杭州供應(yīng)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)杭州地區(qū)供應(yīng)管理工作，規(guī)范供應(yīng)流程，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性，提高公司/組織的運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于在杭州地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的公司/組織及其所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在物資采購(gòu)、庫(kù)存管理、供應(yīng)商管理等供應(yīng)相關(guān)環(huán)節(jié)的工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及杭州地區(qū)相關(guān)政策規(guī)定，確保供應(yīng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.效益原則：以提高公司/組織整體效益為目標(biāo)，優(yōu)化供應(yīng)流程，降低采購(gòu)成本，合理控制庫(kù)存水平。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的物資和服務(wù)供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.公開(kāi)公平公正原則：在采購(gòu)、供應(yīng)商選擇等環(huán)節(jié)，遵循公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正評(píng)價(jià)的原則，確保所有參與方機(jī)會(huì)均等。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算安排以及實(shí)際需求，提前向供應(yīng)管理部門提交物資采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.供應(yīng)管理部門匯總各部門采購(gòu)申請(qǐng)后，結(jié)合庫(kù)存狀況，進(jìn)行綜合分析和平衡，制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容，并報(bào)公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)方式選擇1.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)方式進(jìn)行。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家和杭州地區(qū)相關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)的要求，制定詳細(xì)的招標(biāo)文件，明確招標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：對(duì)于采購(gòu)項(xiàng)目具有時(shí)間緊迫性、技術(shù)復(fù)雜且難以明確詳細(xì)規(guī)格等特點(diǎn)的，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。由供應(yīng)管理部門組織成立談判小組，與不少于三家符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。3.詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。供應(yīng)管理部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)情況選擇成交供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。（三）采購(gòu)合同簽訂1.確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商后，供應(yīng)管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)清晰明確。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交公司/組織法律合規(guī)部門或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。審核通過(guò)后，按照公司/組織合同管理規(guī)定履行簽字蓋章等手續(xù)。（四）采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督1.供應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。2.公司/組織內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察等部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的履行情況、采購(gòu)資金的使用效益等方面。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改，涉嫌違法違規(guī)的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)供應(yīng)能力、完善的質(zhì)量保證體系等條件。2.供應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。審查內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、業(yè)績(jī)情況等。經(jīng)審查合格的供應(yīng)商納入公司/組織供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同履行情況等方面。評(píng)價(jià)方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等多種形式。2.根據(jù)評(píng)價(jià)與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，及時(shí)發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.供應(yīng)管理部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通與合作，定期召開(kāi)供應(yīng)商座談會(huì)，及時(shí)了解供應(yīng)商的需求和困難，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.鼓勵(lì)供應(yīng)商參與公司/組織的產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量改進(jìn)等工作，共同提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃1.根據(jù)公司/組織業(yè)務(wù)特點(diǎn)和需求預(yù)測(cè)，結(jié)合采購(gòu)周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定合理的庫(kù)存規(guī)劃。庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)明確各類物資的安全庫(kù)存、最高庫(kù)存、最低庫(kù)存等指標(biāo)。2.定期對(duì)庫(kù)存規(guī)劃進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保庫(kù)存水平既能滿足業(yè)務(wù)需求，又能避免庫(kù)存積壓和短缺。（二）庫(kù)存控制1.建立庫(kù)存管理制度，規(guī)范庫(kù)存出入庫(kù)流程。物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)憑有效的領(lǐng)料單辦理出庫(kù)手續(xù)，確保物資發(fā)放合規(guī)。2.加強(qiáng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題，采取有效措施加以改進(jìn)。（三）庫(kù)存成本管理1.優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，合理控制庫(kù)存數(shù)量，降低庫(kù)存占用資金。對(duì)于積壓物資，應(yīng)及時(shí)采取降價(jià)促銷、退貨、報(bào)廢等措施進(jìn)行處理，減少庫(kù)存損失。2.加強(qiáng)庫(kù)存成本核算與分析，定期對(duì)庫(kù)存成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出影響庫(kù)存成本的因素，采取針對(duì)性措施加以控制，提高庫(kù)存管理效益。五、物流管理（一）物流服務(wù)商選擇1.根據(jù)物資特點(diǎn)、運(yùn)輸距離、運(yùn)輸時(shí)間等因素，選擇合適的物流服務(wù)商。物流服務(wù)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的運(yùn)輸服務(wù)能力、完善的物流網(wǎng)絡(luò)、合理的價(jià)格體系等條件。2.供應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)物流服務(wù)商進(jìn)行考察和評(píng)估，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定物流服務(wù)商，并簽訂物流服務(wù)合同。物流服務(wù)合同應(yīng)明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款。（二）物流運(yùn)輸管理1.物流服務(wù)商應(yīng)按照合同約定，按時(shí)、安全、準(zhǔn)確地將物資運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)。供應(yīng)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物流運(yùn)輸過(guò)程的跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)掌握物資運(yùn)輸狀態(tài)，確保物資按時(shí)交付。2.對(duì)于貴重、易損、危險(xiǎn)等特殊物資的運(yùn)輸，應(yīng)要求物流服務(wù)商采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資安全運(yùn)輸。同時(shí)，應(yīng)購(gòu)買足額的運(yùn)輸保險(xiǎn)，降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。（三）物流成本控制1.合理規(guī)劃物流路線，優(yōu)化運(yùn)輸方案，降低物流運(yùn)輸成本。通過(guò)與物流服務(wù)商協(xié)商談判，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的運(yùn)輸價(jià)格。2.加強(qiáng)物流費(fèi)用核算與管理，定期對(duì)物流成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，嚴(yán)格控制物流費(fèi)用支出，提高物流成本效益。六、信息管理（一）供應(yīng)信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的供應(yīng)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)執(zhí)行、供應(yīng)商管理、庫(kù)存管理、物流管理等供應(yīng)環(huán)節(jié)的信息化管理。供應(yīng)信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，提高供應(yīng)管理工作效率和決策科學(xué)性。2.加強(qiáng)供應(yīng)信息系統(tǒng)的安全管理，采取數(shù)據(jù)備份、訪問(wèn)控制、防火墻等安全措施，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和完整性。（二）信息共享與協(xié)同1.實(shí)現(xiàn)供應(yīng)管理部門與各部門之間的信息共享與協(xié)同。各部門應(yīng)及時(shí)將物資需求、庫(kù)存變動(dòng)等信息錄入供應(yīng)信息系統(tǒng)，供應(yīng)管理部門根據(jù)系統(tǒng)信息進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃制定、庫(kù)存調(diào)配等工作，提高工作協(xié)同效率。2.加強(qiáng)與供應(yīng)商、物流服務(wù)商之間的信息溝通與共享。通過(guò)供應(yīng)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)訂單下達(dá)、發(fā)貨通知、物流跟蹤等信息的實(shí)時(shí)傳遞，提高供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)作水平。七、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案制定1.針對(duì)可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件、市場(chǎng)供應(yīng)短缺等突發(fā)事件，制定應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案。應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、物資儲(chǔ)備與調(diào)配、供應(yīng)商管理等內(nèi)容，確保在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地保障物資供應(yīng)。2.定期對(duì)應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案進(jìn)行演練和評(píng)估，根據(jù)演練和評(píng)估結(jié)果及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，提高應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和可操作性。（二）應(yīng)急物資儲(chǔ)備1.根據(jù)應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案要求，建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)。應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)應(yīng)儲(chǔ)備必要的生產(chǎn)生活物資、防護(hù)用品、救援設(shè)備等物資，并確保物資質(zhì)量合格、數(shù)量充足。2.加強(qiáng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)的管理，定期對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保應(yīng)急物資處于良好備用狀態(tài)。（三）應(yīng)急響應(yīng)與處置1.突發(fā)事件發(fā)生后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案，按照應(yīng)急響應(yīng)程序開(kāi)展工作。供