樣品制作管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣品制作的管理，規(guī)范樣品制作流程，確保樣品制作質(zhì)量，提高工作效率，滿足客戶需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類產(chǎn)品樣品的制作管理，包括新產(chǎn)品研發(fā)樣品、客戶需求樣品、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)樣品等。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)樣品的設(shè)計(jì)、方案制定及技術(shù)指導(dǎo)，確保樣品符合研發(fā)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2.業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶需求，及時(shí)準(zhǔn)確地向相關(guān)部門傳達(dá)樣品制作要求，跟進(jìn)樣品制作進(jìn)度，與客戶溝通確認(rèn)樣品結(jié)果，并負(fù)責(zé)樣品的交付工作。3.生產(chǎn)部門按照研發(fā)部門的設(shè)計(jì)方案和業(yè)務(wù)部門的要求，負(fù)責(zé)樣品的制作生產(chǎn)，確保樣品制作過程的順利進(jìn)行，并保證樣品質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。4.質(zhì)量部門制定樣品制作的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，確保樣品質(zhì)量合格，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。5.采購(gòu)部門根據(jù)樣品制作需求，及時(shí)采購(gòu)所需的原材料、零部件等物資，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。二、樣品制作流程（一）需求提出1.業(yè)務(wù)部門收到客戶樣品制作需求后，應(yīng)填寫《樣品制作申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、制作要求、交付時(shí)間等信息，并提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核。2.研發(fā)部門根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃或產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)需求，提出樣品制作申請(qǐng)，填寫《樣品制作申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交。（二）評(píng)審與批準(zhǔn)1.《樣品制作申請(qǐng)表》提交后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織召開評(píng)審會(huì)議，對(duì)樣品制作需求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括樣品制作的必要性、可行性、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本預(yù)算、交付時(shí)間等。2.評(píng)審會(huì)議應(yīng)形成評(píng)審意見，明確樣品制作的各項(xiàng)要求和注意事項(xiàng)。對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^的申請(qǐng)，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；對(duì)于評(píng)審未通過的申請(qǐng)，業(yè)務(wù)部門或研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改完善后重新提交申請(qǐng)。（三）設(shè)計(jì)與方案制定1.研發(fā)部門根據(jù)批準(zhǔn)的樣品制作申請(qǐng)，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行樣品設(shè)計(jì)，制定詳細(xì)的制作方案。制作方案應(yīng)包括工藝流程、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、原材料及零部件清單等內(nèi)容。2.制作方案完成后，研發(fā)部門應(yīng)組織內(nèi)部審核，確保方案的合理性和可行性。審核通過后，將制作方案提交給生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門。（四）物資采購(gòu)1.采購(gòu)部門根據(jù)制作方案中的原材料及零部件清單，及時(shí)進(jìn)行物資采購(gòu)。在采購(gòu)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司的采購(gòu)管理制度，選擇合格的供應(yīng)商，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫使用；對(duì)于不合格物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行退換貨處理。（五）樣品制作1.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的制作方案和質(zhì)量部門的檢驗(yàn)合格的物資，組織進(jìn)行樣品制作。在制作過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝流程和質(zhì)量控制要點(diǎn)進(jìn)行操作，確保樣品質(zhì)量符合要求。2.生產(chǎn)部門應(yīng)做好樣品制作過程中的各項(xiàng)記錄，包括原材料使用情況、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況、人員操作情況等，以便于追溯和質(zhì)量控制。（六）檢驗(yàn)與測(cè)試1.樣品制作完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照制定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)樣品進(jìn)行全面的檢驗(yàn)和測(cè)試，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、功能驗(yàn)證等。2.對(duì)于檢驗(yàn)合格的樣品，質(zhì)量部門應(yīng)出具《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的樣品，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《不合格品處理單》，詳細(xì)注明不合格原因，并提出整改建議。生產(chǎn)部門根據(jù)整改建議對(duì)不合格樣品進(jìn)行整改，整改完成后重新提交質(zhì)量部門檢驗(yàn)，直至樣品合格為止。（七）交付與確認(rèn)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶要求或公司內(nèi)部需求，將檢驗(yàn)合格的樣品及時(shí)交付給客戶或相關(guān)部門。在交付過程中，應(yīng)確保樣品的包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰，并提供必要的技術(shù)資料和使用說明。2.客戶收到樣品后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)客戶對(duì)樣品的確認(rèn)情況。如客戶對(duì)樣品有任何疑問或不滿意之處，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)，了解客戶需求，并反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理，直至客戶確認(rèn)滿意為止。三、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和客戶需求，制定詳細(xì)的樣品制作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)、功能要求等方面的內(nèi)容，并明確檢驗(yàn)方法和判定規(guī)則。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫，確保各部門人員熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣品制作和檢驗(yàn)。（二）過程質(zhì)量控制1.在樣品制作過程中，質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控。定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，監(jiān)督生產(chǎn)人員是否按照工藝流程和質(zhì)量控制要點(diǎn)進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可靠性。2.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)樣品制作的進(jìn)度，適時(shí)安排檢驗(yàn)和測(cè)試工作。對(duì)關(guān)鍵工序和重要質(zhì)量特性進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，防止不合格品的產(chǎn)生。（三）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《不合格品處理單》，詳細(xì)注明不合格品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不合格原因等信息，并提出整改建議。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)《不合格品處理單》的要求，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。對(duì)于能夠返工修復(fù)的不合格品，應(yīng)組織進(jìn)行返工修復(fù)，修復(fù)完成后重新提交質(zhì)量部門檢驗(yàn)；對(duì)于無法返工修復(fù)的不合格品，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)不合格品的處理情況進(jìn)行跟蹤和記錄，分析不合格品產(chǎn)生的原因，采取有效的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。四、成本控制（一）預(yù)算編制1.在樣品制作申請(qǐng)階段，研發(fā)部門或業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)樣品制作的需求，編制詳細(xì)的成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括原材料費(fèi)用、零部件采購(gòu)費(fèi)用、生產(chǎn)加工費(fèi)用、檢驗(yàn)測(cè)試費(fèi)用、包裝運(yùn)輸費(fèi)用、人工費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用的估算。2.成本預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和成本控制要求，對(duì)成本預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）成本控制措施1.在樣品制作過程中，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照成本預(yù)算進(jìn)行控制，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出不超過預(yù)算范圍。采購(gòu)部門應(yīng)通過招標(biāo)、比價(jià)等方式，選擇性價(jià)比高的原材料和零部件供應(yīng)商，降低采購(gòu)成本；生產(chǎn)部門應(yīng)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)加工成本；質(zhì)量部門應(yīng)合理安排檢驗(yàn)測(cè)試工作，避免不必要的檢驗(yàn)測(cè)試費(fèi)用支出。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)樣品制作成本進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制過程中存在的問題，并提出改進(jìn)措施。對(duì)于成本超支的情況，應(yīng)及時(shí)查找原因，采取有效的措施進(jìn)行調(diào)整，確保樣品制作成本控制在合理范圍內(nèi)。五、進(jìn)度管理（一）計(jì)劃制定1.根據(jù)樣品制作的需求和交付時(shí)間要求，業(yè)務(wù)部門或研發(fā)部門應(yīng)制定詳細(xì)的樣品制作進(jìn)度計(jì)劃。進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)明確各個(gè)階段的工作任務(wù)、開始時(shí)間、完成時(shí)間、責(zé)任人等信息，并以甘特圖或其他形式進(jìn)行展示。2.進(jìn)度計(jì)劃制定完成后，應(yīng)提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核。審核通過后，將進(jìn)度計(jì)劃下發(fā)給各部門執(zhí)行，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，接受全體員工的監(jiān)督。（二）進(jìn)度跟蹤與監(jiān)控1.各部門應(yīng)按照進(jìn)度計(jì)劃的要求，認(rèn)真組織開展各項(xiàng)工作，確保樣品制作進(jìn)度按時(shí)推進(jìn)。業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期跟蹤樣品制作進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題；研發(fā)部門應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，確保樣品設(shè)計(jì)和方案的順利實(shí)施；生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)資源，確保樣品按時(shí)制作完成；質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，不影響樣品制作進(jìn)度。2.公司應(yīng)建立樣品制作進(jìn)度監(jiān)控機(jī)制，定期召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)樣品制作進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析。對(duì)于進(jìn)度滯后的工作任務(wù)，應(yīng)及時(shí)查找原因，采取有效的措施進(jìn)行調(diào)整，確保樣品制作進(jìn)度符合要求。（三）延誤處理1.如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е聵悠分谱鬟M(jìn)度延誤，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部門報(bào)告，并說明延誤原因和預(yù)計(jì)延誤時(shí)間。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取客戶的理解和支持。2.對(duì)于因內(nèi)部原因?qū)е碌臉悠分谱鬟M(jìn)度延誤，責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)的整改措施，加快工作進(jìn)度，確保樣品能夠按時(shí)交付。如因延誤給公司造成損失的，責(zé)任部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、文檔管理（一）文檔分類樣品制作過程中涉及的文檔主要包括以下幾類：1.樣品制作申請(qǐng)表：記錄樣品制作的需求信息。2.制作方案：包括樣品的設(shè)計(jì)方案、工藝流程、技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容。3.原材料及零部件采購(gòu)清單：記錄采購(gòu)的物資信息。4.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告：記錄樣品的檢驗(yàn)結(jié)果。5.不合格品處理單：記錄不合格品的處理情況。6.樣品交付記錄：記錄樣品的交付時(shí)間、交付方式、接收客戶等信息。（二）文檔歸檔1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)樣品制作文檔的收集、整理和歸檔工作。文檔應(yīng)按照類別進(jìn)行分類整理，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。2.文檔歸檔應(yīng)及時(shí)、規(guī)范，確保在需要時(shí)能夠快速查閱和追溯。歸檔后的文檔應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。（三）文檔查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱樣品制作文檔的，應(yīng)填寫《文檔查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到文檔管理人員處查閱。2.