樣品借取管理辦法一、總則1.目的為規(guī)范公司樣品借取行為，確保樣品的安全、完整和有效利用，保障公司的合法權(quán)益，特制定本管理辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門之間以及公司與外部單位之間的樣品借取活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：樣品借取活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得從事違法違規(guī)行為。安全性原則：確保樣品在借取、運(yùn)輸、保管和歸還過程中的安全，防止樣品損壞、丟失或變質(zhì)。規(guī)范性原則：借取流程應(yīng)規(guī)范、明確，借取雙方應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定操作，確保借取活動(dòng)的有序進(jìn)行。責(zé)任明確原則：明確借取雙方的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)樣品借取過程中的各項(xiàng)責(zé)任進(jìn)行清晰界定。二、借取申請(qǐng)1.借取主體公司內(nèi)部各部門因工作需要借取樣品時(shí)，需填寫《樣品借取申請(qǐng)表》；公司與外部單位之間的樣品借取，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理借取手續(xù)。2.申請(qǐng)內(nèi)容借取部門/單位：填寫借取樣品的部門或外部單位名稱。借取人：填寫具體負(fù)責(zé)借取樣品的人員姓名。樣品名稱及規(guī)格型號(hào)：詳細(xì)列出所需借取樣品的名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息。借取數(shù)量：明確借取樣品的具體數(shù)量。借取用途：說明借取樣品的使用目的和用途。借取期限：預(yù)計(jì)借取樣品的時(shí)間長(zhǎng)度，精確到具體日期。3.申請(qǐng)流程借取人填寫《樣品借取申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至樣品管理部門。樣品管理部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核借取用途、借取期限等內(nèi)容是否合理。如審核通過，將申請(qǐng)表提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后申請(qǐng)表返回樣品管理部門。三、樣品審核1.審核內(nèi)容借取必要性：評(píng)估借取樣品是否確實(shí)為工作所需，是否存在其他替代方式。借取期限合理性：審查借取期限是否符合業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需求，是否會(huì)對(duì)公司正常工作造成影響。安全性評(píng)估：對(duì)借取樣品的運(yùn)輸、保管等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全性評(píng)估，確保不會(huì)因借取而導(dǎo)致樣品出現(xiàn)安全問題。借取人資質(zhì)：確認(rèn)借取人是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，能夠妥善保管和使用樣品。2.審核流程樣品管理部門收到經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核人員可包括技術(shù)專家、質(zhì)量管理人員等。審核人員根據(jù)審核內(nèi)容對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行詳細(xì)審查，并在申請(qǐng)表上簽署審核意見。如審核通過，申請(qǐng)表進(jìn)入樣品發(fā)放環(huán)節(jié)；如審核不通過，樣品管理部門應(yīng)及時(shí)與借取部門溝通，說明原因，借取部門需根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善后重新提交申請(qǐng)。四、樣品發(fā)放1.發(fā)放準(zhǔn)備樣品管理部門根據(jù)審核通過的申請(qǐng)表，準(zhǔn)備相應(yīng)的樣品。對(duì)樣品進(jìn)行詳細(xì)的清點(diǎn)和檢查，確保樣品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等符合要求。填寫《樣品發(fā)放清單》，清單內(nèi)容包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借取人、借取日期、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。2.發(fā)放方式對(duì)于內(nèi)部借取，樣品管理部門通知借取人到指定地點(diǎn)領(lǐng)取樣品，并在《樣品發(fā)放清單》上簽字確認(rèn)。對(duì)于外部單位借取，樣品管理部門可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)輸方式將樣品送達(dá)借取單位。運(yùn)輸過程中應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保樣品安全。同時(shí)，要求借取單位在收到樣品后，在《樣品發(fā)放清單》上簽字蓋章確認(rèn)。五、樣品保管1.借取人責(zé)任借取人負(fù)責(zé)樣品在借取期間的保管工作，應(yīng)確保樣品的安全、完整，不得擅自更改樣品的狀態(tài)或用途。按照規(guī)定的條件和要求保管樣品，如對(duì)溫度、濕度、光照等有特殊要求的樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行保管。定期對(duì)樣品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、丟失或變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)向樣品管理部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。2.保管條件根據(jù)樣品的特性，提供適宜的保管環(huán)境。對(duì)于易受潮的樣品，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方；對(duì)于易氧化的樣品，應(yīng)采取密封、避光等措施。設(shè)立專門的樣品保管區(qū)域，配備必要的保管設(shè)備和防護(hù)用品，如貨架、保險(xiǎn)柜、溫濕度計(jì)、干燥劑等。對(duì)樣品進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。六、樣品歸還1.歸還期限借取人應(yīng)在借取期限屆滿前及時(shí)歸還樣品。如因特殊原因需要延長(zhǎng)借取期限，借取人應(yīng)提前向樣品管理部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長(zhǎng)。2.歸還驗(yàn)收借取人歸還樣品時(shí)，樣品管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括樣品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、狀態(tài)等是否與借取時(shí)一致。對(duì)歸還的樣品進(jìn)行詳細(xì)檢查，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、丟失或變質(zhì)等情況，借取人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償方式可包括照價(jià)賠償、修復(fù)樣品等，具體賠償方式由雙方協(xié)商確定。驗(yàn)收合格后，借取人在《樣品歸還清單》上簽字確認(rèn)，樣品管理部門將樣品妥善存放。七、賠償規(guī)定1.賠償情形因借取人保管不善導(dǎo)致樣品損壞、丟失或變質(zhì)的，借取人應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。借取人擅自更改樣品的狀態(tài)或用途，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。借取人未按照借取期限歸還樣品，給公司工作造成影響的，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.賠償標(biāo)準(zhǔn)樣品損壞的，按照樣品的重置價(jià)格進(jìn)行賠償；如無法重置，按照樣品的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估賠償。樣品丟失的，按照樣品的購(gòu)買價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行全額賠償。樣品變質(zhì)的，根據(jù)變質(zhì)程度和對(duì)公司造成的損失情況，確定賠償金額。3.賠償流程樣品管理部門發(fā)現(xiàn)樣品出現(xiàn)需要賠償?shù)那闆r后，應(yīng)及時(shí)通知借取人，并出具《樣品賠償通知單》，明確賠償原因、賠償標(biāo)準(zhǔn)和賠償金額等信息。借取人在收到《樣品賠償通知單》后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將賠償款支付至公司指定賬戶。樣品管理部門收到賠償款后，出具收款憑證，并將相關(guān)情況記錄在案。八、監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督部門公司設(shè)立專門的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)樣品借取管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督部門可定期或不定期對(duì)樣品借取活動(dòng)進(jìn)行抽查。2.檢查內(nèi)容借取流程的執(zhí)行情況，包括申請(qǐng)表的填寫、審核、發(fā)放、歸還等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。樣品的保管情況，檢查借取人是否按照要求保管樣品，保管環(huán)境是否適宜。賠償規(guī)定的落實(shí)情況，對(duì)發(fā)生賠償?shù)那闆r進(jìn)行檢查，確保賠償責(zé)任明確，賠償流程規(guī)范。3.檢查結(jié)果處理監(jiān)督部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行