖管理部門審核通過后，在申請表上簽字確認。（六）存檔1.底圖管理部門對底圖變更過程中產生的相關記錄和資料進行整理和存檔。2.存檔內容包括：申請表、論證報告、變更記錄、校對記錄、審核記錄等。六、底圖銷毀管理（一）銷毀申請1.底圖不再使用或已過保存期限需要銷毀的，由使用部門填寫《底圖銷毀申請表》，注明銷毀底圖的名稱、編號、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.將申請表提交至底圖管理部門審核。（二）審核1.底圖管理部門收到申請表后，對銷毀申請內容進行審核。2.審核內容包括：銷毀的必要性、底圖的真實性和完整性等。3.如審核通過，組織相關部門和人員進行鑒定；如審核不通過，注明原因并退回申請表。（三）鑒定1.對于涉及重要底圖或存在爭議的銷毀申請，底圖管理部門應組織相關部門和人員進行鑒定。2.鑒定內容包括：底圖的價值、是否符合銷毀條件等。3.根據(jù)鑒定結果，形成《底圖銷毀鑒定報告》。（四）實施1.底圖管理部門根據(jù)審核通過的申請表和鑒定報告，安排底圖銷毀工作。2.銷毀人員按照規(guī)定的方式和程序進行底圖銷毀操作。3.在銷毀過程中，要確保底圖的徹底銷毀，防止底圖信息泄露。（五）監(jiān)督1.底圖銷毀工作應在底圖管理部門的監(jiān)督下進行。2.監(jiān)督人員要對銷毀過程進行全程記錄，確保銷毀工作的合規(guī)性和有效性。（六）存檔1.底圖管理部門對底圖銷毀過程中產生的相關記錄和資料進行整理和存檔。2.存檔內容包括：申請表、鑒定報告、銷毀記錄、監(jiān)督記錄等。七、人員職責（一）底圖管理部門職責1.負責制定和完善底圖加曬管理辦法，并組織實施。2.負責底圖的審核、加曬、校對、蓋章、發(fā)放、存儲、保管等工作。3.負責底圖變更和銷毀的審核、鑒定、監(jiān)督等工作。4.負責與其他部門溝通協(xié)調，確保底圖加曬工作的順利進行。（二）使用部門職責1.根據(jù)工作需要，提出底圖加曬、變更、借閱等申請。2.負責對本部門使用的底圖進行妥善保管和使用，不得擅自轉借、復印、涂改、損壞底圖。3.配合底圖管理部門做好底圖的校對、審核、發(fā)放、歸還等工作。（三）加曬人員職責1.按照規(guī)定的流程和標準進行底圖加曬操作，確保加曬質量。2.對加曬過程中出現(xiàn)的問題及時進行處理，并向底圖管理部門報告。3.負責加曬設備的日常維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。（四）校對人員職責1.對加曬后的底圖進行認真校對，確保底圖的準確性和完整性。2.發(fā)現(xiàn)問題及時通知加曬人員進行整改，并做好校對記錄。（五）蓋章人員職責1.對校對無誤的底圖加蓋公司公章或相關業(yè)務章，確保印章的清晰、端正和有效。2.嚴格遵守印章使用規(guī)定，不得擅自蓋章或違規(guī)蓋章。（六）借閱人員職責1.按照規(guī)定填寫《底圖借閱申請表》，辦理借閱手續(xù)。2.妥善保管借閱的底圖，不得轉借、復印、涂改、損壞底圖。3.借閱期限屆滿，及時歸還底圖。（七）變更人員職責1.按照規(guī)定的流程和標準進行底圖變更操作，確保變更質量。2.對變更過程中出現(xiàn)的問題及時進行處理，并向底圖管理部門報告。3.負責變更記錄的填寫和整理，確保變更記錄的準確性和完整性。（八）銷毀人員職責1.按照規(guī)定的方式和程序進行底圖銷毀操作，確保底圖的徹底銷毀。2.對銷毀過程進行全程記錄，確保銷毀工作的合規(guī)性和有效性。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.底圖管理部門應定期對底圖加曬、存儲、保管等情況進行檢查。2.檢查內容包括：底圖的數(shù)量、質量、存儲環(huán)境、借閱記錄等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行整改，并記錄整改情況。（二）不定期抽查1.公司內部審計部門或其他相關部門應不定期對底圖加曬管理工作進行抽查。2.抽查內容包括：管理辦法的執(zhí)行情況、工作流程的合規(guī)性、人員職責的履行情況等。3.對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（三）考核與獎懲1.公司將底圖加曬管理工作納入績效考核體系，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰