樣品驗(yàn)收管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣品驗(yàn)收管理，確保所采購(gòu)樣品或接收的外部提供樣品符合規(guī)定要求，保障公司生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購(gòu)樣品、客戶提供樣品以及其他外部來(lái)源樣品的驗(yàn)收管理活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通樣品提供事宜，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)提供樣品。協(xié)助驗(yàn)收部門進(jìn)行樣品驗(yàn)收工作，提供相關(guān)采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議等文件資料。2.驗(yàn)收部門制定樣品驗(yàn)收計(jì)劃和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施樣品驗(yàn)收工作，對(duì)樣品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估。編制樣品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行記錄和反饋。3.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出樣品驗(yàn)收申請(qǐng)。參與樣品驗(yàn)收工作，對(duì)樣品的適用性、功能性等進(jìn)行評(píng)價(jià)。協(xié)助驗(yàn)收部門對(duì)不合格樣品進(jìn)行處理。4.質(zhì)量控制部門對(duì)驗(yàn)收過程和驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。提供相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)技術(shù)支持。負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題的樣品進(jìn)行分析和處理。（四）基本原則1.合法性原則：樣品驗(yàn)收活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.準(zhǔn)確性原則：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，驗(yàn)收過程應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)可靠。3.及時(shí)性原則：應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成樣品驗(yàn)收工作，避免因延誤影響公司業(yè)務(wù)進(jìn)展。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在樣品驗(yàn)收過程中的職責(zé)，確保驗(yàn)收工作有序進(jìn)行，出現(xiàn)問題能夠及時(shí)追溯責(zé)任。二、驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）文件資料收集1.在樣品驗(yàn)收前，采購(gòu)部門應(yīng)向驗(yàn)收部門提供以下文件資料：采購(gòu)合同，明確樣品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等條款。技術(shù)協(xié)議，詳細(xì)規(guī)定樣品的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法等內(nèi)容。供應(yīng)商提供的樣品說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。2.使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，向驗(yàn)收部門提供樣品驗(yàn)收申請(qǐng)，說明樣品的用途、驗(yàn)收重點(diǎn)等信息。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.驗(yàn)收部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際需求，制定具體的樣品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋樣品的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。2.對(duì)于復(fù)雜或特殊的樣品，驗(yàn)收部門可組織相關(guān)部門（如技術(shù)部門、質(zhì)量控制部門、使用部門等）進(jìn)行討論，共同確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（三）驗(yàn)收人員安排1.驗(yàn)收部門應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)、數(shù)量和驗(yàn)收難度，安排具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)和技能的驗(yàn)收人員組成驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組成員應(yīng)熟悉驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，能夠獨(dú)立完成驗(yàn)收工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，確保驗(yàn)收工作的公正性和準(zhǔn)確性。（四）驗(yàn)收?qǐng)龅睾驮O(shè)備準(zhǔn)備1.根據(jù)樣品的特點(diǎn)和驗(yàn)收要求，選擇合適的驗(yàn)收?qǐng)龅?。?yàn)收?qǐng)龅貞?yīng)具備必要的環(huán)境條件，如溫度、濕度、清潔度等，以保證驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。2.準(zhǔn)備好所需的驗(yàn)收設(shè)備和工具，如量具、儀器、測(cè)試設(shè)備等，并確保設(shè)備和工具的精度和可靠性符合要求。驗(yàn)收設(shè)備和工具應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，以保證其準(zhǔn)確性。三、驗(yàn)收流程（一）初步檢查1.驗(yàn)收人員在收到樣品后，首先對(duì)樣品的外包裝進(jìn)行檢查，查看包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否清晰。2.核對(duì)樣品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息是否與采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議一致。3.檢查樣品是否有損壞、變形等外觀缺陷。（二）性能測(cè)試1.根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，使用相應(yīng)的設(shè)備和工具對(duì)樣品的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試過程應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.對(duì)于需要進(jìn)行多次測(cè)試的樣品，應(yīng)按照規(guī)定的測(cè)試次數(shù)和方法進(jìn)行測(cè)試，并記錄每次測(cè)試的結(jié)果。3.在測(cè)試過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品性能指標(biāo)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)停止測(cè)試，并對(duì)不合格情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法對(duì)樣品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，如化學(xué)分析、物理性能檢測(cè)等。2.檢查樣品的質(zhì)量是否符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，是否存在質(zhì)量問題或缺陷。3.對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（四）驗(yàn)收結(jié)果判定1.驗(yàn)收小組根據(jù)初步檢查、性能測(cè)試和質(zhì)量檢驗(yàn)的結(jié)果，對(duì)樣品是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。2.若樣品各項(xiàng)指標(biāo)均符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，則判定樣品驗(yàn)收合格；若有任何一項(xiàng)指標(biāo)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，則判定樣品驗(yàn)收不合格。3.驗(yàn)收結(jié)果判定應(yīng)形成書面記錄，驗(yàn)收小組成員應(yīng)簽字確認(rèn)。（五）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制1.驗(yàn)收部門在完成樣品驗(yàn)收工作后，應(yīng)及時(shí)編制樣品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：樣品基本信息，如名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等。驗(yàn)收依據(jù)，即采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。驗(yàn)收過程記錄，包括初步檢查、性能測(cè)試、質(zhì)量檢驗(yàn)的結(jié)果和數(shù)據(jù)。驗(yàn)收結(jié)果判定，明確樣品是否驗(yàn)收合格。存在的問題及處理建議（如適用）。驗(yàn)收人員簽字和日期。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、完整，能夠真實(shí)反映樣品驗(yàn)收的全過程和結(jié)果。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制完成后，應(yīng)及時(shí)提交給相關(guān)部門。四、驗(yàn)收結(jié)果處理（一）合格樣品處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的樣品，驗(yàn)收部門應(yīng)及時(shí)通知使用部門辦理接收手續(xù)。2.使用部門應(yīng)按照規(guī)定對(duì)合格樣品進(jìn)行妥善保管和使用，確保樣品在后續(xù)業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)揮應(yīng)有的作用。（二）不合格樣品處理1.若樣品驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收部門應(yīng)立即通知采購(gòu)部門，并與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理辦法。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同條款和實(shí)際情況，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價(jià)等措施。3.在與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格樣品的過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。4.對(duì)于因不合格樣品給公司造成損失的，公司有權(quán)按照合同約定要求供應(yīng)商進(jìn)行賠償。5.若供應(yīng)商對(duì)不合格樣品的判定結(jié)果有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng)。公司應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)樣品進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果為最終結(jié)果。（三）樣品的保存與處置1.對(duì)于驗(yàn)收合格的樣品，使用部門應(yīng)按照公司規(guī)定的要求進(jìn)行保存，保存期限應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)和用途確定。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的樣品，在與供應(yīng)商協(xié)商處理完成后，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如報(bào)廢、銷毀等。處置過程應(yīng)做好記錄，確保樣品得到妥善處理。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)樣品驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保驗(yàn)收過程符合規(guī)定要求，驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)可靠。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、驗(yàn)收人員的工作質(zhì)量、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的編制情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等組織的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供樣品驗(yàn)收相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查中提出的問題，公司應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告給相關(guān)部門。（三）考核機(jī)制1.建立樣品驗(yàn)收工作考核機(jī)制，對(duì)在樣品驗(yàn)收工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)因工作失誤、失職等原因?qū)е聵悠夫?yàn)收出現(xiàn)問題的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究和處罰。3.考核結(jié)果應(yīng)與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，激勵(lì)各部門和員工認(rèn)真履行樣品驗(yàn)收職責(zé)，提高驗(yàn)收工作質(zhì)量。六、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.定期組織樣品驗(yàn)收人員參加相關(guān)培訓(xùn)，提高驗(yàn)收人員的專業(yè)知識(shí)和技能水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、質(zhì)量控制、法律法規(guī)等方面的知識(shí)。2.鼓勵(lì)驗(yàn)收人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，及時(shí)了解行業(yè)最新技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升自身業(yè)務(wù)能力。3.對(duì)新入職的驗(yàn)收人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，使其熟悉公司樣品驗(yàn)收管理辦法和工作流程，掌握基本的驗(yàn)收技能。（二）溝通1.建立樣品驗(yàn)收工作溝通機(jī)制，加強(qiáng)采購(gòu)部門、驗(yàn)收部門、使用部門、質(zhì)量控制部門等之間的溝通與協(xié)作。2.在樣品驗(yàn)收過程中，各部門應(yīng)及時(shí)交流信息，分享經(jīng)驗(yàn)和問題，共同解決驗(yàn)收工作中遇到的困難。3.定期召開樣品驗(yàn)收工作協(xié)調(diào)會(huì)，總結(jié)