油井物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)油井物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保油井生產(chǎn)物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，降低物資損耗，提高物資使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各油井生產(chǎn)單位的物資管理活動，包括但不限于各類管材、抽油設(shè)備、井下工具、化學(xué)藥劑、電氣設(shè)備及配件等物資的管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則公司對油井物資實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的集中性和規(guī)范性。2.按需供應(yīng)原則根據(jù)油井生產(chǎn)實際需求，合理安排物資采購和供應(yīng)，避免積壓和浪費，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。3.質(zhì)量第一原則嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購的物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，從源頭上保障油井生產(chǎn)安全和質(zhì)量。4.成本控制原則在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、加強(qiáng)庫存管理等措施，降低物資采購成本和庫存成本。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善油井物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。2.編制年度、季度、月度物資采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求及時調(diào)整采購計劃，確保物資供應(yīng)的及時性。3.組織物資采購招標(biāo)、詢價、談判等采購活動，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)物資的驗收、入庫、儲存、發(fā)放等管理工作，建立物資臺賬和庫存信息系統(tǒng)，定期進(jìn)行物資盤點，確保賬物相符。5.監(jiān)督檢查各油井生產(chǎn)單位物資使用情況，對物資消耗進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出改進(jìn)措施和建議。6.負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、鑒定、處置等管理工作，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢物資的申報和處理。（二）油井生產(chǎn)單位職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)實際需求，及時向物資管理部門報送物資需求計劃，提供準(zhǔn)確的物資規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)本單位物資的現(xiàn)場管理，合理使用物資，做好物資的保管和維護(hù)工作，防止物資損壞、丟失。3.配合物資管理部門進(jìn)行物資驗收、盤點等工作，如實提供物資使用和庫存情況。4.按照規(guī)定辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制物資消耗，降低生產(chǎn)成本。5.負(fù)責(zé)本單位廢舊物資的收集和整理，及時交回物資管理部門。（三）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購計劃和預(yù)算，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。2.按照財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，及時辦理物資采購款項的支付和核算工作。3.參與物資采購合同的審核，對合同中的付款條款等進(jìn)行把關(guān)。4.定期對物資管理部門的物資庫存進(jìn)行財務(wù)審計，確保資產(chǎn)的安全和完整。（四）質(zhì)量安全部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。2.參與物資驗收工作，對驗收過程中的質(zhì)量問題提出處理意見。3.對物資在使用過程中的質(zhì)量安全情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。三、物資計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.油井生產(chǎn)計劃、作業(yè)計劃及設(shè)備維修計劃等。2.物資消耗定額、儲備定額及歷史物資消耗數(shù)據(jù)。3.庫存物資情況，包括現(xiàn)有物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等。（二）計劃編制流程1.各油井生產(chǎn)單位根據(jù)本單位的生產(chǎn)任務(wù)和物資需求情況，每月[具體日期]前向物資管理部門報送下月物資需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并附相關(guān)技術(shù)文件或說明。2.物資管理部門收到各單位的物資需求計劃后，進(jìn)行匯總、分析和審核。結(jié)合庫存情況、采購周期等因素，對需求計劃進(jìn)行調(diào)整和平衡，編制月度物資采購計劃草案。3.月度物資采購計劃草案經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的月度物資采購計劃作為正式采購依據(jù)下達(dá)執(zhí)行。4.對于臨時性、緊急性物資需求，各油井生產(chǎn)單位應(yīng)及時向物資管理部門提出申請，物資管理部門根據(jù)實際情況進(jìn)行緊急采購安排，并在采購?fù)瓿珊蠹皶r補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（三）計劃變更管理物資采購計劃下達(dá)后，原則上不得隨意變更。如因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、技術(shù)變更等原因確需變更計劃的，由需求單位提出書面申請，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容及對物資采購的影響，經(jīng)物資管理部門審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)后的變更申請，及時調(diào)整采購計劃，并通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。四、物資采購管理（一）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和評估。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況、信譽狀況等。只有通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商才能進(jìn)入公司合格供應(yīng)商名錄。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行等級劃分，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵和優(yōu)先合作機(jī)會，對于不合格的供應(yīng)商及時淘汰。3.與合格供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方的合法權(quán)益。（二）采購方式選擇1.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項目，原則上采用招標(biāo)采購方式。通過公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的形式，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商和采購價格，確保采購過程的公平、公正、公開。2.對于金額較小、市場供應(yīng)較為穩(wěn)定、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的物資采購項目，可以采用詢價采購方式。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較各供應(yīng)商的報價和產(chǎn)品質(zhì)量，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.對于一些特殊規(guī)格、獨家生產(chǎn)或緊急需求的物資，在確保質(zhì)量和滿足生產(chǎn)要求的前提下，可以采用單一來源采購方式，但需按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂前，必須由物資管理部門會同法律部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員對合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，條款清晰、明確，無法律風(fēng)險。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同的跟蹤和執(zhí)行。及時掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如供應(yīng)商未能按時、按質(zhì)、按量交貨，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.建立采購合同臺賬，對合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為物資采購管理提供決策依據(jù)。五、物資驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知質(zhì)量安全部門、使用單位等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法和驗收人員分工。2.驗收人員應(yīng)熟悉物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，準(zhǔn)備好必要的驗收工具和檢測設(shè)備。（二）驗收流程1.物資到貨后，供應(yīng)商應(yīng)提供物資的質(zhì)量證明文件、合格證、裝箱單等相關(guān)資料。物資管理部門核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息與送貨單和采購合同是否一致，并組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場驗收。2.驗收人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢查，對需要進(jìn)行檢測的物資，送質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。對于驗收合格的物資，填寫物資驗收單，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，填寫不合格物資通知單，注明不合格原因，及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.供應(yīng)商對驗收結(jié)果有異議的，可在規(guī)定時間內(nèi)提出書面申訴。物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，如復(fù)查結(jié)果仍為不合格，按照合同約定處理供應(yīng)商。（三）驗收記錄與檔案管理1.物資驗收過程中，應(yīng)做好詳細(xì)的驗收記錄，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗收情況、驗收人員簽字等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。2.將物資驗收單、質(zhì)量證明文件、檢測報告等相關(guān)資料整理歸檔，建立物資驗收檔案。檔案保存期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以便于追溯物資質(zhì)量情況。六、物資儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如管材區(qū)、抽油設(shè)備區(qū)、井下工具區(qū)、化學(xué)藥劑區(qū)、電氣設(shè)備區(qū)等，并做好明顯標(biāo)識。2.按照物資的存儲要求，配備相應(yīng)的倉儲設(shè)施和設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備、防潮設(shè)備等，確保物資的安全存儲。（二）物資入庫管理1.驗收合格的物資，由物資管理部門倉庫管理人員及時辦理入庫手續(xù)。按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并在物資標(biāo)識牌上注明物資名稱、規(guī)格、型號、入庫日期、批次等信息。2.建立物資入庫臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保賬物相符。（三）物資存儲保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲狀態(tài)、質(zhì)量狀況等。對于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防腐、防蟲等措施，確保物資質(zhì)量不受影響。2.按照物資的特性和存儲要求，合理控制倉庫的溫度、濕度等環(huán)境條件。對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲管理，確保存儲安全。3.做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，配備必要的安全防范設(shè)施，防止物資被盜、被搶、被損壞等情況發(fā)生。（四）物資盤點管理1.定期對倉庫物資進(jìn)行盤點，盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。盤點時，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的賬物情況，確保賬物相符。2.盤點結(jié)束后，編制物資盤點報告，詳細(xì)記錄盤點結(jié)果。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。3.根據(jù)物資盤點結(jié)果，分析物資庫存管理中存在的問題，及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，優(yōu)化庫存管理，提高物資使用效率。七、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照物資領(lǐng)用計劃和審批手續(xù)發(fā)放物資，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和合理性。2.堅持“先進(jìn)先出”原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時間較長的物資，避免物資積壓過期。（二）發(fā)放流程1.各油井生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資領(lǐng)用申請表提交至物資管理部門倉庫，倉庫管理人員根據(jù)審批后的申請表進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)放時，認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請表一致。3.物資發(fā)放后，倉庫管理人員在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，并更新物資臺賬和庫存信息系統(tǒng)。同時，將物資領(lǐng)用申請表留存歸檔，以備查閱。（三）發(fā)放記錄與統(tǒng)計分析1.建立物資發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用用途等信息。發(fā)放記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，以便于追溯物資流向。2.定期對物資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，分析物資消耗規(guī)律和趨勢，為物資計劃管理、成本控制等提供數(shù)據(jù)支持。如發(fā)現(xiàn)物資發(fā)放異常情況，及時進(jìn)行調(diào)查和處理。八、物資使用管理（一）使用單位職責(zé)1.各油井生產(chǎn)單位應(yīng)加強(qiáng)物資使用管理，合理安排物資的使用，提高物資使用效率，降低物資消耗。2.建立物資使用臺賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用時間、使用情況、消耗數(shù)量等信息，并定期進(jìn)行統(tǒng)計分析。3.加強(qiáng)對物資使用人員的培訓(xùn)，提高其操作技能和物資節(jié)約意識，確保物資的正確使用和維護(hù)。（二）物資使用監(jiān)督1.物資管理部門定期對各油井生產(chǎn)單位的物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資使用是否符合規(guī)定用途、物資消耗是否合理、物資保管是否妥善等。2.對于發(fā)現(xiàn)的物資使用問題，及時提出整改意見，并督促相關(guān)單位進(jìn)行整改。如因物資使用不當(dāng)造成損失的，追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。（三）物資節(jié)約與回收利用1.鼓勵各油井生產(chǎn)單位開展物資節(jié)約活動，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，降低物資消耗。對在物資節(jié)約方面表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰和獎勵。2.加強(qiáng)廢舊物資的回收利用，對可修復(fù)、可再利用的廢舊物資，由物資管理部門組織進(jìn)行修復(fù)和再利用；對無法修復(fù)或再利用的廢舊物資，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處理。九、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門定期組織相關(guān)人員對庫存物資進(jìn)行清查，對已損壞、已淘汰、已過期等無法繼續(xù)使用的物資進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢鑒定應(yīng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，結(jié)合物資的實際使用情況和技術(shù)狀況進(jìn)行。對于重大設(shè)備或價值較高的物資報廢，應(yīng)組織專家進(jìn)行論證。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定確需報廢的物資，由物資管理部門填寫物資報廢申請表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并附相關(guān)鑒定資料。2.物資報廢申請表經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的