監(jiān)獄采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)監(jiān)獄采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)資金使用效益，保障監(jiān)獄各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合監(jiān)獄實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于監(jiān)獄內(nèi)各類(lèi)物資、服務(wù)的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、設(shè)備設(shè)施、服刑人員生活物資、工程建設(shè)、信息技術(shù)服務(wù)等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)獄相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。2.公正公平原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公正、公平、公開(kāi)的原則，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)，不得偏袒任何一方。3.效益優(yōu)先原則：在滿(mǎn)足監(jiān)獄工作需求的前提下，注重采購(gòu)資金的使用效益，通過(guò)合理的采購(gòu)方式和流程，降低采購(gòu)成本。4.質(zhì)量保證原則：采購(gòu)的物資和服務(wù)應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)獄實(shí)際需求，確保質(zhì)量可靠。5.廉政透明原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守廉政紀(jì)律，杜絕腐敗行為，保證采購(gòu)過(guò)程透明、可監(jiān)督。二、采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）采購(gòu)管理委員會(huì)1.組成：由監(jiān)獄主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副主任，相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)：-審議監(jiān)獄采購(gòu)管理的重大政策、制度和規(guī)劃。-審定年度采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。-對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購(gòu)方式的確定、供應(yīng)商的選擇等。-協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)部門(mén)1.設(shè)置：監(jiān)獄設(shè)立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)部門(mén)，配備專(zhuān)業(yè)的采購(gòu)人員。2.職責(zé)：-貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)獄采購(gòu)管理辦法，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。-編制年度采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審定。-組織采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，選擇合適的供應(yīng)商。-簽訂采購(gòu)合同，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。-建立采購(gòu)檔案，妥善保管采購(gòu)文件和相關(guān)資料。-定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（三）需求部門(mén)1.職責(zé)：-根據(jù)監(jiān)獄工作實(shí)際需求，提出物資和服務(wù)的采購(gòu)申請(qǐng)。-參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商考察等工作。-負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收工作，確保符合合同要求。-對(duì)采購(gòu)工作提出意見(jiàn)和建議。（四）監(jiān)督部門(mén)1.組成：監(jiān)獄紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)為采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督部門(mén)。2.職責(zé)：-對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)、公正公平。-受理采購(gòu)活動(dòng)中的投訴和舉報(bào)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。-對(duì)采購(gòu)部門(mén)和采購(gòu)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督考核。三、采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃（一）采購(gòu)預(yù)算編制1.各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)監(jiān)獄年度工作計(jì)劃和實(shí)際工作需要，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)采購(gòu)部門(mén)匯總。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)各需求部門(mén)的采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行審核，結(jié)合監(jiān)獄財(cái)力狀況和采購(gòu)實(shí)際情況，編制監(jiān)獄年度采購(gòu)預(yù)算方案，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審定。3.經(jīng)審定后的年度采購(gòu)預(yù)算納入監(jiān)獄財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算，結(jié)合監(jiān)獄工作實(shí)際進(jìn)度，制定季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.季度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在每季度末[具體時(shí)間]前報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)備案，月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在每月末[具體時(shí)間]前報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)備案。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，確保采購(gòu)工作有序進(jìn)行。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式：-貨物類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目，單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額達(dá)到[具體金額]以上的。-服務(wù)類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目，單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額達(dá)到[具體金額]以上的。-工程類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目，單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到[具體金額]以上的。3.采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告期不得少于[具體天數(shù)]。4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的程序和要求組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)，確保公開(kāi)招標(biāo)活動(dòng)的公正、公平、公開(kāi)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：-具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的。-采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。3.采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)[具體數(shù)量]家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。4.邀請(qǐng)招標(biāo)的程序和要求參照公開(kāi)招標(biāo)執(zhí)行。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人直接邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：-招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。-技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。-采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的。-不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)成立談判小組，談判小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專(zhuān)家共三人以上的單數(shù)組成，其中專(zhuān)家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。4.談判小組應(yīng)與符合資格條件的供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：-只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。-發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。-必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。3.采用單一來(lái)源采購(gòu)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，并將論證情況報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)。4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與單一來(lái)源供應(yīng)商就采購(gòu)價(jià)格、技術(shù)規(guī)格、服務(wù)要求等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。（五）詢(xún)價(jià)1.詢(xún)價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。2.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)。3.采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)成立詢(xún)價(jià)小組，詢(xún)價(jià)小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專(zhuān)家共三人以上的單數(shù)組成，其中專(zhuān)家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。4.詢(xún)價(jià)小組應(yīng)向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。詢(xún)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢(xún)價(jià)的未成交供應(yīng)商。五、采購(gòu)程序（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)理由等內(nèi)容，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)附相關(guān)的技術(shù)資料、規(guī)格要求等文件，以便采購(gòu)部門(mén)準(zhǔn)確了解采購(gòu)需求。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算金額等進(jìn)行審核。2.對(duì)于預(yù)算金額在[具體金額]以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于預(yù)算金額在[具體金額]以上的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)審核后報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。3.經(jīng)審批同意的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)方可組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)方式，采購(gòu)部門(mén)選擇合適的采購(gòu)方式組織采購(gòu)活動(dòng)。2.采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)文件的要求，編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等工作。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照相應(yīng)的程序和要求，組織談判、協(xié)商、詢(xún)價(jià)等工作，確定成交供應(yīng)商。4.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)展情況，解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)明確。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同副本送需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。（五）驗(yàn)收付款1.采購(gòu)物資和服務(wù)到貨后，需求部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和采購(gòu)合同，辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資和服務(wù)，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。六、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商擬定，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括以下主要條款：-當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所。-標(biāo)的。-數(shù)量。-質(zhì)量。-價(jià)款或者報(bào)酬。-履行期限、地點(diǎn)和方式。-違約責(zé)任。-解決爭(zhēng)議的方法。3.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草案報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審核，審核通過(guò)后方可簽訂正式合同。（二）合同履行1.采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定履行各自的義務(wù)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤合同履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求提供物資和服務(wù)，確保合同順利履行。（三）合同變更與解除1.在采購(gòu)合同履行過(guò)程中，如因特殊情況需要變更或解除合同的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)備案。3.因合同變更或解除給對(duì)方造成損失的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（四）合同糾紛處理1.采購(gòu)合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式，通過(guò)仲裁或訴訟等途徑解決。3.在糾紛處理過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，維護(hù)監(jiān)獄的合法權(quán)益。七、采購(gòu)監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。2.監(jiān)督檢查可以采取查閱資料、實(shí)地查看、詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人等方式進(jìn)行。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督部門(mén)應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求采購(gòu)部門(mén)限期整改。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將整改情況及時(shí)報(bào)告監(jiān)督部門(mén)。（二）投訴處理1.供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)活動(dòng)有異議的，可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向采購(gòu)部門(mén)提出質(zhì)疑。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在收到質(zhì)疑后及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)。2.供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)部門(mén)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)部門(mén)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的，可以向監(jiān)督部門(mén)投訴。監(jiān)督部門(mén)應(yīng)受理投訴，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)查處理。3.投訴處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知投訴人和相關(guān)當(dāng)事人。（三）考核評(píng)價(jià)1.采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)部門(mén)的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核評(píng)價(jià)內(nèi)