求職采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、高效進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正性，維護(hù)公司利益。3.效益優(yōu)先原則：通過(guò)科學(xué)合理的采購(gòu)策略和流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)品種、數(shù)量、時(shí)間等要求。2.供應(yīng)商管理：開發(fā)、評(píng)估、選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，維護(hù)良好的合作關(guān)系。3.采購(gòu)執(zhí)行：按照采購(gòu)計(jì)劃和審批流程，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判、簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.采購(gòu)成本控制：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)價(jià)格合理。5.采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別、評(píng)估采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。（二）需求部門1.提出采購(gòu)需求：根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，準(zhǔn)確、及時(shí)地向采購(gòu)部門提交采購(gòu)申請(qǐng)，明確采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與采購(gòu)評(píng)審：協(xié)助采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，參與采購(gòu)合同的評(píng)審，提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3.驗(yàn)收采購(gòu)物品或服務(wù)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)到貨的物品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量要求，并及時(shí)反饋驗(yàn)收結(jié)果。（三）財(cái)務(wù)部門1.采購(gòu)預(yù)算管理：參與制定采購(gòu)預(yù)算，對(duì)采購(gòu)資金進(jìn)行審核和控制，確保采購(gòu)資金的合理使用。2.付款審核：按照合同約定和公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)成本核算：協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)成本分析和核算，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）審計(jì)部門1.采購(gòu)審計(jì)監(jiān)督：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期審計(jì)，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、采購(gòu)成本的合理性等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見。2.參與采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)督：參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等過(guò)程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公開、公平、公正。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需要，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核，簽署意見后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司采購(gòu)政策和預(yù)算安排，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)于金額較大、影響重大的采購(gòu)項(xiàng)目，需提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審議。2.經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.制定采購(gòu)方案：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，制定采購(gòu)方案，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)渠道、采購(gòu)時(shí)間等。2.選擇采購(gòu)方式：招標(biāo)采購(gòu)：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有多家潛在供應(yīng)商可供選擇的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，組織招標(biāo)活動(dòng)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)物品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較小的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較報(bào)價(jià)后選擇合適的供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門應(yīng)按照規(guī)定程序辦理單一來(lái)源采購(gòu)審批手續(xù)。3.供應(yīng)商選擇與評(píng)審：供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求，從供應(yīng)商檔案中篩選出潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)函或招標(biāo)邀請(qǐng)書。供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門組織需求部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。供應(yīng)商選擇：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門選擇合適的供應(yīng)商，并與其進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，簽訂采購(gòu)合同。（四）合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同文本提交法律部門進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。審核通過(guò)后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物品到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容：包括采購(gòu)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)物品，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，注明驗(yàn)收情況，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為采購(gòu)付款的重要依據(jù)。如驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格為止。（六）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫《采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，附上發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證，提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度和合同約定，對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意的采購(gòu)付款申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合合同約定和公司財(cái)務(wù)規(guī)定，確保資金安全。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷、原材料供應(yīng)短缺等風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致采購(gòu)成本上升、采購(gòu)周期延長(zhǎng)、供應(yīng)中斷等問(wèn)題。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：包括供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、信譽(yù)不佳等風(fēng)險(xiǎn)，可能影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：包括合同條款不明確、合同執(zhí)行不力、合同糾紛等風(fēng)險(xiǎn)，可能給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。4.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)：包括采購(gòu)流程不規(guī)范、審批環(huán)節(jié)失控、信息溝通不暢等風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致采購(gòu)效率低下、采購(gòu)成本增加、采購(gòu)質(zhì)量下降等問(wèn)題。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，避免對(duì)單一供應(yīng)商的過(guò)度依賴，降低供應(yīng)商壟斷風(fēng)險(xiǎn)。建立原材料庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，合理控制庫(kù)存水平，應(yīng)對(duì)原材料供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，淘汰不合格供應(yīng)商，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量條款和違約責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督，確保采購(gòu)物品質(zhì)量符合要求，降低質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，降低信譽(yù)不佳風(fēng)險(xiǎn)。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同內(nèi)容明確、合法、合規(guī)，降低合同條款不明確風(fēng)險(xiǎn)。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商履行合同義務(wù)，降低合同執(zhí)行不力風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益，降低合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)。4.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：完善采購(gòu)流程，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)采購(gòu)審批管理，確保采購(gòu)流程規(guī)范、透明，降低采購(gòu)流程不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)內(nèi)部溝通與協(xié)作，建立信息共享平臺(tái)，及時(shí)傳遞采購(gòu)信息，避免信息不暢導(dǎo)致的采購(gòu)失誤，降低信息溝通不暢風(fēng)險(xiǎn)。定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，降低內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)。五、采購(gòu)監(jiān)督與考核（一）采購(gòu)監(jiān)督1.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期審計(jì)，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、采購(gòu)成本的合理性等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。3.公司鼓勵(lì)員工對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）采購(gòu)考核1.建立采購(gòu)績(jī)效考核制度，對(duì)采購(gòu)部門和采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核