竣工項目管理辦法一、總則（一）目的為加強公司竣工項目的管理，規(guī)范項目竣工驗收流程，確保項目按時、高質量交付，保障公司利益和相關方權益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有竣工項目，包括但不限于工程建設項目、軟件開發(fā)項目、服務類項目等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及相關政策要求，確保項目竣工過程合法合規(guī)。2.質量第一原則：把項目質量放在首位，通過有效的管理措施保證竣工項目符合設計要求和質量標準。3.高效協(xié)同原則：各部門、各崗位在竣工項目管理中要密切配合、協(xié)同工作，提高工作效率，確保項目順利竣工。4.責任明確原則：明確各部門、各崗位在竣工項目管理中的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、竣工項目管理職責分工（一）項目管理部門1.負責組織竣工項目的整體規(guī)劃和協(xié)調工作，制定項目竣工計劃，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。2.協(xié)調各參建單位之間的關系，解決項目竣工過程中出現(xiàn)的各類問題。3.組織項目竣工驗收工作，負責整理和歸檔項目竣工資料。（二）工程技術部門1.負責對竣工項目的工程技術質量進行檢查和評估，確保工程符合設計要求和相關技術標準。2.提供技術支持，解決項目竣工過程中的技術難題。3.參與項目竣工驗收工作，對工程技術方面的問題提出意見和建議。（三）質量控制部門1.制定項目質量驗收標準和流程，對竣工項目進行質量驗收。2.監(jiān)督項目施工過程中的質量控制情況，對發(fā)現(xiàn)的質量問題及時提出整改要求，并跟蹤整改結果。3.參與項目竣工驗收工作，出具質量驗收報告。（四）財務部門1.負責竣工項目的成本核算和財務結算工作，確保項目費用支出合理、合規(guī)。2.審核項目竣工結算資料，辦理項目資金支付手續(xù)。3.對項目的經(jīng)濟效益進行分析和評價。（五）物資管理部門1.負責竣工項目物資的采購、供應和管理工作，確保物資及時、足額供應，滿足項目需求。2.對項目剩余物資進行清理、盤點和回收處理。3.參與項目竣工驗收工作，提供物資管理相關資料。（六）其他相關部門根據(jù)項目特點和實際需要，其他相關部門按照各自職責，配合做好竣工項目管理的相關工作。三、竣工項目驗收流程（一）驗收準備1.項目管理部門在項目竣工前，應組織各參建單位對項目進行全面自查，確保項目已按合同要求完成全部建設內(nèi)容。2.工程技術部門負責整理項目技術資料，包括設計文件、施工圖紙、技術交底、施工記錄、檢驗檢測報告等，確保資料完整、準確、規(guī)范。3.質量控制部門按照質量驗收標準，對項目進行預驗收，對發(fā)現(xiàn)的質量問題及時通知施工單位進行整改。4.物資管理部門對項目物資進行盤點，核實物資數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與合同一致，對剩余物資進行妥善處理。5.財務部門完成項目成本核算和財務結算工作，整理相關財務資料。（二）申請驗收項目管理部門在完成驗收準備工作后，向公司提交竣工項目驗收申請報告，報告應包括項目概況、驗收準備情況、申請驗收時間等內(nèi)容。（三）成立驗收小組公司收到驗收申請報告后，成立由項目管理部門、工程技術部門、質量控制部門、財務部門、物資管理部門等相關人員組成的驗收小組。驗收小組負責對竣工項目進行全面驗收，并出具驗收意見。（四）現(xiàn)場驗收1.驗收小組對竣工項目進行現(xiàn)場檢查，包括工程實體質量、設備運行情況、項目使用功能等方面。2.施工單位向驗收小組匯報項目建設情況、施工過程質量控制情況、整改情況等。3.驗收小組根據(jù)現(xiàn)場檢查情況和施工單位匯報，對項目進行綜合評價，提出驗收意見。（五）資料審查驗收小組對項目竣工資料進行審查，包括技術資料、質量驗收資料、物資資料、財務資料等。資料應符合相關標準和要求，能夠真實反映項目建設過程和成果。（六）驗收結論1.驗收小組根據(jù)現(xiàn)場驗收和資料審查情況，對竣工項目作出驗收結論。驗收結論分為合格、基本合格和不合格三種。2.對驗收合格的項目，驗收小組出具竣工驗收報告，報公司批準后存檔。3.對基本合格的項目，驗收小組提出整改意見，施工單位應在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，整改完成后重新申請驗收。4.對驗收不合格的項目，驗收小組應明確指出存在的問題，提出整改要求和期限，施工單位應按照要求進行整改，整改完成后再次申請驗收。四、竣工項目資料管理（一）資料分類竣工項目資料主要包括以下幾類：1.項目前期文件：包括項目立項批復、可行性研究報告、環(huán)境影響評價報告等。2.設計文件：包括初步設計、施工圖設計等。3.施工資料：包括施工組織設計、施工圖紙會審記錄、技術交底、施工日志、工程變更通知、隱蔽工程驗收記錄、檢驗檢測報告等。4.質量驗收資料：包括分項工程質量驗收記錄、分部工程質量驗收記錄、單位工程質量竣工驗收記錄等。5.物資資料：包括物資采購合同、物資清單、物資檢驗報告等。6.財務資料：包括項目預算、決算報告、費用支付憑證等。7.其他資料：包括項目總結報告、用戶反饋意見等。（二）資料整理要求1.資料應真實、準確、完整，與項目建設實際情況相符。2.資料應按照分類進行整理，建立清晰的目錄索引，便于查閱和管理。3.資料應采用紙質和電子兩種形式保存，電子資料應進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。4.資料整理過程中應注意字跡清晰、圖表規(guī)范、簽字蓋章齊全。（三）資料歸檔1.項目管理部門負責組織竣工項目資料的歸檔工作，在項目竣工驗收合格后，及時將資料移交公司檔案管理部門。2.檔案管理部門應按照檔案管理規(guī)定，對竣工項目資料進行分類、編號、裝訂、上架，建立檔案臺賬，確保檔案資料妥善保管。3.竣工項目資料的保管期限應按照國家有關規(guī)定執(zhí)行，一般不少于項目使用年限。五、竣工項目后續(xù)管理（一）質量保修1.施工單位應按照國家有關規(guī)定和合同約定，對竣工項目承擔質量保修責任。質量保修期限自項目竣工驗收合格之日起計算。2.在質量保修期限內(nèi)，施工單位應定期對項目進行回訪，及時處理用戶反饋的質量問題。3.公司應建立質量保修檔案，記錄質量保修情況，對質量保修工作進行監(jiān)督和考核。（二）項目后評價1.項目管理部門應在項目竣工后組織開展項目后評價工作，對項目的決策、設計、施工、運營等全過程進行全面評價。2.項目后評價應包括項目目標實現(xiàn)情況、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境影響等方面的內(nèi)容。3.通過項目后評價，總結經(jīng)驗教訓，為今后項目的管理提供參考和借鑒。（三）資產(chǎn)移交1.竣工項目經(jīng)驗收合格后，應按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定，及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。2.資產(chǎn)移交應明確資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價值等信息，確保資產(chǎn)交接清晰、準確。3.接收部門應按照資產(chǎn)管理要求，對接收的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管和使用。六、竣工項目管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立竣工項目管理監(jiān)督檢查制度，定期對竣工項目管理情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括項目竣工驗收流程執(zhí)行情況、資料管理情況、后續(xù)管理情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求責任單位限期整改。（二）考核評價1.公司應建立竣工項目管理考核評價機制，對各部門、各崗位在竣工項目管理中的工作表現(xiàn)