特采作業(yè)管理辦法總則目的為規(guī)范公司特采作業(yè)流程，確保特采物料能在滿足一定質量要求的前提下合理使用，減少因物料質量問題對生產(chǎn)進度和產(chǎn)品質量的影響，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及原材料、零部件、半成品等物料的特采作業(yè)管理。定義特采，是指當物料的質量不符合既定的驗收標準，但因生產(chǎn)急需、成本考慮或其他特殊原因，經(jīng)相關部門評估和審批后，允許該物料在特定條件下投入使用的一種處理方式。職責分工采購部門1.負責在發(fā)現(xiàn)物料可能需要特采時，及時向相關部門反饋信息，并提供物料的采購情況、供應商信息等資料。2.協(xié)助質量部門與供應商溝通特采相關事宜，爭取供應商的支持和配合。3.按照特采審批結果，與供應商協(xié)商特采物料的價格、交貨期等商務條款。質量部門1.負責對申請?zhí)夭傻奈锪线M行質量評估，包括檢驗、測試、分析等工作，出具詳細的質量評估報告。2.制定特采物料的使用條件和限制要求，如使用范圍、加工方式、檢驗頻率等。3.對特采物料在生產(chǎn)過程中的質量情況進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理質量問題。生產(chǎn)部門1.當生產(chǎn)過程中遇到物料質量問題影響生產(chǎn)進度時，及時提出特采申請。2.按照特采審批結果和質量部門制定的使用條件，合理安排特采物料的使用，并做好生產(chǎn)記錄。3.配合質量部門對特采物料在生產(chǎn)過程中的質量情況進行跟蹤和反饋。工程技術部門1.對特采物料的技術可行性進行評估，判斷其是否能夠滿足產(chǎn)品的設計要求和性能指標。2.提供必要的技術支持和解決方案，確保特采物料在使用過程中不會對產(chǎn)品質量產(chǎn)生重大影響。3.參與特采物料的使用效果評估，根據(jù)實際情況提出技術改進建議。銷售部門1.當特采物料可能影響產(chǎn)品的交付時間或質量時，及時與客戶進行溝通和協(xié)調，爭取客戶的理解和支持。2.收集客戶對特采產(chǎn)品的反饋信息，及時反饋給相關部門。管理決策層1.負責對特采申請進行最終審批，根據(jù)各部門的評估意見和公司的實際情況，做出是否同意特采的決策。2.監(jiān)督特采作業(yè)管理辦法的執(zhí)行情況，確保特采作業(yè)流程的規(guī)范和有效。特采申請流程申請?zhí)岢?.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料質量不符合驗收標準，但因生產(chǎn)急需無法及時更換合格物料時，由生產(chǎn)部門負責人填寫《特采申請表》，詳細說明申請?zhí)夭傻奈锪厦Q、規(guī)格型號、數(shù)量、不合格情況、申請?zhí)夭傻脑蚣邦A計使用時間等信息。2.采購部門在采購過程中發(fā)現(xiàn)物料可能需要特采時，也可填寫《特采申請表》，并提供物料的采購情況、供應商信息等資料。部門評估1.《特采申請表》提交后，質量部門首先對申請?zhí)夭傻奈锪线M行質量評估。質量部門根據(jù)相關的檢驗標準和方法，對物料進行檢驗、測試和分析，出具質量評估報告，明確物料的不合格項目、程度以及對產(chǎn)品質量的影響程度。2.工程技術部門對特采物料的技術可行性進行評估。工程技術部門根據(jù)產(chǎn)品的設計要求和性能指標，判斷特采物料是否能夠滿足產(chǎn)品的技術要求，并提供相應的技術支持和解決方案。3.生產(chǎn)部門對特采物料的生產(chǎn)可行性進行評估。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)情況，判斷特采物料是否能夠在不影響生產(chǎn)進度和產(chǎn)品質量的前提下投入使用，并提出生產(chǎn)安排和注意事項。審批決策1.各部門完成評估后，將評估意見反饋給管理決策層。管理決策層根據(jù)各部門的評估意見和公司的實際情況，對特采申請進行最終審批。2.對于一般的特采申請，由管理決策層授權相關部門負責人進行審批；對于重大的特采申請，需提交公司高層會議進行討論和決策。3.審批結果以書面形式通知申請部門和相關部門。如果同意特采，需明確特采物料的使用條件和限制要求；如果不同意特采，需說明理由。特采物料的使用和管理使用條件和限制要求1.質量部門根據(jù)物料的質量評估結果和產(chǎn)品的質量要求，制定特采物料的使用條件和限制要求，如使用范圍、加工方式、檢驗頻率等，并在《特采申請表》上注明。2.生產(chǎn)部門在使用特采物料時，必須嚴格按照質量部門制定的使用條件和限制要求進行操作，不得擅自更改。生產(chǎn)安排和記錄1.生產(chǎn)部門根據(jù)特采審批結果和生產(chǎn)計劃，合理安排特采物料的使用。在使用特采物料時，應優(yōu)先安排在對產(chǎn)品質量影響較小的工序或部位。2.生產(chǎn)部門在使用特采物料時，應做好生產(chǎn)記錄，包括特采物料的使用數(shù)量、使用時間、使用工序、生產(chǎn)產(chǎn)品的批次號等信息，以便于質量追溯和問題排查。質量跟蹤和監(jiān)控1.質量部門對特采物料在生產(chǎn)過程中的質量情況進行跟蹤和監(jiān)控。質量部門定期對特采物料的使用情況進行檢查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)并處理質量問題。2.生產(chǎn)部門在使用特采物料過程中，如發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時停止使用，并通知質量部門進行處理。質量部門應根據(jù)問題的嚴重程度，采取相應的措施，如調整使用條件、進行返工處理、報廢等。特采物料的后續(xù)處理效果評估1.特采物料使用完畢后，質量部門組織相關部門對特采物料的使用效果進行評估。評估內(nèi)容包括特采物料對產(chǎn)品質量的影響、生產(chǎn)效率的影響、成本的影響等。2.評估結果以書面形式報告給管理決策層，為今后的特采決策提供參考。供應商處理1.如果特采物料是由于供應商的原因導致質量不符合標準，采購部門應與供應商進行溝通和協(xié)商，要求供應商采取相應的改進措施，如加強質量控制、提供補償?shù)取?.對于多次出現(xiàn)質量問題的供應商，公司應考慮減少或停止與其合作。經(jīng)驗總結和改進1.公司定期對特采作業(yè)管理情況進行總結和分析，找出存在的問題和不足，并提出改進措施。2.根據(jù)總結和分析結果，對特采作業(yè)管理辦法進行修訂和完善，不斷提高特采作業(yè)管理水平。特采作業(yè)的監(jiān)督和考核監(jiān)督機制1.管理決策層定期對特采作業(yè)管理辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，確保特采作業(yè)流程的規(guī)范和有效。2.質量部門對特采物料的質量情況進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理質量問題。3.審計部門對特采作業(yè)的財務情況進行審計，確保特采作業(yè)的成本控制在合理范圍內(nèi)?？己酥笜?.建立特采作業(yè)管理考核指標體系，包括特采申請的審批通過率、特采物料的使用合格率、特采對生產(chǎn)進度的影響率等。2.將特采作業(yè)管理考核指標納入部門和個人的績效考核體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，