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文檔簡介
一、前言為加強土地整治公司內部管理,提高土地整治工作質量,確保土地整治項目順利實施,根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司實際情況,特制定本巡察方案。二、巡察目的1.檢查土地整治項目實施過程中的合規(guī)性、合法性;2.發(fā)現(xiàn)和糾正土地整治工作中的違規(guī)違紀行為;3.提高土地整治項目實施效率和質量;4.促進公司內部管理規(guī)范化、制度化。三、巡察范圍1.土地整治項目前期準備工作;2.土地整治項目實施過程;3.土地整治項目后期管理工作;4.公司內部管理制度執(zhí)行情況。四、巡察內容1.項目立項、審批、招投標等前期工作;2.項目實施過程中的合同簽訂、資金管理、施工質量、進度控制等;3.項目后期驗收、移交、檔案管理等工作;4.公司內部管理制度執(zhí)行情況,包括財務管理、人力資源管理、設備管理、安全生產(chǎn)等。五、巡察方式1.文件審查:查閱項目相關文件、合同、財務報表等;2.實地檢查:對項目現(xiàn)場進行實地查看,了解項目實施情況;3.詢問調查:與項目相關人員、管理人員進行訪談,了解項目實施過程中的問題;4.問卷調查:對項目實施情況進行問卷調查,收集各方意見和建議。六、巡察步驟1.成立巡察組:由公司領導、相關部門負責人、專業(yè)人員組成巡察組;2.制定巡察計劃:明確巡察范圍、內容、方式、時間等;3.實施巡察:按照巡察計劃開展巡察工作;4.整改落實:針對巡察中發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改意見,督促整改落實;5.總結報告:形成巡察報告,總結巡察情況,提出改進建議。七、巡察要求1.嚴格執(zhí)行巡察計劃,確保巡察工作有序進行;2.貫徹客觀、公正、嚴謹?shù)脑瓌t,確保巡察結果真實可靠;3.保密原則:對巡察過程中獲取的資料、信息等嚴格保密;4.嚴格遵守紀律,不得徇私舞弊、弄虛作假。八、巡察時間巡察時間根據(jù)項目實施進度和公司實際情況確定,原則上在項目實施過程中和項目驗收階段進行。九、巡察結果處理1.對巡察中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向公司領導匯報,并提出整改建議;2.對整改落實不到位的項目,責令限期整改,并進行跟蹤檢查;3.對違規(guī)違紀行為,依法依規(guī)進行處理;4.對巡察中發(fā)現(xiàn)的好經(jīng)驗、好做法,進行總結推廣。十、附則1.本方案由公司巡察工作領導小組負責解釋;2.本方案自發(fā)布之日起實施。以下為巡察方案的具體內容:一、巡察范圍1.項目立項、審批、招投標等前期工作:(1)項目立項是否符合國家法律法規(guī)和政策要求;(2)項目審批手續(xù)是否齊全、合法;(3)招投標過程是否公開、公平、公正。2.項目實施過程中的合同簽訂、資金管理、施工質量、進度控制等:(1)合同簽訂是否符合法律法規(guī)和政策要求;(2)資金管理是否規(guī)范、透明;(3)施工質量是否符合設計要求和規(guī)范標準;(4)項目進度是否按計劃進行。3.項目后期驗收、移交、檔案管理等工作:(1)項目驗收是否符合規(guī)定要求;(2)項目移交手續(xù)是否齊全、規(guī)范;(3)項目檔案管理是否完整、有序。4.公司內部管理制度執(zhí)行情況:(1)財務管理是否合規(guī)、規(guī)范;(2)人力資源管理是否合理、高效;(3)設備管理是否到位、安全;(4)安全生產(chǎn)制度是否落實、有效。二、巡察內容1.項目立項、審批、招投標等前期工作:(1)查閱項目立項報告、可行性研究報告等文件;(2)審查項目審批手續(xù),包括立項批復、用地審批等;(3)檢查招投標文件,包括招標公告、投標文件、評標報告等。2.項目實施過程中的合同簽訂、資金管理、施工質量、進度控制等:(1)審查合同簽訂是否符合法律法規(guī)和政策要求;(2)檢查資金管理流程,包括資金撥付、使用、回收等;(3)對施工質量進行現(xiàn)場檢查,包括施工工藝、材料、設備等;(4)了解項目進度,核實實際進度與計劃進度的一致性。3.項目后期驗收、移交、檔案管理等工作:(1)審查項目驗收報告,包括驗收意見、驗收記錄等;(2)檢查項目移交手續(xù),包括移交清單、移交協(xié)議等;(3)查閱項目檔案,包括設計文件、施工記錄、驗收報告等。4.公司內部管理制度執(zhí)行情況:(1)查閱財務管理相關制度,包括財務管理制度、資金管理制度等;(2)了解人力資源管理情況,包括人員配置、培訓、考核等;(3)檢查設備管理制度執(zhí)行情況,包括設備采購、維護、報廢等;(4)核實安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況,包括安全生產(chǎn)責任制、安全培訓、隱患排查等。三、巡察方式1.文件審查:查閱項目相關文件、合同、財務報表等;2.實地檢查:對項目現(xiàn)場進行實地查看,了解項目實施情況;3.詢問調查:與項目相關人員、管理人員進行訪談,了解項目實施過程中的問題;4.問卷調查:對項目實施情況進行問卷調查,收集各方意見和建議。四、巡察步驟1.成立巡察組:由公司領導、相關部門負責人、專業(yè)人員組成巡察組;2.制定巡察計劃:明確巡察范圍、內容、方式、時間等;3.實施巡察:按照巡察計劃開展巡察工作;4.整改落實:針對巡察中發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改意見,督促整改落實;5.總結報告:形成巡察報告,總結巡察情況,提出改進建議。五、巡察要求1.嚴格執(zhí)行巡察計劃,確保巡察工作有序進行;2.貫徹客觀、公正、嚴謹?shù)脑瓌t,確保巡察結果真實可靠;3.保密原則:對巡察過程中獲取的資料、信息等嚴格保密;4.嚴格遵守紀律,不得徇私舞弊、弄虛作假。六、巡察時間巡察時間根據(jù)項目實施進度和公司實際情況確定,原則上在項目實施過程中和項目驗收階段進行。七、巡察結果處理1.對巡察中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向公司領導匯報,并提出整改建議;2.對整改落實不到位的項目,責令限期整改,并進行跟蹤檢查;3.對違規(guī)違紀行為,依法依規(guī)進行處理;4.對巡察中發(fā)現(xiàn)的好經(jīng)驗、好
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