煙用絲束管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)煙用絲束的管理，規(guī)范煙用絲束的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，確保煙用絲束質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障卷煙生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司煙用絲束的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保煙用絲束管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.堅(jiān)持質(zhì)量第一，從源頭把控?zé)熡媒z束質(zhì)量，保障卷煙產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.規(guī)范流程，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)管理，提高工作效率，降低管理成本。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)煙用絲束供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和采購(gòu)合同的簽訂。2.按照采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)組織煙用絲束的采購(gòu)，確保供應(yīng)的及時(shí)性和穩(wěn)定性。3.跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定煙用絲束的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)采購(gòu)的煙用絲束進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.對(duì)煙用絲束在儲(chǔ)存、使用過(guò)程中的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)煙用絲束的儲(chǔ)存管理，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求，保證絲束質(zhì)量不受影響。2.建立煙用絲束出入庫(kù)臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄絲束的收發(fā)情況。3.定期對(duì)庫(kù)存煙用絲束進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（四）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用煙用絲束，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)煙用絲束在生產(chǎn)過(guò)程中的使用管理，按照工藝要求正確使用絲束，保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.配合相關(guān)部門(mén)做好煙用絲束的質(zhì)量反饋工作。（五）其他部門(mén)其他部門(mén)按照各自職責(zé)，協(xié)同做好煙用絲束的相關(guān)管理工作。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的煙用絲束供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、質(zhì)量管理等方面的情況。3.收集供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，建立供應(yīng)商檔案。（二）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前制定煙用絲束的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同中應(yīng)詳細(xì)規(guī)定煙用絲束的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。3.采購(gòu)合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性和有效性。（四）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問(wèn)題。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部要求，制定煙用絲束的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確絲束的外觀、物理性能、化學(xué)性能等方面的具體要求。（二）驗(yàn)收流程1.煙用絲束到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)絲束進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、強(qiáng)度、韌性、水分含量等。3.檢驗(yàn)合格的煙用絲束，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的絲束，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)做好煙用絲束的驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括絲束的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)煙用絲束的特性，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，確保絲束質(zhì)量不受影響。2.儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。3.煙用絲束應(yīng)分類存放，避免不同規(guī)格、不同批次的絲束相互混淆。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立煙用絲束庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄絲束的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、批次等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存煙用絲束進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。3.對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的煙用絲束，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理。（三）儲(chǔ)存安全1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)煙用絲束儲(chǔ)存場(chǎng)所的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。2.嚴(yán)禁在儲(chǔ)存場(chǎng)所吸煙和使用明火，防止發(fā)生火災(zāi)和爆炸事故。3.對(duì)儲(chǔ)存的煙用絲束應(yīng)采取防潮、防蟲(chóng)、防盜等措施，確保絲束的安全。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.煙用絲束的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用煙用絲束，避免浪費(fèi)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)煙用絲束領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用絲束的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理煙用絲束的發(fā)放手續(xù)，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)絲束的規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3.生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用絲束后，應(yīng)及時(shí)在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)做好煙用絲束的發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用時(shí)間、絲束規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、使用管理（一）工藝要求1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照卷煙生產(chǎn)工藝要求使用煙用絲束，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.在使用過(guò)程中，應(yīng)注意絲束的張力、速度、溫度等參數(shù)的控制，避免因操作不當(dāng)影響絲束質(zhì)量。（二）質(zhì)量控制1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)煙用絲束在使用過(guò)程中的質(zhì)量控制，定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。2.如發(fā)現(xiàn)煙用絲束質(zhì)量異常，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。（三）剩余絲束管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余煙用絲束，應(yīng)及時(shí)清理回收，妥善保管。2.剩余絲束的處理應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得隨意丟棄或挪作他用。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立健全煙用絲束管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)煙用絲束質(zhì)量的監(jiān)督檢查，確保絲束質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)煙用絲束儲(chǔ)存管理的監(jiān)督檢查，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求，賬實(shí)相符。（二）外