煤礦材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦材料管理，規(guī)范材料采購、供應(yīng)、儲備、使用等環(huán)節(jié)的行為，降低材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保煤礦安全生產(chǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本煤礦企業(yè)內(nèi)所有涉及材料管理的部門、單位及人員。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。煤礦材料管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理，由物資管理部門負(fù)責(zé)全礦材料的統(tǒng)籌規(guī)劃、采購供應(yīng)、儲備管理等工作。2.計劃采購原則。根據(jù)煤礦生產(chǎn)建設(shè)計劃，科學(xué)合理編制材料采購計劃，確保材料供應(yīng)及時、準(zhǔn)確，避免盲目采購和積壓浪費。3.定額控制原則。制定各類材料消耗定額，嚴(yán)格按照定額控制材料發(fā)放和使用，降低材料消耗成本。4.節(jié)約使用原則。樹立節(jié)約意識，加強(qiáng)材料使用過程中的管理和監(jiān)督，鼓勵修舊利廢，提高材料利用率。5.監(jiān)督考核原則。建立健全材料管理監(jiān)督考核機(jī)制，對材料管理工作進(jìn)行定期檢查和考核，確保各項管理措施落實到位。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善煤礦材料管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。2.匯總編制年度、季度、月度材料采購計劃，經(jīng)審批后組織采購供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)建立材料庫存管理系統(tǒng)，實時掌握材料庫存動態(tài)，合理控制庫存水平。4.組織對采購材料的質(zhì)量驗收，確保材料質(zhì)量符合要求。5.負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、鑒定、保管和處置工作。6.定期對全礦材料管理工作進(jìn)行檢查、分析和總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議。（二）生產(chǎn)技術(shù)部門職責(zé)1.參與制定材料消耗定額，并根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)條件變化及時進(jìn)行修訂。2.負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，明確材料需求數(shù)量和規(guī)格，為物資管理部門提供準(zhǔn)確的材料計劃依據(jù)。3.指導(dǎo)和監(jiān)督基層單位合理使用材料，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，降低材料消耗。4.參與材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，對采購材料的技術(shù)性能進(jìn)行審核。（三）基層單位職責(zé)1.負(fù)責(zé)本單位材料計劃的申報、領(lǐng)取、使用和管理工作。2.按照材料消耗定額控制材料使用，建立材料領(lǐng)用臺賬，做好材料的現(xiàn)場管理。3.組織開展本單位的修舊利廢活動，提高材料利用率。4.配合物資管理部門做好材料盤點、清查等工作，及時反饋材料管理中存在的問題。（四）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制材料采購資金預(yù)算，合理安排資金，確保材料采購資金的及時支付。2.對材料采購、使用等費用進(jìn)行核算和監(jiān)督，嚴(yán)格控制成本支出。3.參與材料價格的審核和控制，定期對材料成本進(jìn)行分析和評價。（五）審計部門職責(zé)1.對煤礦材料采購、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查材料管理制度的執(zhí)行情況。2.審查材料采購合同、發(fā)票等相關(guān)資料，防止違規(guī)采購和資金浪費。3.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。三、材料計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.煤礦年度、季度、月度生產(chǎn)建設(shè)計劃。2.設(shè)備檢修計劃、安全技術(shù)措施計劃等。3.材料消耗定額。4.庫存材料情況。（二）計劃編制流程1.基層單位根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃、設(shè)備檢修計劃等，結(jié)合本單位實際情況，按照材料消耗定額，于每月[具體日期]前編制次月材料需求計劃，報物資管理部門。2.物資管理部門對基層單位上報的材料計劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，于每月[具體日期]前編制全礦月度材料采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)對月度材料采購計劃進(jìn)行審批后，報礦長批準(zhǔn)。礦長批準(zhǔn)后的月度材料采購計劃作為正式采購依據(jù)。（三）計劃調(diào)整1.因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整材料計劃的，基層單位應(yīng)及時向物資管理部門提出書面申請，并說明調(diào)整原因和調(diào)整數(shù)量。2.物資管理部門對基層單位提出的材料計劃調(diào)整申請進(jìn)行審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物資管理部門及時調(diào)整采購計劃。四、材料采購管理（一）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立合格供應(yīng)商名錄。3.與合格供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（二）采購方式1.招標(biāo)采購。對于金額較大、技術(shù)規(guī)格明確的材料采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購。通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商，確保采購質(zhì)量和價格合理。2.詢價采購。對于金額較小、市場供應(yīng)充足的材料采購項目，可以采用詢價采購方式。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，比較各供應(yīng)商的報價和產(chǎn)品質(zhì)量，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.定點采購。對于常用的、質(zhì)量穩(wěn)定的材料，可以與供應(yīng)商簽訂定點采購協(xié)議，定期采購。（三）采購流程1.物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單或詢價單。2.供應(yīng)商收到采購訂單或詢價單后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報價或確認(rèn)訂單。3.物資管理部門對供應(yīng)商的報價或訂單進(jìn)行審核，選擇合適的供應(yīng)商簽訂采購合同。4.采購合同簽訂后，物資管理部門及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。5.供應(yīng)商交貨時，物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。（四）采購價格控制1.建立采購價格信息收集制度，定期收集市場價格信息，掌握材料價格動態(tài)。2.在采購過程中，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式，與供應(yīng)商進(jìn)行價格協(xié)商，爭取最優(yōu)惠的采購價格。3.對于價格波動較大的材料，物資管理部門應(yīng)根據(jù)市場價格變化情況，及時調(diào)整采購計劃和采購價格。五、材料驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.材料驗收應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.對于無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)部制定的驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。（二）驗收流程1.供應(yīng)商交貨前，應(yīng)提前通知物資管理部門。物資管理部門組織相關(guān)人員（包括質(zhì)量檢驗人員、倉庫管理人員等）做好驗收準(zhǔn)備工作。2.供應(yīng)商交貨時，物資管理部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對驗收。3.驗收合格的材料，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。4.驗收不合格的材料，物資管理部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商，要求其限期更換或處理。如因質(zhì)量問題給煤礦造成損失的，應(yīng)按照采購合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。（三）驗收記錄1.物資管理部門應(yīng)建立材料驗收記錄臺賬，詳細(xì)記錄每批材料的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄臺賬應(yīng)妥善保管，以備查閱。六、材料庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)建設(shè)需要和材料消耗特點，合理確定各類材料的儲備定額。儲備定額應(yīng)包括正常儲備、保險儲備和季節(jié)儲備等。2.按照儲備定額，合理規(guī)劃材料倉庫布局，設(shè)置不同類型的材料存放區(qū)域，確保材料分類存放、整齊有序。（二）入庫管理1.材料入庫時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收合格的入庫單，對材料進(jìn)行核對、清點，確保入庫材料與入庫單一致。2.對入庫材料進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。3.及時將入庫材料信息錄入庫存管理系統(tǒng)，更新庫存臺賬。（三）存儲管理1.定期對庫存材料進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。2.加強(qiáng)庫存材料的日常巡查，檢查材料的存儲狀況，防止材料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存儲管理，確保存儲安全。（四）出庫管理1.基層單位領(lǐng)用材料時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字審批。2.倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單，對材料進(jìn)行發(fā)放，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料單位、領(lǐng)料日期等信息。3.嚴(yán)格按照材料消耗定額控制材料發(fā)放數(shù)量，對于超定額領(lǐng)用的材料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批后方可發(fā)放。4.及時將出庫材料信息錄入庫存管理系統(tǒng)，更新庫存臺賬。（五）庫存盤點1.庫存盤點工作由物資管理部門組織實施，財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員參與。2.盤點結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制庫存盤點報告，對盤點結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整庫存臺賬，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.根據(jù)庫存盤點結(jié)果，合理調(diào)整材料儲備定額，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，提高庫存管理水平。七、材料使用管理（一）定額管理1.生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況等因素，制定科學(xué)合理的材料消耗定額，并定期進(jìn)行修訂。2.基層單位應(yīng)嚴(yán)格按照材料消耗定額控制材料使用，不得超定額領(lǐng)用和浪費材料。（二）現(xiàn)場管理1.基層單位應(yīng)加強(qiáng)材料現(xiàn)場管理，做到材料堆放整齊、標(biāo)識清晰，便于取用和盤點。2.在材料使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)造成材料損壞和浪費。3.對施工現(xiàn)場的剩余材料，應(yīng)及時清理回收，辦理退庫手續(xù)，嚴(yán)禁隨意丟棄。（三）修舊利廢1.鼓勵基層單位開展修舊利廢活動，對廢舊材料進(jìn)行修復(fù)、改制后重新利用。2.建立修舊利廢獎勵制度，對修舊利廢成績突出的單位和個人給予表彰和獎勵。3.物資管理部門應(yīng)設(shè)立專門的修舊利廢倉庫，對回收的廢舊材料進(jìn)行分類存放、集中管理，并組織相關(guān)人員進(jìn)行修復(fù)和改制。八、廢舊物資管理（一）回收管理1.基層單位負(fù)責(zé)本單位廢舊物資的回收工作，定期將廢舊物資交至物資管理部門指定的回收地點。2.物資管理部門對回收的廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一驗收，核對廢舊物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并填寫廢舊物資回收清單。（二）鑒定管理1.物資管理部門組織相關(guān)人員對回收的廢舊物資進(jìn)行鑒定，確定廢舊物資的可利用價值和報廢程度。2.對于可利用的廢舊物資，應(yīng)進(jìn)行分類存放，以便進(jìn)行修復(fù)、改制后重新利用；對于報廢的廢舊物資，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，單獨存放。（三）保管與處置1.物資管理部門負(fù)責(zé)廢舊物資的保管工作，建立廢舊物資保管臺賬，詳細(xì)記錄廢舊物資的出入庫情況。2.對于報廢的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部管理要求，定期組織進(jìn)行處置。處置方式包括拍賣、變賣、捐贈等，處置收入應(yīng)及時上繳財務(wù)部門。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門定期對全礦材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括材料計劃執(zhí)行情況、采購管理、驗收管理、庫存管理、使用管理、廢舊物資管理等方面。2.審計部門不定期對材料管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，重點檢查材料采購、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和效益性。3.對監(jiān)督檢查和審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)單位限期整改。（二）考核評價1.建立材料管